风险辨识与控制管理制度

风险辨识与控制管理制度1.目的和适用范围1.1职业安全健康管理体系的危害辨识、风险评价和风险控制来源于风险管理的思想。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，通过危害辨识、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最少的成本获得最大的安全保障的目标。企业实行风险管理的目的就是要以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害后果，它包括危害辨识、风险评价、风险控制等一整套系统而科学的管理方法，去辨识危害、评价风险、然后根据成本效益分析，针对企业所存在的风险做出客观而科学的决策，以确定处理风险的最佳方案。1.2本制度适用于企业生产现场安全管理的全过程2术语2.1危害辨识识别危害的存在并确定其性质的过程。2.2风险特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。2.3风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。3职责3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。3.1.1各单位要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。3.1.2辨识与各项作业活动有关的主要危害。3.1.3在假定现有的或计划的控制措施适应的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。3.1.4制定并保存辨识工作场所化学品和生产过程危险、生产作用的设备和技术的安全信息资料。3.1.5进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。3.1.6编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。3.1.7建立一套管理体制落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。3.1.83.1.9修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施；3.1.10利用事故分析会，周一安全活动认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件（包括吓一跳事件），并对发现的问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分理解。3.2危害辨识3.2.1各单位危害辨识要考虑的问题。3.2.1.1存在什么危害（伤害源）？或谁（什么）会受到伤害？3.2.1.2谁（什么）会受到伤害？或伤害会怎样发生？3.2.1.3伤害会怎样发生？或存在什么危害（伤害源）？3.2.2危险因素能使人造成伤亡，对物造成突发性损坏，或影响人的身体健康导致产生，对物造成慢性损坏的因素。3.2.3事故原因人的不安全行为和物的不安全状态是导致事故发生的直接原因，是管理缺欠，控制不力，缺乏知识，对存在的危险估计错误，或其他个人因素等基本原因的征兆。3.2.4企业工伤事故不安全状态分类（见《企业安全标准化管理操作规程》附录3）3.2.5企业能导致事故和职业危害的直接原因分类。为便于各单位组织生产时，对危险、危害因素的辨识和分析，根据GB/LT13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，结合企业生产实际，将生产过程中的危险、危害因素分为以下5类。3.2.5.1物理性危险、危害因素3.2.5.1.1设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性有效期、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷，控制器缺陷、设备设施其他缺陷）3.2.5.1.2防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）3.2.5.1.3电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）3.2.5.1.4噪声危害、振动危害3.2.5.1.5电磁辐射（X射线、γ射线等）3.2.5.1.6运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、料卷；板材；料盘、套筒滑动、其他运动物危害）3.2.5.1.7明火3.2.5.1.8能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）3.3.4管理3.3.4.1通过风险评价工作确定的危险源（点），各单位要造册登记、绘制一览图上墙、任何单位和个人无权擅自撤消已确定的危险源（点）或者放弃管理3.3.4.2对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正3.3.4.3各级管理者要按危险源点的管理要求实施管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施3.3.4.4各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反映情况。3.3.4.5凡属高压、高空、有毒等危险作业，必须有安全措施和专人负责3.3.4.6凡在各类危险源（点）发生事故时，必须按“四不放过”的原则，对危险源（点）的管理情况进行调查，如果确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究有关人员的责任，加倍处罚。3.4风险控制各单位通过风险评价，确定了风险等级以后，必须根据不同的风险等级确定风险控制对策。对不可承受的风险并不需要大的投入的对策，要严格按照“三定、四不推”的原则进行整改，按时保质保量完成，不得以任何借口拖延拒绝对策的落实完成、个别对策确因资金量大影响当月成本考核时，厂原则上允许用逐月分摊的办法予以解决。3.4.1风险控制原则对资金投入大的尽可能降低的风险，各单位应在保证守法的前提下，根据职业安全健康方针、目标和铜板带厂的经济实力来确定是否要采取措施降低风险，并在选择要采取措施的风险时，控制的投入和紧迫性应与风险相匹配，应采用成本——效益分析和成本——有效性分析。风险控制原则级别风险水平措施1安全的安全的，可以忽略2临界的临界，处于事故边缘状态，暂不能造成伤害，应予排除或采取控制措施3危险的危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4破坏性的破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除3.4.2风险控制措施的选择各单位根据风险评价得到的风险等级，要按优先顺序确定设计、维持和改善控制措施的行动计划，选择控制措施时应考虑下列因素。3.4.2.1如果可能，安全消除危害或消灭危害源，如用安全品取代危害品；3.4.2.2如果不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电；3.4.2.3可能情况下，使工作适合人，如考虑人的精神和体能等因素；3.4.2.4利用技术进步，改善控制措施；3.4.2