采购配套流程图

采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图采购采购提出供方评价申请报经报经总经理同意后对其进行调查前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批采购部采购部依照调查结果填写供方质量确保能力调查表采购填写企业评价表审查是否合格采购填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是否检验样品是是列入合格供方名目采购样品后报质管处检验列入合格供方名目采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格放弃检验是否合格否是质量跟踪调查质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺试验是报技术部进行工艺试验发觉质量问题试验是否合格列入合格分承包方名目试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验试验是否合格列入合格分承包方名目试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用委托车间试用试用是否合格试用是否合格是否2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划生产计划下达外发计划采购将指标分解采购将指标分解若干外协确定生产计划外协确定生产计划采购采购综合平衡并确定交货期及质量要求外协定时交货仓库签收并验货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题生产使用并提出达成问题年未年未供给商考评物资采购管理流程图（2）（进货计划业务）用料用料部门提出用料计划生产管理部核实用料情况并签批生产管理部核实用料情况并签批采购核实库存物料与用料情况采购核实库存物料与用料情况物资发放程序仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序仓库管理核实材料是否满足需求是市场调查：包含货源、价格、质量等否10万元以上市场调查：包含货源、价格、质量等填写《物资招标采购申报表》报检察处采购依照用料计划和库存编制进货计划填写《物资招标采购申报表》报检察处采购依照用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报执行总监报执行总监审批购物资网上采购程序物资网上采购程序交财务部立案交财务部立案交物价员审核万元以下交物价员审核超万元报报总经理审批订货或采购程序招标采购程序订货或采购程序招标采购程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发技术部订立技术协议技术部订立技术协议编写标书编写标书公开招标邀请招标公布公告发出标书或通知公布公告发出标书或通知供给商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标供给商接收标书并投标（新制工程材料采购经同意可少于三家）资料归档评标小组开标评标资料归档评标小组开标评标 是否议标是否议标商务谈判否是商务谈判品质部技术部品质部技术部总经理室订货程序订货程序决定供给商4、物资订货业务流程图（采购部）依照同意进货计划选择供货单位并进行联络依照同意进货计划选择供货单位并进行联络招标采购程序招标采购程序调查供货单位资信情况进行业务恰谈决定供给商调查供货单位资信情况进行业务恰谈协议文本起草协议文本起草总经理总经理和执行总监对协议文本进行审查审查是否经过交财务部立案审查是否经过交财务部立案采购总经理采购总经理否交挡案处归挡交挡案处归挡是综合管理部归档并录入微机订立正式协议综合管理部归档并录入微机订立正式协议（签字盖章）监督反馈协议正本协议推行协议推行过程中关于问题处理协议推行协议推行过程中关于问题处理进口物资进口物资通关程序协议推行完成进口物资通关程序协议推行完成物资进厂入库物资进厂入库物资采购付款程序协议推行完成物资验收程序物资采购付款程序协议推行完成物资验收程序协议推行完成协议及关于文件5、物资采购业务流程图（采购部）采购采购依照同意进货计划下达采购任务物资采购付款程序物资采购付款程序采购人员采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资装卸组织物资装卸、运输和结算物资验收程序物资验收程序6、物资采购付款业务流程图（采购部）采购部采购部填写付款凭证及附联财务部依据计划或协议审核凭证并做好统计财务部依据计划或协议审核凭证并做好统计有没有问题有没有问题有无总经理总经理审核签字有没有问题有有没有问题无进口业务开据信用证财务处办理付款手续进口业务开据信用证财务处办理付款手续7、物资保管业务流程图物资验收程序物资验收程序物资入库物资入库、码放立卡（或建立立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货统计、登记物资明细账填写物资进货统计、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交财务部贮备情况向采购部反馈物资交接经常性检验和物资维护保养物资定时盘点和检验物资交接经常性检验和物资维护保养物资定时盘点和检验有没有问题有没有问题有没有问题有没有问题无无有有交接完成及时汇报处理交接完成及时汇报处理8、物资发放业务流程图(采购部)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料用料单位凭用料计划开据