顾问培训课件dms rules

2015DMS审计政策DMS2015年审计细则说明入门条件：2015全年未按时月结次数小于3次申诉条件：2015年1月-2015年12月月度库存调整比例低于10%的门店，遇到特殊情况需要调整审计路线或结果的有资格提出申诉。1.差异率=（实际期末库存-理论期末库存）/理论期末库存2.理论期末库存=实际期初库存数量+进货数量-销售数量采购单据：总分店系统调货单不算有效单据门店需要保存1年DMS单据如2015年1月单据需要保存到2016年2月1号。审计人员到店后，驰加店提供不出审计抽查月份所需要的单据，直接计为差异，不接受现场更换其他月份的单据。请注意：2015年DMS审计具体审计细则有部分改变，请见红色部分。DMS2015年审计细则概要审计得分规则项目方法Method频率Frequency采购Sellin随机抽取5份存档的收货单和采购结算单比较。3轮/年销售Sellout随机抽取15份存档的查车单和销售结算单比较。

3轮/年库存Stock随机挑选库房10个产品盘点，结果和DMS库存比较。

3轮/年得分计算Score单轮分数=（库存+采购+销售）

正确的数量和

*43轮/年审计人员在不提前通知的情况下直接到店，驰加零售商仓库中以及店面陈列的货品必须整齐摆放，因摆放不整齐造成无法清点，视为差异。驰加零售商在系统中导出的货品数量与实际清点数量不符的，视为差异。

对于实际有多个仓库的门店，门店的仓库是必须审计的，门店也可在审计开始前向审计人员指明其他需要一起审计的仓库，一旦仓库范围确认，审计开始后不能再做更改。样本量：在米其林规定驰加零售商经营的主营业务中挑选10个货品（组成比例是：轮胎5个，其他零售主营业务5个，机油和制动必抽）。同时米其林会根据实际的需求增加样本量。1.轮胎抽查单品定义具体到速度级别和载重指数

（如MichelinEnergyXM219565R1594Y）2.配件单品定义，具体到某类配件某品牌（如道达尔润滑油，博士雨刮，博士电瓶）

3。对于2014年已经实施DMS标准化的产品（壳牌/道达尔/嘉实多机油，博世/TRW刹车片，博世火化塞），系统库存的数据以DMS标准产品数据为唯一依据；

库存准确率=（1-有差异的货品个数/被挑选的货品个数）*100%驰加店采购的主营产品，无论是赠品还是铺货，寄卖品均需要录入DMS系统。（主营产品：轮胎，气门嘴，机油，机油滤，空气滤，空调滤，刹车片刹车盘，雨刮，电瓶，火花塞，灯泡）DMS2015年审计细则-库存标准审计正式开始之后,驰加零售商必须在15分钟内提供给审计员需要的5份归档单据（收货单和采购结算单），驰加零售商不能提供的将直接被认为差异。只有原始单据没有系统打印结算单，驰加零售商也不能立即在DMS中调出相应记录进行验证的判定为差异。系统结算单上有明显涂改痕迹也记为差异。原始单据和结算单上以下信息不一致的被认为差异：供货方/供应商名称：

原始单上须有供应商名称，接受手写，盖章或印制的名称，只要其中一个与系统单供应商名称的

关键字一致即判定为合格货品规格：出现配件货品名称不一致的情况：如配件名为厂家或供应商代码，驰加店可以在原始单上手写名

称，手写名称关键字与系统单能一一对应，不视为差异数量日期原始单上送货日期与系统结算单日期在同一个月内单据要求：审计人员现场抽查过去某3个月单据作为本轮审计样本，零售商必须至少提供15份单据，不足15份单据，扣除1分；审计人员从中抽查5份，缺的单据数计入差异单数。已审计过的月份不会重复审计；符合审计标准的样本原始单为机打或印制。纯手写单据须加盖供应商公章DMS2015年审计细则-采购标准审计正式开始之后,驰加零售商必须能在30分钟内提供给审计员需要的15份归档单据（查车单或施工单和销售结算单），驰加零售商不能提供的将直接被认为差异。查车单或施工单和销售结算单上如有明显涂改痕迹也记为差异。查车单或施工单和销售结算单以下信息不一致的被认为差异：车牌号收费施工项目/消费项目消费金额：

原始单有明确某个单项折扣金额的，系统单也必须在单项折扣原始单仅体现总金额折扣的，系统单可以在单项折扣也可以在总金额折扣消费数量日期：查车单或施工单上须有日期，具体到某月某号，与销售结算单日期对照不跨月

销售结算单的“单据日期”和“打印日期”必须在同一月份单据要求：第三方审计公司随机抽查某3个月，零售商必须至少提供每个月40份单据（必须是主营业务单据.纯洗车或非主营业务单据不计算在内，三个月共120份，以结算单“打印日期”为准），对于2015年加入的新店，至少提供每个月20份单据（必须是主营业务单据，纯洗车或非主营业务单据不计算在内，三个月共60份，以结算单“打印日期”为准）；每个月不足单据数，扣除总分1分，三个月最多扣除3分；已审计过的月份不会重复审计；由于春节原因，2015年4月份的审计只抽查2015年1月和3月单据（共80份）执行时审计人员随机抽出15张单据。如果数量不足，则缺的单据数计入差异单数；每张抽查单据为包含主营项目的单据。DMS2015年审计细则-销售标准驰加团队零售顾问团队驰加DMS审计团队驰加零售店通知RCM季度审计结果Finish制定审计计划并通知门店审计人员整理审计纪录及各项差异照片审计结束,零售店确认审计结果并签字盖章。（有异议填写在审计纪录单上）每个季度出初审审计成绩。按审计流程开始审计。

库存/采购/销售审计人员到店，告知审计流程。与各业务部门领导,明确审计政策和流程通过DMS平台,将审计公告通知驰加店1234567成绩和报告上传到审计查询系统——顾问和门店问题review.得知审计结果,并收到奖金891011汇总一年审计结果完后颁发奖金12审计流程审计人员到店,出示审计人员审计介绍信店老板指定一名工作人员配合审计向负责人介绍审计流程DMS系统及电脑日期时间截图SOP环境SOP人员DMS库存DMS采购DMS销售SOP操作运营SOP销售服务和体验店面准备及整理（原始）单据Finish