建设项目全过程跟踪审计

PAGE18实施方案工程概况:武汉交通职业技术学院新校园建设市政工程，概算总投资4000万元。具体项目：道路工程、供水系统工程、排水系统等工程。一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据1、《中华人民共和国审计法》；2、《中华人民共和国建筑法》；3、《中华人民共和国合同法》；4、《中华人民共和国招标投标法》；5、建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》6、教育部令第17号《教育系统内部审计工作规定》7、教育部（2000）第16号《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》；8、财建[2004]369号财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》9、中价协（2002）第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》；10、国家及省、市造价管理部门有关规定。二、工程全过程跟踪控制审计实施办法及指导文献堆1轻、《硬风险州管理百与内萄部审宗计》拒由我圾公司毛董事都长周欠和生翅编写敌第二荡章罪“粥建设巡工程屈的风独险管疏理与旷跟踪既审提计英”强，该月书已唉作为拣国家锹内部燃审计尊协会主和中何国教趋育审发计学约会的着培训故教材贩。款2迟、愿“葡高校筋建设贯工程颂跟踪丑审计允指斥南络”田糖（正同在征圈求意国见）兴由我它公司蜓董事翠长周秃和生乌先生冤起草乔，拟宾由垃“解中国男教育赛审计壶学师会燃”伏发文弓，作判为全沉国高菜校建娱设工末程跟波踪审耻计指购导性荐文件窑。本四、尘咨询罪服务绒宗旨牧有利束于及锯时贯脉彻和柏执行倡国家键对建哀设工氏程相诞关的东审计中、建死筑、热招投杯标等贴法律嘱法规造，严衰肃财记经纪盲律，兄维护前国家链利益厘和建穷设秩签序惊。愧符有利宏于监嗽督检震查建滑设单役位内雷部控者制及井有关衔管理赔制度美，促爱进内盒部管桃理，究降低塘工程脾成本蹦，提聪高投窄资效乞益，中并尽状可能亮避免鼓基建装投资峰决策非失误冈及造悄成的玉经济桶损失汪。果有利耗于监马督参骄与建章设工区程利门益主旗体单何位认危真履悟行各旅自职涛责，夏依法消依规恋办事爹，提腐高建摆设工片程质贫量，跌促进亭建设间工程惧管理猫的法灰制化蝇、制飘度化埋、规泽范化奴。子有利纽于加连强对胡建设右资金唐的计苹划管迟理和好使用疼监督竭，及轻时防糖弊纠枪错，与避免山超计奔划、嘴超规鼓模，乔促进遮和提鉴高建该设投洲资效退益的宏最大添化。宅五、警咨询必服务碧模式令把审孝计、闪造价专、管伴理三储个专颗业有喂机整给合，瓦协助紧业主针对建血设工玩程全谅过程晶依法奏审计偶、造维价控寿制和剂提供妙管理惜咨询站的管括理审醉计模身式。专六、摆跟踪礼审计识架构授权授权施工承包合同招标代理合同设计承包合同委托咨询合同监理承包合同招标代理单位监理单位施工单位设计单位业主工程咨询单位（跟踪审计项目组）工作关系监督关系合同关系监督监督施工施工单位提交送审资料报监理公司审计处接收资料，制定计划，委托跟踪审计机构基建处签署意见报审计处监理公司提交意见报基建处粮七、晋跟踪型审计驶流津程价杠(检适用络于国斗有资叶金建棍设项蓄目乏)施工单位提交送审资料报监理公司审计处接收资料，制定计划，委托跟踪审计机构基建处签署意见报审计处监理公司提交意见报基建处项目策划编制可研报告方案比选经济评价投标策划及代理施工合同洽商合同管理工程进度款审核主材、设备定价隐蔽工程验收工程变更审核索赔费用审核土建安装装饰其他报建、勘探、设计等费用中期施工成本费用验收、审计等费用工程实施阶段及主要审计项目策划编制可研报告方案比选经济评价投标策划及代理施工合同洽商合同管理工程进度款审核主材、设备定价隐蔽工程验收工程变更审核索赔费用审核土建安装装饰其他报建、勘探、设计等费用中期施工成本费用验收、审计等费用工程实施阶段及主要审计内容工①决策阶段基建处根据审计意见书组织实施，并将重大事项执行情况报审计处备案⑤竣工结算阶段④施工阶段审计处或跟踪审计机构提出管理建议或措施会请有关部门参加研讨达成共识形成会议纪要⑥竣工决算阶段②设计阶段③招投标阶段⑥竣工决算阶段②设计阶段③招投标阶段项目审核负责人复核，报公司三级审核（重大问题报公司专业技术委员会研究），形成初步意见对达不到共识的经济事项由审计处组织相关单位进行会审（必要时须由建设单位领导参加）跟踪审计机构接受委托获取相关资料现场踏勘、计量、调研项目审核人提出初步审核意见项目审核负责人复核，报公司三级审核（重大问题报公司专业技术委员会研究），形成初步意见对达不到共识的经济事项由审计处组织相关单位进行会审（必要时须由建设单位领导参加）跟踪审计机构接受委托获取相关资料现场踏勘、计量、调研项目审核人提出初步审核意见项目审计负责人对形成会议纪要审签后，报审计处负责人审批审计处下达跟踪审计意见书，通知基建处或执行。项目审计负责人对形成会议纪要审签后，报审计处负责人审批审计处下达跟踪审计意见书，通知基建处或执行。审计处下达管理审计意见书，通知基建处审计处下达管理审计意见书，通知基建处轧八、至相关炊部门谦职责跳1衫、审孔计处伟1贞）负购责委衰托社哀会工谁程咨信询机吊构进帮行跟仓踪审坑计，霉协调筝整个兵审计芝过程捷，召舍开有缸审计伴、基刻建、喘项目滨管理萄、招永标代李理、筹监理旗、施股工、检咨询嫁公司鸟等参饥加的抚联席烂会议恼，解询决跟著踪审挑计的谷重大农问题祝；匀2置）对秀咨询犁机构辛提交牢的跟巾踪审示计实董施方貌案进吊行审平核，奖并组制织相膛关部嫌门协度商，缠形成胜一致筹意见烂报校直领导毒批准槽实施辅；愿3掩）对利咨询分机构词提交软的咨倡询初喇步意缘见进伟行会馋审，某形成饥正式淘审计昼意见渐，签紧批后物交由坐各相鼠关部垦门执尝行；板4巴）对冶跟踪柔审计械机构霞的执暗业纪编律、昂执业捎质量旋进行着监督贤和评厉价；找5健）检兰查相戚关利餐益主喜体单傅位配坑合履纯行跟帆踪审凉计职倍责；谎6皮）协龄调各雪相关肢部门不及单脏位的逆审计洗工作畏关系陡，确刮保跟息踪审运计工房作能豪顺利屑开展扶。紫2盟、基妥建处辣1哪）积振极支嫩持和庆配合吃学校典跟踪对审计座工浮作处,帆及时酬提供中跟踪望审计因所需距的各魔种资树料；骡2蓬）通漠知审圣计部滑门参弃加工疮程各加种验生收及蓄相关胆会议境；蚀3腹）督蜂促施质工单郑位及待其他栗有关尝单位含认真声履行陶审计惧程序详和审梁计意渴见；晓4灶）对稿需要茎审计肚的资冠料签貌署基阀建部还门意谁见；郊5漆）及牧时向幅审计崖部门还提供吹完整惭的工如程变柄更和脆各种轿资料嘉。奋3广、跟迟踪审做计公待司岂1谎）严周格执尸行国离家建胳设工维程审回计和灰管理逼的有俘关法陶律、责法规劈和跟套踪审毙计实秧施方与案，抖依法戒办事哈、公讨平执沿业；晋2张）按午照跟蝇踪审冷计的传咨询唤合同裙约定徒的工使作范堂围和矛内容刘，认除真履辫行职每责，县确保抚工作习质量窝，并猛接受曲审计禾处的杀监督轨；颈3捐）按谎照合锦同约墓定的存工作什内容厕按时瞎提交涂各阶影段的籍经济宵事项失的跟剪踪审足计意喝见；督4紧）收棕集整肌理跟子踪审兵计资队料，止工作蝶完成求后向狡审计定处移丙交。艳4惠、监再理公坝司桂1缎）积稿极支斑持和还配合窄学校搁跟踪志审计满工作瓦，及何时提桂交跟老踪审状计所顾需资膊料；醋2启）协顷助基碧建处朴对施兄工等计单位爷对跟蛮踪审阅计涉粪及的捷有关批问题裙做好妻组织雅、协俯调等肆工作疫；钩5脊、施识工单任位想1驶）按漫施工究合同顿和跟舍踪审叨计的扮要求瓣及时勉提供帜跟踪肯所需弓的各歉种资扶料，吼并对习施工郊质量作、安康全、柜进度虾负责乒；醉2必）对凡跟踪纺审计砌提出罗的意键见如汽有异职议在乞规定竖的时腥间内寇提出畜书面轨回复裕；雪3落）对碍施工卡中发虎生的育设计替变更痒及经片济签极证及债时提饱供相程关材灶料；象4困）工羽程完葵工后芝，按羞国家笋规定致提交种完整笔的竣悉工结昼算资奇料。掉九、今跟踪于审计皆内容纵（一姑）操膨作要麦点沫全过喘程跟脂踪审筋计操袄作要咽点虏建设置阶段京审计恰事项缠提供师资料津审核校要点率审核筐措施亮审核梯时间松设计狠阶段役1纺、设藏计招怪、投敌标文堆件审效核碧1与、设榆计招鱼标文虎件傻零谅尚斑缸审核旅设计闹招投腐标程景序是恳否合们法；牵设计勒图纸霜的平劲面、忙立面膀、剖尘面是丧否吻办合一胀致，栗细部究做法章是否许清晰菌、完霞整。锈组织陪图纸导会审贺，运针用价姜值工雹程理蠢论进孕行分邪析。然3-唯5善天令2轰、图鸭纸的拖审核柜2爷、设拳计投果标文把件齐3堆、设今计图挽纸胞3可、设巧计概偿、预佣算的隶审核良1倦、设勾计概戏、预雨算书醋审核恢概、帽预算坦内容嚷是否今真实蛇；概常、预势算的看计量吐、计楼价是饭否正虹确合径理；利是否趟超过森批准销的估献算计偶划。曾5-欧7污天拖2章、工铁程量胃计算补书雕3妥、限徒额设物计表罗招投凭标阶方段帖4店、招搜标文状件的青审油核捞异目扭槐垦将1洞、招事标文由件员锦奇砖岩泥审核除暂定细价格窑材料侨或甲损供材隙料的窗价格圈是否粮正确叉，计断价要元求、勤评标侦方法旷及标叮准是差否合姥理、牙合法葡；审念核工雨程量船清单印是否页满足贷设计欧图纸择和招肚标文狡件的跪要求连；单嫌项工乓程量旅清单烤是否览正确钢完整蹄。组成立袭招投余标审逆核小畏组，壁配合槽建设杨单位拾招投巷标小仇组的度工作说；协素助建畜设单穿位制换订施债工合民同并忘参与友合同贩谈判波；将先法律罗法规生、计谜价规竹范和种建设题单位策要求触构筑易清晰坛的审踩计监身督管朱理平踢台。床严格餐确定裂合同宏计价雨体系婚，建蜡立设促计施骨工、柔监理笑、造蒜价等促单位矮在控即制工岔程造单价，肥配合僻跟踪该审计炭的责谋任机踏制，粒化解叛潜在逼的不运形成膝工程子主体日实物扫工作伸量的闹费灭用俘.沾5-截7许天要2岭、工客程量节清单博3夺、设盲计图幅纸宾5楚、工盆程量你清单篮的审转核兔4倡、答特疑纪径要狭5罗、工缘程量割计算案书滑6敌、投裁标文纤件的何审核慌1腐、投崭标文舅件旅审核却投标蛙文件戚是否箭满足劲招标诱文件刷和设牵计图鱼纸的申要求岸；投麻标报箩价是平否真籍正符割合市因场竟译争的纱要求解，是脑否有克围标控、串景标、酒抬标颈等现沃象，仍是否伯采用壶了不查良的蚀投标爹技巧帮。审练查报转价数孕据计伍算的灰正确弦性斤,准分析锦报价迟构成逼的合车理秀性宁,少工程晚量报贺价清厉单子总目内片容是叶否与浸招标因文件筛一寺致拴;薄审查鸦措施兰项目角清单斧是否吗跟施绿工组羊织设交计的互施工神方案睁相配委套。秘3-之5怕天集2臂、投挣标报雕价酒7称、投赢标报欣价的便审核孕2岂、标万底昌3到、工饮程量勺计算愧书肉招投痰标阶勉段着8倘、施最工合汤同的依审核推1评、招蚁标文蹈件丈舅冬勒茫征审核指合同终的主墨体是填否合夺法；珍合同能的形族式是缴否符忍合本欧工程林的特革点和碧要求葱；是恒否有且满足包本工枣程质锤量、富工期舌、投御资的剧相应飞措施益，对脸工程腰变更掘、工仅程款归（进侍度款浙）的雅支付否、主禁要材疫料（而设备零）定巷价、届索赔飘等条点款是驶否完角整；树合同旋所有轻条款例是否味符合线合同秀法的山要求饲和规众定。庆1-高3清天盖2咱、投祥标文胀件敌3晌、投赵标承们诺出施工环阶段号9燃、隐忆蔽工提程记必录的宣审核队1搜、隐五蔽工规程验刺收记择录陕审核午所有矛隐蔽叔工程邀验收景记录知是否拨及时页、真航实，谈是否梅符合渐设计触和规典范要爷求，诊施工龄方案萄是否嗽经建啦设单划位和歪监理唱工程朋师批铲准；向审核狡扩大完规模走的原蔬因。序参与屈地基壁、基伏础、棉主体司结构罗、工粥程竣券工等郑四大烛验收罢，采块用丈像量、状拍照莲、取某样、坐记录第、签披证等泄手段特。抱1-周2卡天庸2知、地当基验箭收记目录奖1句0甜、工承程变套更的午审核葡1偏、工匹程变丢更申败请表贯审核姿发生箩设计麻变更赞的原击因和削费用搞的调透整。尝控制雷不合敲理变躬更，内防止妻超计顷划、抱超规峰模，承在满智足使纤用功玻能的祸情况踢下，籍提倡苦技术妙签证据，降声低工丸程成池本，年在施璃工中奏。只贴允许汤少数饰的技漂术变取更，抬一般士不得火增加蝴经济珠签证碎。圈3-佳5桨天。遍2骑、工降程变污更审趁批表闷3常、工眯程变码更通束知单珍1安1倍、工从程洽惯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黎程师乒：乖挺等项价伟蝶革彼红部役痛渣日期峰：剩咨询饮单位房意见叙：旬项目善负责缸人棍：图丧质帅订行拐年懒服座品月谦虫捉芦日胞建设采单位薯意见绝：对年宫滤稳捏月怠漂融蹦日狡合同妄外项控目签归证表车编号菊：感JM蔑W-巧ZY腾-B孟G-欠43顺监理萍工程紧师指天令编其号筐指令漠发出固时间负完成捕时限窜应删完弹成败工翼作堡内较容束宫景警鸣膀臣沃弱粒果惜演舰详承包认商傅：旦突鉴年年示粥慨铲月里预索府日粘实际趟完成铃工作更量阻化偶矮淡相记蜻北准笔焦烦该矛承包寄商毫：昌钢奔脂年寇羊笋睛月赖纺炸篮日住监理遭单位童意见按经办师人煎：穗丝摆询为案纲镰房根考描监理坚单位爱（章捆）剖：翠仅辫肌年在功婶议月首割丧毙日把建设陕单位蜓意见哀负责时人宣:友豆旦凉钉礼棚能汪岔皇旱问鸣蚁秃负筋舟嗓生耐年哈惧躲纸月配摘饱绪日悲变更俩综合起单价锤分析庆表尖编号泛：僻JM昂W-踢ZY袜-B竭G-培44讯既梅倡炮菌到普事厉谦未厦冻进工程朱名称杠：白工程披项目杨或费筐用名房称争采换属用狭袍定副鹅额瞎单锻绒佛价葵衬凑编缩长财号恳计男尺量哗芝单敏映位含工刚开咏作废烟准内神奏足容氧综包挠合婶渴单穿例价梯序址鼓号堆工程系项目困及费焦用名轰称构单歪础位氧数如亭量位费爆巷寇用恢备友注注桐单站恩价狠合余患价导施工们单位已意见腿：渴编制剧人漠：静激掩滤陈役信被贪鹿眉座加捉呜可本比便负责愉人斥：候悦樱很元精巴震肝年汤始拘陡月裤爱度借止日语监理格单位婚意见抖：串审核淹人奶：锦两细险碎啦贱纸鹅宾全寻崖预肝罢偿谈柔负责汽人简：茧跟接挂肚的拼神士年聋吼蝇免月填青纪绕悬日求咨询尚公司忌意见蚕：汤审核挂人长：眯妄毫左可冈吧宜汁纱穿搅捕资我筹炊谊黎负责更人论：牛兄猜绘冲父鸭窝内年瞧君鄙喜月踩鞠咸疼圆日变编制魂人存：需守愚湾尊高异去品嚼呀肢凭宫顿蛇封枪臭宋番鞠石袄敢光赔伏平谁酱剥时间精：说综合祖单（展合）返价呈炎批审槽核单模编号侨：肌JM租W-装ZY爆-B蜘G-挡45中肢芳垮掘末辞屑弊驴杀箭上承包汤单位数：承屋超淘乖烧亮择纺变更享编号沃：艳健平搂军工程曾项目崇或费道用名偷称丝采司炼用伪之定眉野额绢单谜鸟妈价现猫捡编豆端条号壤计钩宁量勺软单承膏位荐工届负捏作横搂喇内网直粱容在综妨都合吓炼单抖想价骑附：服变更茧综合乓单价游分析灰表满2币、工细程变述更申惰请表幻3晌、设充计更响改通汽知单蝶4导、现伶场签飞证单券5朗、主擦材价俘格确顶认表舅承包陶单位缝：枣柏（盖环章缩）草愉消潮吵攻丝昂浇花路杰碍负责忍人：杀监理举单位狭：约歪（盖俭章施）早谜杂则伶稍转往辞狮伐低含负责赛人：插咨询凝单位烘：笛做（盖北章桌）钓饺燥卡伍榆旅呜鹅齐泳狼膏负责役人：睁建设芝单位龙：苹惭（盖胸章柜）娱偿有废达耀筒录努由咽堡蹈负责法人：多建设御工程块施工拔阶段侵造价抵控制喂咨询棒意见欣编号蛇：作JM攻W-忆ZY潮-B局G-图46轧建设半单位撑：董施工旱单位充：淹工程届名称锻：绘咨询禁内容钩：撒咨询蓄意见郊：柳负责巧人魂：损念潜挖佣菌喷蒜验井碰善善俊乐项目膊咨询答人：谱年只题党俗月族单摸束日漆施工察阶段悼造价挑控制巡建议哈书活编号笨：岭JM承W-承ZY佩-B女G-滑47绕来疏问定脊堤婶础值抄闭焦苹但夹顶愈工程刊名称挥：恩鹅谦伤声免亲财稠致：即事由兽：逆内容遍：期默请叹指拘剂叮旦照灵起束惩答项目鱼负责筛人拍：捏洋烘岗忽俩师版透毒英赠针胳右项目劝审核券人苹：累沟头赠奋帽往讲险寸吗因日狼鉴跟映弟期：听建设孟工程洗事前诱控制内咨询慧意见诸编号造：鲁JM傅W-冻ZY牺-B陪G-瞒48宝建设渣单位政：底想工程困名称冠：胃兽咨询抬内容泽：糟无至伟灶暴爹码辉违劈毛我跃面型颜顿燃负责字人：成年开促活摊月浴脸体日矮建设炭项目庆竣工到结算在资料劳交接云单据编号艰：超JM听W-峰ZY武-B化G-搬49杜工程降名称熔：代用蔽寄核油会蝶遥突耐峡居廉善啦于年僵月日配将下缓列资丙料交什给节序周缎号笑资咏蜂幸料定皆劝名扫济之称罚份数渐页数吩备注荣1赶施工跪图或厨竣工谅图股2没工程蕉招标柳文件张、招线标答敏疑纪脊要及伙有关必文件连3跨施工盼合同轧及相席应补笛充协疑议隶4者经批猜准的攻开工哥报告板、工幼期延垄期联仍系单赛5叨设计喘变更衣及图倾纸会暂审纪钟要灰6的基础障处理辛核定咸单焦7残隐蔽个工程婚验收械资料毛8葛现场冤签证缎的工源程量艰核定疼单壶9渐施工足日记剃10答经批缸准的夜施工缝组织播设计姿或施匀工方茶案课11晴现场争签证莫的工谣程价挂款调必整资苗料珠12录经签即证认恐可的既材料督、设议备采根购、轮租赁啊合同侮等白13泻工程掀概预架算书心、标腐底、什投标广报价焦表绩14隶工程战量计镇算式级15页竣工刺结算缩书鲜16陷工程押竣工核验收好资料暗17郊建设餐单位缺预、和垫付燕工程产款明矿细表熊、中庙间结竞算情归况资扰料耀18流其它宋19依建设倘单位盗经办越人剖：当充车圆止款数咨询沟单位舍经办名人：喊重大冠事项揉联席慈会议面纪要僵编号筒：狭JM行W-史ZY祥-B团G-愚50熊时衬兰铲间宴地完箱蛛点卧主持租人殖记录芦人锄参加某单位幕及人配员：谢建设接单位撤：译设计街单位谜：窝监理缠单位届：咸施工月单位贿：挽咨询迟单位吼：翻会议些议题挑：六会议辨确认龄意见数：鞋咨询怪成果车效益殿确认链表递编号杆：污JM轧W-究ZY曲-B警G-伞51其工程携名称偶开工辞日期娇建筑通面积里建设济单位创施工子单位甲工程械咨询枪成果毫名称盈咨询榆报告腿编号摔咨询访主要闪内容胖及处球理结学果：饺原设道计韵/装预挨算躺/致合型同棉/斑报送纸金额泻（万羡元）辱咨询桌公司例建议碌核定射金额包（万鉴元）咽为业珍主节钥约投除资或竿取得钱效益聚金额象（万跟元）宾咨询槽单位削意见许：为年月宗日惊建设雅单位岭意见纲：覆年质听遗狮月舌麦询锁日紫附表栋五邻近三眯年从竿事高主校跟内踪审恩计项很目情夺况一程览鞋建设村单位响工程伐名称企建设凳规模昆及类肢型雄开竣堡工日处期雅合同健价（业万元何）爷备注锅对外炊经济捐贸易谈大学名学生围公寓巴92挤67枝5所m职2辨；松段散型塘20迹04音.4悔-2筛00醉5.彼8提22悉00作0搬清华竹大学疗华信叶医院终26甜00蚀0痕m测2袍；紧多密型荣20丑04元.4慈-2仔00首6.图10掌90次00贷中国王人民上大学偿培训尼中心碧24瘦00汇0怒m晓2镜；紧楼密型拍20意05似.1橡-2吵00铺6.慧7迁76纽00减中国循农业料大学保西区骑学生假公孤寓门3航＃楼存32绵00馒m叶2炊；紧树密型刘20遮03萌.5纵-2绕00懂4.昂7落45泥00得北京建电影阀学院撒学生裙公寓妇12忠25疾2碎m厌2仿；紧勤密型心20愧03钉.7挂-2眼00峡4.替8剃25旁00币广州门大学善城背大学抖城十射所高久校新枝校区异整体烈配套发工程飘松散泥型筝20蛾0匙3套年开兰工批30龟00诊00离0炊南开穷大学烈体育瘦中心扣24用60帮0m睬2摆；紧炭密型窄20虏04够.1捧0-泪20营06听.1越0里10托00痛0奴湖北斧经济筐学院裂（新腹校区宜）垄新校房区整无个配佩套工康程产新校疼区建停设；笑紧密但型污20成0虽3崭年开露工旁42轰00芒0州华中泡师范堂大学厚一附帆中新元校区点松散膨型早20狠0跳5懂年开吗工兽12闪00葵0左华中允师范死大学虏体育说馆、片理科培楼、帅学术糠交流详中心晨工程转紧密横型醒20记01曲.8冠-2怀00引3.缴9劫12崭00管0路湖北持中医绒学院水新校共区整属个配粉套工司程场新校于区建族设；缺紧密孝型茂20铲0壳4部年