上海市危险化学品储存企业安全生产检查表

上海市危险化学品储存企业安全生产检查表单位名称：注册地点：单位地址：检查时间：序号检查内容检查情况法律依据（更详细的可参见《危险化学品仓储单位20条检查法律依据内容》）处理情况责令改正行政处罚抄告单位1企业持证情况《危险化学品安全管理条例》第二十二条......储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。1.1生产企业是否取得危化品储存备案证明，并在有效期内是/否1.2生产企业在取得时危化品储存备案证明不符合项的整改完成情况是/否2各项规章制度建立、健全《中华人民共和国安全生产法》第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。《上海市安全生产条例》第十三条：生产经营单位应当建立安全生产的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳动防护用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。2.1.1安全生产责任制建立健全（有否用岗位职责代替）是/否2.1.2安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：总经理、主管副总经理/厂长、安全干部、安全科、生产科、操作岗位等建立的专门的安全责任制是/否2.1.3按照上述各岗位责任制分别签署安全生产责任状是/否2.1.4按照安全生产责任制的考核有/无2.2建立各项安全管理制度，至少应有：符合/不符合1.安全教育及培训制度是/否2.防火、动火制度是/否3.检修安全制度是/否4.出入库房、储罐区登记制度是/否5.库房、储罐区物料验收、发放制度是/否6.巡回检查制度是/否7.夜间和节假日值班制度是/否8.废弃物处理制度是/否9.防爆电气设备管理制度是/否10.危险化学品储藏养护制度（易燃液体、腐蚀、毒害）是/否11.劳防用品相关管理制度是/否12.安全生产奖惩制度是/否13.事故报告制度是/否14.剧毒化学品安全管理制度是/否15.岗位操作安全规程（安全操作法）是/否2.3安全管理制度是否与企业实际情况相符是/否3从业单位日常安全管理台帐，重点对安全设施是否定期检查、维护和技术检验，有相关检查记录符合/不符合3.1安全教育台帐（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）符合/不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。考核不得收费。第二十一条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二十二条生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。第二十三条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。三级安全教育（公司/厂、部门/车间、班组/岗位）是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩（必须合格）有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数是否与职工人数相符符合/不符合日常安全教育（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）符合/不符合特种作业人员安全教育（姓名、工种、证号、有效期）符合/不符合从业人员安全资质教育（法人、主要负责人、安全管理人员、其他从业人员等）证书名称、姓名、职位、编号、有效期符合/不符合外来人员教育（姓名、单位、进入区域、业务）符合/不符合3.2安全检查台帐（日期、时间、地点、内容、检查人签字、不符合项）符合/不符合3.3安全隐患整改台帐（不符合项、负责人、完成日期）符合/不符合3.4劳防用品发放台帐（相应的工种对应相应的用品、领用人签收）符合/不符合3.5安全设施设备检查台帐《上海市危险化学品安全管理办法》第十七条（安全设施、设备和装置）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防爆、防毒、防静电、监测、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。相关记录应当保存3年以上。消防器材（品种、数量、安置地点、有效期）有效/失效可燃气体报警器/其他报警器材校验有效/失效避雷接地检测有效/失效爆炸危险环境电气检测有效/失效锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测有效/失效起重设备（行车、电动葫芦等）检测有效/失效电梯检测有效/失效厂内机动车辆（铲车等）检测有效/失效职业卫生检测有效/失效安全应急救援器材检查（空气呼吸器、防毒服、堵漏工具、防爆电筒等）有效/失效3.6库区人员出入登记台帐符合/不符合3.7作业安全规程（如：动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等）是/否作业安全规程都有相应的许可证/票，是否按照规程执行签发许可证/票符合/不符合特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施符合/不符合特殊作业许可证的签字权限是否按照规定符合/不符合4储存的规模和危险品类项是否发生变更《上海市危险化学品安全管理办法》第十二条（生产和储存企业的审批）设立危险化学品生产、储存企业及其改建、扩建，应当符合国家规定的条件，并向安全生产监督管理部门办理审批手续。4.1储存的危险品类项是否与储存备案证明（参考安全评价内容）一致是/否4.2储存物品的库房/储罐的规模、数量是否有变化是/否4.3库房/储罐是否与储存物品的类项相匹配是/否4.4库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆是/否4.5库房内储存的物品有否超出规定的数量是/否5构成重大危险源单位的实时监控系统是否完好《上海市危险化学品安全管理办法》第十八条（重大危险源监控）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当建立重大危险源监控系统，对相关场所、设施及其温度、压力等主要技术参数进行24小时实时监控。5.1温度、压力等参数是否显示正常有效/失效5.2可燃气体报警系统是否工作有效/失效5.3视频监视系统是否工作、分画面是否齐全有效/失效5.4监控室是否有人24小时值班是/否6生产、经营、使用、储存区域周边的安全防护距离和相关区内相邻建（构）筑物之间的防火间距是否符合要求或改变《危险化学品安全管理条例》第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：.....（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；......6.1甲类仓库之间至少20米距离（一、二级耐火等级）符合/不符合6.2甲类1、2、5、6项仓库周边至少30米无民用建筑、明火或散发火花的地点符合/不符合6.3甲类3、4项仓库周边至少40米无民用建筑、明火或散发火花的地点符合/不符合6.4甲类仓库周边至少15米无其他建筑（一、二级耐火等级）符合/不符合6.5甲类仓库周边至少50米无重要公共建筑符合/不符合6.6乙类仓库周边至少10米无乙类及以下其他厂房、仓库、民用建筑（一、二级耐火等级）符合/不符合6.7乙类仓库周边至少30米无重要公共建筑符合/不符合6.8库区内有否搭建临时建筑、违章建筑有/无7危险化学品事故应急救援预案是否有针对性、可操作性，并定期组织演练，及时修订《危险化学品安全管理条例》第五十条危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。7.1危险化学品事故应急救援预案是否按照导则（单位版）进行编制是/否7.2危险化学品事故应急救援预案是否有应急救援组织是/否7.3是否建立了义务消防队是/否7.4危险化学品事故应急救援预案是否有具体的应急救援措施是/否7.5应急救援措施是否覆盖所有化学品种类是/否7.6应急救援措施是否切实可行是/否7.6义务消防队是否定期培训，查培训记录和内容是/否7.7应急救援预案每年是否对全体员工进行教育，查培训记录和内容是/否7.8应急救援预案每年是否进行演练（重大危险源单位每半年一次），查演练方案、总结、照片、录像等记录是/否7.9假设紧急情景，抽查应急预案的具体响应情况符合/不符合8安全投入《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。8.1有否安全项目因为费用问题而拖延（如：劳防用品、安全培训、特种设备检测、隐患整改、安全设施/应急器材维护保养等）是/否9工伤保险《中华人民共和国安全生产法》第四十四条生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。9.1是否提供最近日期的工伤保险交纳证明是/否9.2各种工伤保险的分类人员名单（城保、镇保、商业）是/否9.3参加工伤保险的人数是否与全体职工人数相符是/否10安全管理机构《中华人民共和国安全生产法》第十九条矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。10.1安全生产委员会/领导小组的活动会议记录有/无10.2安全生产委员会/领导小组的会议内容是否讨论、决策安全问题是/否10.3专职安全管理人员是否名符其实，从事安全管理工作（抽查安全检查记录、教育记录、劳防用品领用、安全设施检验检测报告等有关资料，看是否安全员签字、签发）是/否11剧毒化学品管理《危险化学品安全管理条例》第十九条剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告11.1剧毒化学品是否“五双”管理（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐）持续有效是/否11.2剧毒化学品仓库的安全设施是否完好（铁门、铁窗、铁栅栏、视频监视、红外入侵报警、安全标志）符合/不符合12安全标志《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。12.1库区、库房有否禁止烟火、禁止吸烟等永久标志符合/不符合12.2库区入口的四牌一图是否清晰完好符合/不符合。12.3办公区与库区之间有否明显的分隔标志、标线、提示、警告有/无13库区、库房中有否员工宿舍有/无《中华人民共和国安全生产法》第三十四条生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。14清净下水国家环保总局国家安监总局：安监总危化[2006]10号（二）关键生产装置、危险化学品储罐区和仓库是否配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况。（三）是否有事故状态下防止“清净下水”引发环境污染的设施和措施。已经有事故状态下“清净下水”收集、处置设施和措