个人岗位廉政风险点自查表2优质资料

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个人岗位廉政风险点自查表2优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见人大监督监督党委政府工作存在监督党委政府的决策不够的潜在风险加强调研和监督高标准农田建设项目监管不到位存在项目资金使用过程中把关不严，监管不力的潜在风险建立台账，加强对高标准农田建设过程的监管水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记兼纪委书记主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜在风险坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员，把好审批环节。党的建设党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不到位的潜在风险及时向党员群众公开、公示，接受群众监督。计划生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险按计划生育政策开展工作，做好检查督促工作包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农林服务科学技术服务不到位存在不能及时为群众提供科学技术服务的潜在风险加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术及时服务农户危房改造工作及新农村建设政策落实不公存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险依法行政,严格按照程序公开公正的实施安全监管安全检查存在各项安全制度完善不及时和安全监管不力的潜在风险及时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不及时的潜在风险加强工作责任心,祥细掌握所包村的全盘工作动态,洞察群众情绪，督促落实重点工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公正的潜在风险加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；经得起各种诱惑，做到警钟长鸣农村低保低保对象审核存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行《党风廉政建设责任制》各项规定。妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守各项廉政纪律。新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在风险严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）武装部长主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁”工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜在风险及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室职务（岗位）科技副乡长主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见科技培训设施农业技术指导服务存在设施农业技术指导服务不到位，影响种养农户经济收入的潜在风险加强种养户的技术指导与服务技术服务服务不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治不及时的潜在风险健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺措施包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险严于律己，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险加强印章管理，杜绝人情之风物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风险加强自身素质建设，严格按照法律法规办事公文处理上传下达不及时存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准确注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）政府文书主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容及机要文件的潜在风险做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好保密工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）组织人事岗主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原则，查找有关资料核实后再统计信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不及时影响工作开展的潜在风险全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，管理不规范，造成档案、文件丢失及机密泄漏的潜在风险建立健全档案管理制度，及时整档，做到目录祥细，查阅有记录党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）工青妇岗主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在风险全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室财务科职务（岗位）政府会计主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度物品采购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。加强自身素质道德建设，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）司法所长主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员的稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动及时进行监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉接受社会监督包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）人民武装岗主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见武装工作民兵工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险建立健全监督检查、纠错整改和责任追究机制民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险建立健全民兵管理机制，加强民兵管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）综治维稳岗主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，邪教人员稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，提高司法调解的能力和水平，对邪教人员活动进行实时监控包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农业综合服务中心副主任主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农业技术推广农业技术滞后存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险加强自身专业技能的学习，及时向农户传授农业生产新技术动植物疫情监管、防控监管力度存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）水权管理岗主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见水资源配置开水票刷卡取水存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。包村工作农业技术服务不及时存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险加强工作责任心，认真落实好各项工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）畜牧兽医岗主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险加强对辖区内畜禽的疫病防治注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农机服务岗主要职责负责农业机械化推广和技术服务等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农机服务农机补贴存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿卡要的潜在风险加大宣传力度、制定补贴账目明细表，及时办理农机补贴林业服务技术服务不及时存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险加强自身学习，加大技术服务培训指导力度包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）农经服务岗主要职责负责农村经济经营服务管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农村经济管理管理不严存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险加强廉政建设遏制涉农职务犯罪活动注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）农经统计岗主要职责负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农经统计统计数据不实存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜在风险。深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整农经培训培训不到位存在对统计工作培训不到位,影响农经统计数据质量的潜在风险。加强业务知识培训，提高统计工作的精细度包村工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险积极落实工作任务，如实汇报情况注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）财税所长主要职责主持财政所全面工作及统筹管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见健全制度制度不健全存在规章制度建设不完善，难以应对突发事件的潜在风险借鉴其他部门单位的经验，完善部门规章，政策执行政策宣传执行不到位存在对业务工作的分管、执行力度不够的潜在风险加强相关业务、政策法规的学习，增强遵纪守法意识，财务管理账目不明存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。严格执行收支两条线，做到财务账务清晰注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）财税出纳主要职责负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见会计核算核算不精准，资料不完整存在对原始凭证审核、核算不精准，资料保存不完整的风险审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签字手续完善惠农政策落实资金发放不及时存在惠农资金申报，发放花名册信息不实的潜在风险。认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签字后上报财政局职能科室审核后，通过惠农资金一折通发放到农户财务管理账目不明存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。严格执行收支两条线，做到财务账务清晰注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）安监乡企岗主要职责负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见乡企、食品安全管理监督管理不到位存在火灾、食品安全隐患摸查不清,监管不到位的潜在风险对安全隐患摸排、调查，及时上报安全信息，宣传安全知识工作，做好应急演练工作包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）劳务移民岗主要职责负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见劳务培训培训不及时存在富余劳动力培训不及时的潜在风险积极组织农村富余劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室社会事务服务中心职务（岗位）社会保障岗主要职责组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见养老保险的征收与发放养老保险存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风险建立健全相关责任制度，明确工作责任，规范收缴发放程序日常工作服务服务态度存在服务质量低下，办事效率不高的潜在风险加强学习教育，坚决克服慵懒虚散现象，提高办事效率劳动争议调解服务存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度，做到公开、透明、公正；注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室社会事务服务中心职务（岗位）民政救助岗主要职责负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见业务学习学习放松，工作方法有偏差存在思想焕散、学习不及时、工作方法有偏差的潜在风险加强理论知识学习，树立正确的人生观，加强业务学习，提高自身业务水平民政救助民政材料的受理及公示不及时存在审核材料把关不严，资料审核不客观、不全面的潜在风险按民政救助审批程序进行严格把关，坚持阳光操作，及时公示，接受群众监督，及时调整有争议的救助包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室社会事务服务中心职务（岗位）社会服务岗主要职责负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见参合资金收缴参合宣传存在文件、制度的宣传不到位导致群众不了解政策，影响基金收缴的潜在风险加大宣传力度，提高老百姓知晓率新农合制卡制卡存在制卡不及时或已办农合卡无法正常使用的潜在风险及时上报需制卡的户主信息，如卡有自身问题，联系县合管局请求帮助解决信息录入录入有误信息来源本身有误及录入不细心造成系统信息有误的潜在风险要求村级提供最正确的初始数据，在录入过程中认真录入、仔细核对，多次核查，确保系统信息的正确率注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村文化服务中心职务（岗位）文化建设岗主要职责具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见文化站开放不准时存在不按时开放，开放时间短的潜在风险制定相关制度，每日定时开放1小时。农家书屋管理不到位存在农家书屋管理不规范，图书遗失的潜在风险各村由专人负责，规范图书借还制度，做到图书去向有记录图书室有借无还存在图书有借无还的潜在风险认真履行图书借阅管理制度，做好图书借阅登记工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村文化服务中心职务（岗位）体育建设岗主要职责负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农村体育基础设施建设体育器材监管存在不按规定申报管理体育器材的潜在风险加强对乡村体育器材进行登记造册及监管力度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室农村文化服务中心职务（岗位）广播影视岗主要职责负责辖区内广播影视管理服务等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见广播影视管理影视管理不规范存在在办理户户通等工程时把关不严，乱开口子的潜在风险增强法律意识，自觉遵守各项法规、规章制度，严格按章办事注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室计划生育服务中心职务（岗位）计划生育服务中心副主任主要职责负责计划生育服务中心日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见抚养费征收抚养费管理存在优亲厚友，挤占挪用各类资金的潜在风险严格程序，依法征收行政确认印章管理不严存在实施虚假节育手术、出具虚假节育证明、虚假环孕情服务的过程中，导致政策外生育的潜在风险建立公章管理、登记台账综合管理忽视群众诉求存在群众上访的潜在风险密切联系群众，加强作风建设资料管理软件整理存在档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的的潜在风险严格按照档案文件管理制度管理档案。综合管理放松对干部的监督管理存在养成干部作风懒散的潜在风险对干部加强管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室计划生育服务中心职务（岗位）计划生育统计岗主要职责负责管理辖区内人口和计划生育统计工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见综合管理统计数据失误存在信息化建设失误的潜在风险提高业务水平，熟知相关政策综合管理来人，来电态度不好存在群众上访的潜在风险密切联系群众，加强作风建设业务管理业务流程存在服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权资料管理档案资料安全存在档案及软件资料管理不严格，造成资料丢失和泄密的的潜在风险严格按照档案文件管理制度管理档案注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日姓名科室计划生育服务中心职务（岗位）计生服务岗主要职责负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见业务工作来人来电态度不好存在群众上访的潜在风险密切联系群众，加强作风建设业务流程两情服务存在实施假节育手术，出具假计划生育证明，药具发放不到位，造成浪费的潜在风险规范药具发放渠道，按时发放避孕药具业务流程服务管理存在访视服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险加强思想道德修养，严格遵守政策资料管理软件整理存在档案及软件资料整理不及时，造成资料漏项、缺项的潜在风险及时整理档案，完善资料综合管理生育证审批存在优亲厚友的潜在风险严格按照条例执行注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人岗位廉政风险点排查表单位名称：填表时间：姓名性别年龄职务政治面貌职权名称运行环节风险点及其表现形式风险点表现形式思想道德方面岗位职责方面1、2、……1、2、1、2、……科室意见（填互评情况）（签章）分管领导意见主要负责人意见单位意见（填会议研究情况）（盖章）科室（站所）廉政风险点排查表单位名称：填表时间：科室名称科室负责人分管领导职权名称运行环节风险点及其表现形式风险点表现形式（重点是制度机制方面）1、2、……1、2、……1、2、科室互评意见（签章）分管领导意见主要负责人意见单位意见（填会议研究情况）（盖章）单位廉政风险点排查表单位名称：填表时间：单位名称单位主要负责人职权名称运行环节风险点及其表现形式风险点表现形式决策程序、权力监督制衡等制度机制方面管理不到位、制度不落实的工作环节1、2、……1、2、1、2、1、2、3、主要负责人意见单位意见（填会议研究情况）（盖章）单位廉政风险点自查及防控承诺表单位（盖章）：规划局填表时间：201年5月10日主要职责1、负责局全面工作。贯彻执行国家、省、市关于落实城乡规划工作的路线、方针，政策，遵守国家的政策法律法规。2、确保政令畅通，对县委、县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作任务在本局贯彻执行。3、负责组织制定规划年度计划、中长期发展规划和年度工作目标等，协调局属单位科室工作关系。4、坚持民主集中制原则和分工负责制原则，重大问题集体研究，分工负责。注重协调领导班子内部的关系，以身作则，抓好领导班子的自身建设。5、协助党组抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，围绕提高队伍素质开展经常性的思想政治工作，促进精神文明建设，发挥党组的核心领导作用。6、负责城乡公建、私房等建设项目审批。7、负责做好规划技术业务管理，负责县域总体规划、分区规划、城市专项规划、详细规划的编制和审查。潜在风险内容及风险等级1、负责的规划发展、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理等工作中，可能会存在因廉政约束、制约机制不健全，管理制度不完善，对部属监督、检查、指导不力等情况，导致出现规划行政管理制度贯彻落实不到位；2、干部任用、提拔不按法定和组织程序；3、财务使用违反规章制度，落实民主集中制不严格，“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用）不坚持班子集体讨论、决定的制度，进而造成可能的廉政风险；4在城乡公建、私房等建设项目审批可能存在管理制度不完善，监督、检查、指导不力等情况，导致不按法定程序、组织原则办事，违规立项、审批、验收，进而造成廉政风险；5、在行政执法中，有一定的自由裁量权，存在执法不公的廉政风险；6、进行规划许可时，可能存在审核不严，出现失职、渎职的风险；7、不安规定程序擅自更改规划，调整规划容积率、建筑密度、建筑高度等土地出让控制指标，造成国有资产流失的风险。风险等级1级风险防控措施1、要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重班子自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高班子自身综合素质，筑牢思想道德基础。2、严格按照有关规定加强对申请规划许可单位各项资料条件的审核。3、严格执行规划许可局长办公会议制度和县规划、土管、建设联席会议制度。4、严格依法办理审批各项审批事项。5、规范权力运行机制，健全完善规章制度。建立健全“三重一大”议事规则，规范完善行政、人事、财务等制度。凡涉及“三重一大”事项，实行集体研究决定制度。6、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。廉政承诺牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好党风廉政建设。班子带头以身作则,严格执行“廉政准则”的各项规定和“局八条禁令”,自觉坚持廉洁自律。审查意见同意主要负责人签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报县纪委党风室、一份公示、一份备案。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月10日姓名姜风岗位名称规划局局长、党组书记(人防办主任)主要职责1、负责全面工作。贯彻执行国家、省、市关于规划工作的路线、方针，政策，遵守国家的法律法规。2、确保政令畅通，对县委、县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作任务在本局贯彻执行。3、负责主持召开局党组会议，决定全局的重大事项。4、负责组织制定规划、人防年度计划、中长期发展规划和年度工作目标等，协调局属单位工作关系。5、坚持民主集中制原则和分工负责制原则，重大问题集体研究，分工负责。注重协调领导班子内部的关系，以身作则，抓好领导班子的自身建设。6、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，围绕提高队伍素质开展经常性的思想政治工作，促进精神文明建设，发挥党组的核心领导作用。7、承办上级交办的其他工作。潜在风险内容及风险等级1、在负责的规划、人防发展、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理等工作中，可能会存在因廉政约束、制约机制不健全，管理制度不完善，对部属监督、检查、指导不力等情况，导致出现规划行政管理制度贯彻落实不到位；2、干部任用、提拔不按法定和组织程序；3、财务使用违反规章制度，落实民主集中制不严格，“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用）不坚持班子集体讨论、决定的制度，进而造成可能的廉政风险。风险等级1级风险防控措施1、要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质，筑牢思想道德基础。2、规范权力运行机制，健全完善规章制度。建立健全“三重一大”议事规则，规范完善行政、人事、财务等制度。凡涉及“三重一大”事项，实行集体研究决定制度。3、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。廉政承诺1、牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；2、认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好主管、分管范围的党风廉政建设；3、认真执行“廉政准则”的各项规定,以身作则,带头严格执行“局八条禁令”,自觉坚持廉洁自律。分管（或主要）领导意见同意签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月10日姓名张筱君岗位名称规划局党组成员（人防办副主任）主要职责1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规。2、执行局党组的决定、决议和指示。3、坚持局长领导下的分工负责制，认真抓好人防、招商、纪检等分管的工作。4、带领分管科室完成上级和局安排的各项工作任务。5、深入实际，调查研究，及时提出指导分管工作的方案。6、承办局党组交办的其他工作潜在风险内容及风险等级1、在分管的人防工作中，人防工程建设中可能会存在违反规定干预和插手工程建设项目，工程质量监督不到位，约束机制不健全，管理制度不完善，监督、检查、指导不力等情况，导致不按法定程序、组织原则办事，违规立项、审批、验收，进而造成廉政风险。2、纪检在对党员干部职工违反党纪政纪案件进行查处时，可能存在查处不按法定程序（党纪有关规定）进行、查处重大问题不走集体讨论（决定）路线、提出处理意见徇私枉纪等情况，进而造成廉政风险。风险等级1级风险防控措施1、加强个人政治思想学习。强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力，筑牢思想道德基础。2、针对分管的人防工作中可能出现的潜在廉政风险，要认真实施全方位、全时段、全过程监督。3、认真执行县纪委和局党组的决定、决议和指示，明确责任，强化监督检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。4、要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，层层签订责任状，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，严防本单位发生违法违纪问题。5、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。6、对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，必须坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。必须严格执行法定程序（党纪有关规定），重大问题必须执行“三重一大”议事规则，坚持重大事项集体讨论的原则，确保不出现廉政风险。廉政承诺牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好分管范围的党风廉政建设。认真执行“廉政准则”的各项规定,以身作则,带头严格执行“局八条禁令”,自觉坚持廉洁自律。主要领导意见同意签字：姜风2011年5月2说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月10日姓名吴建平岗位名称规划局副局长主要职责根据党组分工，分管规划（测绘、编审）管理科、规划处、测绘队和城乡规划设计院、龙北规划分局。1、协助局长做好规划技术业务管理，负责县域总体规划、分区规划、城市专项规划、详细规划的编制和审查。2、负责城市规划区内建设项目规划许可的审核工作，贯彻落实城乡规划各项方针、政策和法律、法规。3、负责龙游测绘管理工作，切实做好涉密地形成果的保密。4、完成县委、县政府和局党组交办的其它工作。潜在风险内容及风险等级1、进行规划许可时，可能存在审核不严，出现失职、渎职的风险；2、在规划许可时，违反项目审批流程，为不符合条件的单位办理相关许可手续，造成严重后果的风险。3、不安规定程序擅自更改规划，调整规划容积率、建筑密度、建筑高度等土地出让控制指标，造成国有资产流失的风险。；4、利用规划行政许可等管理职能谋取不正当利益等廉政风险风险等级1级风险防控措施1、严格按照有关规定加强对申请规划许可单位各项资料条件的审核。2、严格执行规划许可局长办公会议制度和县规划、土管、建设联席会议制度。3、经常性的开展工程领域突出问题检查工作，防微杜渐。4、贯彻实施“阳光规划”的各项规定，坚持依法行政，公平、公正、依法办事，同时严格要求身边工作人员和下属。廉政承诺严格执行党纪法规，坚持民主集中制原则，不做违背党的原则的事，不发生违法违纪的行为。严格遵守领导干部《廉政准则》。树立正确的权力观、利益观和科学发展观，做到谦虚谨慎、率先垂范、顾全大局，密切联系群众，坚持做到权为民所用、情为民所系，利为民所谋。对单位负责、对下属负责、对自己负责。分管（或主要）领导意见同意签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月11日姓名翁忠军岗位名称规划局副局长主要职责1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规。2、执行局党组的决定、决议和指示。3、协助局长做好村镇规划建设管理和规划执法监察工作，负责村镇规划管理、村镇私房建设审批、生产安全管理、行政执法和法制建设。4、承办局党组交办的其它事项。潜在风险内容及风险等级潜在风险：1、在村镇公建项目、私房审批中有可能存在管理制度不完善，监督、检查、指导不力等情况，导致不按法定程序、组织原则办事，违规立项、审批、验收，进而造成廉政风险。2、在行政执法中，有一定的自由裁量权，存在执法不公的廉政风险。风险等级：一级风险防控措施加强学习，树立正确的人生观、世界观，提高防腐倡廉的意识。要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质，筑牢思想道德基础。依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责”，推行集体领导、集体决策，不专行独断。按程序审批，逐级审核签字，公平公开实施。廉政承诺1、严格按要求做好自己分管的各项工作，履行职责，正确运用手中权利，依法办理审批各项审批事项。2、认真执行“廉政准则”的各项规定,以身作则,带头严格执行“局八条禁令”,自觉坚持廉洁自律。分管（或主要）领导意见同意签字：姜风2011年5月2说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月17日姓名翁文益岗位名称车辆管理主要职责1、负责部分机关公务用车调度；2、合理调度公务用车和负责车辆管理等工作；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作。潜在风险内容及风险等级1、车辆管理不严，平时监督检查不到位，可能出现公车私用，进而存在廉政风险；2、风险等级为二级。风险防控措施1、严格执行局有关车辆管理局规定，严格车辆管理，坚决杜绝公车私用等行为；2、认真负责车辆管理工作和合理调度公务用车。廉政承诺1、牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；2、严格执行廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度；3、保持思想和道德上的纯洁，规范自己的行为，自觉坚持廉洁自律。分管（或主要）领导意见同意签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。内设机构廉政风险点自查及防控承诺表内设机构：纪检组填表时间：2011年5月10日主要职责1、负责党风廉政责任制的落实监督检查；2、负责违纪案件和纪检信访件查处工作；3、负责纪检监察、组织人事、规划管理、测绘管理等规章制度的监督检；4、负责城乡、机关效能监察、“阳光规划”实施的监督；5、负责群众来信来访的接待、交办、协调、报结等日常工作。潜在风险内容及风险等级1、在具体落实党风廉政建设责任制有关措施方面不到位；2、在执行纪检监察、组织人事、规划管理、测绘管理等规章制度的监督检查不到位；3、在负责机关效能和纪检监察信访案件的受理、调查和处理方面,检查不到位，出现违规、违纪现象；4、由于调查不认真或引用法律、法规、制度不当，甚至碍于领导、同事面出现信访案件处理不及时、不到位。风险等级2级风险防控措施1、加强对党章、党内监督条例等知识的学习，努力改造世界观、人生观、价值观。加强法制观念，提高执政理念，切实提升依法行政能力，做到公开、公平、公正办事；2、认真落实党风廉政建设责任制，使各项措施落实到位;3、认真监督检查纪检监察、组织人事、规划管理、测绘管理等规章制度的落实，使各项使规章制度执行到位；4、严格依照机关效能建设要求，加大城乡、机关效能建设监督监察力度，及时查处纪检监察信访和违反机关效能案件；5、消除畏难情绪，改变工作方法，大胆介入监督管理工作。廉政承诺1、牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；2、严格执行廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度；3、保持思想和道德上的纯洁，规范自己的行为，自觉坚持廉洁自律。审查意见同意主要负责人签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月10日姓名童根荣岗位名称纪检监察、信访、综治、工会主要职责1、协助做好党风廉政责任制的落实监督检查；2、协助做好违纪案件和纪检信访件查处工作；3、协助做好纪检监察、组织人事、规划管理、测绘管理等规章制度监督检查；4、协助城乡、机关效能监察、“阳光规划”实施的监督；5、做好群众来信来访的接待、交办、协调、报结等日常工作。6、协助做好综治、工会、驾驶班等日常工作。潜在风险内容及风险等级1、在协助具体落实党风廉政建设责任制有关措施等方面不到位；2、在协助执行纪检监察、组织人事、规划管理、测绘管理等规章制度的监督检查不到位；3、在协助机关效能和纪检监察信访案件的受理、调查和处理方面,检查不到位，出现违规、违纪现象；4、由于调查不认真或引用法律、法规、制度不当，甚至碍于领导、同事面子，出现信访案件处理不及时、不到位。5、由于工作失职、失误或工作不认真引起群体性、越级上访及突发性事件。风险等级2级风险防控措施1、加强对党章、党内监督条例等知识的学习，努力改造世界观、人生观、价值观。加强法制观念，提高执政理念，切实提升依法行政能力，做到公开、公平、公正办事；2、认真落实党风廉政建设责任制，信访工作责任制，使各项措施落实到位;3、认真监督检查纪检监察、组织人事、规划管理、测绘管理、信访、综治、工会等规章制度的落实，使各项规章制度执行到位；4、严格依照机关效能建设、信访、综治、工会工作的要求，加大监督监察力度，及时查处纪检监察信访和违反机关效能案件和处理信访综治事件；5、消除畏难情绪，改变工作方法方式，做细做好纪检监察、信访、综治、工会、驾驶班等工作，大胆介入监督管理工作。廉政承诺1、牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；2、严格执行廉洁建设有关规定和局里的各项规章制度；3、保持思想和道德上的纯洁，规范自己的行为，自觉坚持廉洁自律。科室审查意见同意负责人签字：吴隽2011年5月10日分管（或主要）领导意见同意签字：张筱君2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。内设机构廉政风险点自查及防控承诺表内设机构：办公室填表时间：2021年5月16日主要职责1、负责局各类公文、总结、请示、汇报等文字材料的撰写及上报工作2、负责局对外宣传、新闻发布、信息上报等工作。3、负责局档案归集、整理、保管等工作。4、负责局人事管理与信息化工作及其它信息化系统建设、维护保养和其他技术支持工作。5、负责局理论调研工作，并承担调研工作的组织、协调、实施。6、负责做好局目标考核责任制检查考核等工作。8、负责局固定资产的管理工作，并组织、实施车辆管理、安全保卫、保密及其他后勤保障工作。9、负责局对上、对内、对外重大事项的组织协调、联络调度及服务接待工作。10、完成上级机关及领导交办的其他工作任务。潜在风险内容及风险等级1、廉政建设意识不强，廉政建设不力，造成可能的廉政风险。；2、未严格按规定使用印章，造成可能的廉政风险。；3、在局福利安排、固定资产管理、车辆管理上把关不严，造成可能的廉政风险；4、购买办公用品等未按规定程序办理，造成可能的廉政风险；5、协调科室、单位之间关系，在考核、纪律检查未做到公平、公正、公开，造成可能的廉政风险。6、未严格保密制度，造成可能的廉政风险。风险等级1级风险防控措施1、加强党风廉政建设，把握正确的政治立场，熟悉法律法规；2、严格遵守保密原则、按程序办事；3、严格按印章管理规定使用印章；4、按档案管理办法管理档案资料；5、严格遵守公文处理规定行文，及时处理来电、来文；6、严格把握保密条例，按规定程序发布外网信息；7、严格执行各项管理制度；8、规范权力运行机制，健全完善规章制度；9、抓好防范，严格规范干部廉洁从政行为。认真落实党和国家有关廉洁从政各项规定、制度。严格遵守局“八条禁令”以及政务承诺规定，并严格责任追究。廉政承诺1、严格执行各项规章制度，严格按程序办事；2、办事公正、公平、公正，接受群众监督；3、严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行局“八条禁令”。4、加强党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。5、服务群众，勤政廉政，慎用权，用好权。审查意见同意主要负责人签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月11日姓名应红峰岗位名称规划局办公室主任主要职责负责办公室全面工作（一）文秘管理1、组织局年度及重大工作计划方案、较大材料的审核工作；2、负责局发文件、材料的审核；3、负责文件拟办（包括公文交换系统）；4、负责局介绍信和印章管理。（二）会务管理1、做好党组会、局长办公会的会务安排和会议记录；2、做好局较大会议的会务安排工作。（三）工作督查1、做好局较大工作任务的督查工作；2、做好局目标考核责任制检查考核；3、做好考勤、上下班纪律的检查。（四）财务管理检查监督财务执行情况。（五）事务与后勤管理1、负责接待、用餐安排；2、做好局福利安排；3、负责发票的审核。（六）其它工作1、负责办公室内部管理；2、承办局领导交办的工作。潜在风险内容及风险等级抓科室廉政建设不力，造成可能的廉政风险；未严格按规定使用印章，造成可能的廉政风险；3、在局福利安排中把关不严，造成可能的廉政风险；4、购买办公用品等未按规定程序办理，造成可能的廉政风险；5、协调科室、单位之间关系，在考核、纪律检查未做到公平、公正、公开，造成可能的廉政风险。风险等级一级。风险防控措施1、要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。2、注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质，筑牢思想道德基础。3、规范权力运行机制，健全完善规章制度。4、实施全方位、全时段、全过程监督，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制廉政风险廉政承诺1、严格执行各项规章制度，严格按程序办事；2、办事公正、公平、公正，协调好科室、单位之间的关系，接受群众监督；3、加强科室廉政教育与建设，提高科室反腐拒变能力；4、加强党风廉政、思想道德教育，树立正确的社会主义荣辱观，提高自身抵御腐败侵袭的能力。承诺人：应红峰科室审查意见同意负责人签字：应红峰2011年5月11日分管（或主要）领导意见同意签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011年5月12日姓名王励红岗位名称办公室副主任主要职责1、后勤保障、日常接待；2、文件收发、传阅；3、公章使用管理；4、行车里程统计工作；5、承办局领导交办的其它工作。潜在风险内容及风险等级1、后勤服务不到位，造成不良后果；2、公文核对不严密，信息发送、简报审核不认真造成不良后果；3、机关财物、仓库管理不善，造成财物损失；4、公文收发草率，会议通知不到位，造成文件泄密或公文遗失，延误公事；5、公章保管不当或盖印审查不认真，造成乱盖、窃盖现象。风险等级：一级风险防控措施加强自身修养，严格执行相关禁令和制度，切实做到及时、认真、准确，把各项工作落到实处。廉政承诺严于律已，廉洁自律，严格按规章制度办事。科室审查意见同意负责人签字：应红峰2011年5月12日分管（或主要）领导意见同意主要负责人签字：姜风2011年5月20日说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011年5月16日姓名叶苏玲岗位名称规划局办公室文秘主要职责1、负责局机关综合性材料的起草工作；2、负责政务信息和调研工作；3、负责人大、政协议提案办理工作；4、负责局发文稿、信息稿的审核；5、完成局领导和科室主任交办的其他工作潜在风险内容及风险等级对单位发文稿、信息稿的审核不认真仔细，造成不良影响；对撰写的综合性材料未按有关程序提交审核，擅自上报，造成不良影响。擅自向外界传送单位材料，造成不良后果。风险等级：二级风险防控措施加强政治、业务学习，努力提高政治业务素质。进一步增强工作责任意识、大局意识和纪律观念，做到工作认真负责，踏实细致。严格按有关规定处理各项工作业务。廉政承诺1、加强党风党纪学习，自觉遵守党的纪律，扎实做好本职工作，做到“自重”、“自醒”、“自警”、“自励”。2、严格按照法律、法规和各项规章制度办事，做到遵纪守法、廉洁自律。科室审查意见同意负责人签字：应红峰2011年5月16日分管（或主要）领导意见同意主要负责人签字：姜风2011年说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2021年5月13日姓名周建芬岗位名称人事、信息化管理等工作主要职责1、做好全局干部职工的工资调整、干部调动、干部考核任免、职称评聘、职工年终考核、机关考勤等人事管理工作；2、做好机关党建工作；3、做好全局的保密、统计、图片视频资料采集、网络管理、政府信息公开等工作；4、完成领导及上级交办的其他任务。潜在风险内容及风险等级1、工作失误,漏调工资,误调工资。违反相关工资政策规定，造成国家利益和个人切身利益的损失；2、在职称评聘材料申报工作中把关不严，造成工作失误，产生不良影响；3、违反人事档案管理有关规定，擅自改动原始档案材料,或档案材料泄密、丢失，影响个人的切身利益，在社会上造成较大影响；4、对上报的基础数据未进行调查核实，造成统计数据不准确，产生不良后果；5、网络维护、管理不到位，造成设备损失、失窃；6、信息发布中未按程序发布，导致信息失密或外界重大反响；7、风险等级为二级。风险防控措施1、严格执行人事制度、文件要求，做好各项工作；2、严格执行保密制度，按规定程序发布信息；3、认真落实《网络管理制度》，不断学习和引进先进网络管理技术，增强网络自身防泄漏功能，同时不断提高自身素质。廉政承诺严于律己，廉洁自律，严格按规章制度办事。科室审查意见同意负责人签字：应红峰2011年5月16日分管（或主要）领导意见同意主要负责人签字：姜风2011年说明：本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份公示、一份备案；县管领导干部另报一份县纪委党风室。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011年5月13日姓名毛丽娜岗位名称办公室办事员主要职责1、档案整理、查阅工作；2、分发报刊；3、信息登记、盖章登记。潜在风险内容及风险等级1、在集中统一管理本系统各门类和载体的档案，维护档案的完整与齐全方面。2、在执行《保密法》，严格按规定办理档案查阅和借用手续方面。风险等级：2级风险防控措施1、严格执行《档案管理制度》和《挡案保密制度》，努力提高工作责任心。2、注重世界观、人生观改造，要从严要求自己，要敢于坚持原则。廉政承诺严格遵守国家法律法规和单位规章制度，认真执行《档案法》和《保密法》，依法依纪履行职责。科室审查意见同意负责人