物资采购合同签定授权规定汇编(完整版)资料

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物资采购合同签定授权规定汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632物资采购合同签定授权管理规定为规范采购合同管理，有效贯彻分工负责制和逐级负责制，进一步严格合同签定授权管理，制定本规定。一、物资采购合同的标的授权管理1、各采购业务口所订立的的采购合同标的范围为归口负责的采购品种，非不属于本采购业务口归口范围内的采购物资一律不得对外订立采购合同。2、各采购业务口负责订立采购合同的人员必须持有经公司签发授权的《法人委托证书》，无《法人委托证书》或标的授权范围与采购合同订立标的不一致的人员一律不得订立有关采购合同。3、违反第一、第二款规定，擅自订立有关采购合同的机构和人员作为严重违反经济纪律处分。二、物资采购合同的价格授权管理1、各采购业务口拥有和行使合同草签权力。在公司审定下达的采购预算范围内，各采购业务口在与供应商进行谈判以后，负责草签采购合同，凡未经采购业务口人员草签的合同一律无效。2、经各采购业务口草签后的采购合同须集中交由综合事务管理中心进行审核。综合事务中心应根据公司的有关规定、采购政策和采购预算对草签采购合同的规范性、供应商性质、合同标的数量、金额、单价与预算的一致性、付款结算条款的优先性等进行审核并提出审核建议。综合事务中心拥有和行使对合同的监督审核权，对明显存在问题的采购合同，有权要求采购业务口进行修订或重新订立。凡未经综合事务中心签证审核同意的采购合同一律无效。3、经综合事务中心签证审核确认的草签采购合同，根据《采购供应部合同签定授权表》（见下表1）所规定的标的金额范围，填制《合同审批单》（见后附）分别呈报有关经理、副部长、部长和主管副总经理审批后，加盖合同专用章正式签定采购合同。凡未经审批的合同一律不得加盖采购供应部合同专用章。采购供应部合同签定审批权限表（表1）职级权限品种采购经理副部长部长副总经理生铁单笔<600万元单笔<1000万元单笔<2500万元单笔>2500万元废钢单笔<600万元单笔<1000万元单笔<2000万元单笔>2000万元合金单笔<100万元单笔<500万元单笔<1000万元单笔>1000万元燃料单笔<150万元单笔<500万元单笔<1000万元单笔>1000万元返回钢单笔<100万元单笔<200万元单笔<400万元单笔>400万元耐材、辅料单笔<100万元单笔<500万元单笔<1000万元单笔>1000万元设备备件单笔<50万元单笔<100万元单笔<400万元单笔>400万元五金材料单笔<5万元单笔<50万元单笔<100万元单笔>100万元4、经部长会议决定，认为特别重要的合同，无论金额大小，一律由副部长审核、部长审批。5、采购供应部合同专用章由综合事务管理中心集中保管。6、正式签定的物资采购合同由综合事务中心负责将有关合同信息送入计算机系统，合同正本统一由综合事务中心集中管理，采购业务口持有合同副本（或复印）进行具体操作、催货，综合事务管理中心对执行完毕的合同进行归档管理。7、违反第一、第二、第三款规定，擅自订立有关采购合同的机构和人员作为严重违反经济纪律处分。特此规定。附：《采购合同签定审批单》采购供应部二OO三年七月七日附件：采购合同签定审批单采购业务口采购物资名称合同草签基本内容供应商名称采购数量采购单价采购金额交货时间物资来源其他特别条款：综合事务管理中心审核意见：负责人：日期：副部长审核意见：签名：日期：部长审核意见：签名：日期：主管副总经理审核意见：签名：日期：合同编号送入系统时间合同编号：HYDS-2021002网络授权合同书甲方：青岛海氧益百实业乙方：签约时间：2021年7月30日甲方：青岛海氧益百实业地址：青岛市崂山区株洲路177号：266000：2：1乙方：旺旺名称：：其他联系方式：就甲方授权乙方在淘宝集市店铺销售产品并提供服务，双方在平等互利、共同发展、诚实信用的原则下，经充分协商签订本协议。第一条：授权甲方在合同有效期内授权乙方为本合同产品的网络销售商，负责在淘宝集市店铺的网络销售工作。第二条：甲方的责任和义务1、甲方保证是中国境内的合法经营者，已经取得国家法定部门颁发的营业执照和其它必要的销售许可，并提供本合同附件说明的有关资质文件。本合同须加盖合同双方的公章并由双方法人代表或受法人代表委托的代理人签字，代理人签署时必须出具法人代表授权委托书。2、甲方授权乙方代理网络销售服务的产品必须与甲方提交的图片、质量、品种、规格等说明完全一致。结算价格如有变动，甲方须在五个工作日内通知乙方。3、甲方需及时通过网络或等通讯手段通知乙方上架新商品、下架缺货商品。第三条：乙方的义务和权利1、乙方承诺尽力通过自己的互联网资源推广甲方正面形象、合理的商务信息和网络销售服务的甲方商品。2、甲方指定专人负责与乙方的日常商务联系，乙方应积极响应甲方有关的市场推广、营销策略与活动。3、乙方全面免费负责受托代理网络销售服务的商品在网站上的信息制作与维护、对消费者的技术服务、定单生成与管理等。乙方保证不把属于甲方的定单转移给第三方并对此承担保密义务。4、乙方同意在自己的推广、宣传中，尽力宣传甲方与甲方授权乙方网络销售服务的商品。5、甲方在设计、制作网站等工作中产生的网站、创意、设计、程序代码和其它著作，知识产权归甲方所有，乙方可以在本合同存续期内，为履行本合同而无偿使用。乙方的产品资料、订单资料等归甲方所有。6、乙方不得利用销售甲方产品所带来的客户资源来销售其他品牌的同类产品。7、乙方不得将甲方授权线上销售产品私自在线下销售。8、乙方需向甲方提供二级及二级以下经销商明细，如有明细以外店铺销售，并查实货源为乙方提供，乙方应将按照该店铺销售的该机器的金额的双倍赔偿甲方。9、以上6、7条违规一经发现，乙方应将按照销售的该机器的金额的双倍赔偿甲方。10.乙方进行的促销活动时，需提前3天通知甲方，乙方降价及赠品总额不得超过100元。第四条：商品限定在本合同有效期内，甲方授权乙方代理销售的商品以本合同附件《商品结算价格表》中所列的商品为准。该附件内容如果发生任何变更（包括但不限于增加商品、减少商品、变更价格、变更商品资料等），甲方应提前5个工作日通知乙方，经甲方确认后生效。甲方其他型号机器在未得到甲方授权时，乙方不得擅自销售。违规者甲方有权取消乙方销售商资格，并追究乙方相应的责任。第五条商品价格及返利政策商品价格乙方的销售价格应以《商品结算价格表》中的规定售价为准，甲乙双方按照本合同附件《商品结算价格表》以及合同存续期内，此附件经双方确认的变更所约定的结算价格结算。2、商品运输：（1）、乙方承担货物发给客户的快递费用；（2）、货物由甲方进行代发，在客户验收前，货物在运输过程中的风险由乙方负责3、商品返利乙方总销售机器数量大于500台，甲方将按销售机器数量，每台给乙方返利15元。支付方式为保证金货款中直接作为货款支付结算。第六条：代发货1、产品订单的详细收货信息以附件《发货信息表》的方式由乙方以网络[或]形式通知甲方，甲方应在[2]个工作日内向订单载明的订货人发货。但乙方与第三人所签订单中约定的发货方式应与甲方在本合同所约定的媒体发放的广告中发布的，先期经由甲方认可的发货方式相同。2.乙方需提前向甲方支付10000元保证金作为代发费用款项，代发费用低于1000元时甲方会及时通知乙方续存。3.代发每台机器费用注明：人工费15元，包装材料费20-40元（根据机型来决定），运费按照快递公司收取的实际费用计算。备注：快递费用和包装费用都从代发费用中扣除。第七条：发展经销1、乙方可以发展二级经销，二级经销商销售价格不得低于《二级经销商价格表》所指定的销售价格。2、乙方给予二级及二级以下经销商的返利不得高于10元第八条、对账与结算一对账双方依据附件《商品结算价格表》对上月货款进行对账，对账日：每月10号。对账项目具体为：①代发费用核对②线上付款部分的结算款核对；③货到付款订单费用核对二结算1、双方依据附件《商品结算价格表》进行结算。结算周期为尾款月结和代发货标准量结算：每月15日（1）甲乙双方将上述对冲后的差额，按照约定的结算周期汇至对方指定帐户；（2）甲方每代发乙方满10台机器，与乙方进行货款结算2、甲方结算前提：

（1）、双方盖章确认的对账单；（2）、甲方发货存根联原件；3、甲方帐户信息开户名称：姜英杰开户银行：建设银行香港东路支行账号：62170023900023357324、本合同订立后，甲方如需要更改付款资料，将在付款前两周书面盖章通知乙方。5、双方各自承担有关的费用和税费。第九条、违约责任及争议处理1、如任何一方有违约行为，则违约方应赔偿对方由此引发的一切损失，并承担法律责任，本合同其他条款另有约定的依据有效。2、本合同任何条款的无效不影响其他条款的效力。第十条、合同终止任何一方可在发生以下事件时在存续期内立即终止本合同：1、一方因中华人民共和国法律所定义的不可抗力而不能履行其义务，持续2个月或更长时间的。2、因政府的规定或干涉而无法继续履行合同。3、双方中任何一方有违约行为或不能继续履行本合同所规定的义务，经另一方通知后仍不履行的，守约方可单方终止。第十一条、保密条款在本合同期内及本合同终止后，任何一方不得泄露本合同内容以及商业秘密，否则，应承担违约责任，并赔偿对方损失。第十二条、其他事项1、本合同有效期一年。到期前，双方酌情续签。协议终止通知应在到期前一个月送达对方。期满前如需继约的另行协商。2、双方同意，双方将来可经对方同意，以与其相关或关联公司（包括但不限于其母公司、子公司、分公司或其分支机构等）取代其在本合同中的法律地位，但本合同的约定内容自然延续。3、本合同的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，经双方法人代表（或授权代表）签字且加盖公章后生效。第十三条、附件清单附件一、销售商提供的文件清单附件二、销售商基本资料表附件三、《商品结算价格表》附件四、《对帐单》附件五、售后保障及服务承诺甲方：乙方：盖章：盖章：代表签字：代表签字：日期：日期：附件一：网络销售商应提供的文件清单1、企业三证（营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）2、法定代表人授权书（如本合同签署人非法定代表人本人）3、其他证明文件的复印件4、负责人身份证复印件（如本合同签署为个人）附件二：网络销售商基本资料表销售商信息销售商名称：法人代表（负责人）：地址：银行帐号：联系人：号码：邮件地址：附件三：商品结算价格表：（以天猫旗舰店价格作为指导）型号供货价格（元）销售价格（元）ZA850998ZB8801250ZC8501050ZD1250TA13802280TB12302380TC950TD9501330TE9501180TG128015802L机15804980新2L机13803980小3G18806980新小3G15804980大3G480012800新大3G2900空气净化器9003280大空气净化器1680 附件五：对账单格式：（备注内容：进货、代发货、质量运费、代发运费）型号名称定单日期数量单价应结金额已付金额欠结金额备注合计----附件六：售后保障及服务承诺1.保修期内，因甲方产品存在质量问题的，甲方可以进行退/换货，所有退/换货所产生的费用由甲方承担；乙方先行垫付的，提供机器编码和快递单，对应费用从货款结算中抵扣。人为因素及运输过程中引起的损坏，甲方不承担退/换货。2.保修期外，乙方承担机器的维修费用和来回运费。附件七：发货信息表（每订单一个）：订单地址：消费者姓名：：其它信息：订单编号：订单日期：发货方式：应结算金额：运费：合计应结算：商品名称数量天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程物资采购管理制度（讨论稿）第一章总则为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。

本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。本制度适用于公司开发的所有项目。第二章部门设置与职责分工需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第三章采购程序与工作标准月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。需求申请1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。材料类别提前申报天数（相对于拟进场时间）每月申报日期建筑材料10天10日、20日、30钢材10天1日、10日、20日管材、电气、电缆等其他材料15天1日、15日零星设备15天1日、15日小型设备30天1－5日中型设备根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报随时大型设备3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批；4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批；5）各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》；6）定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。采购申请物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》；2、非公司招标方式：1）单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。寻找供应商物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。物资部寻找供应商应遵循以下原则：1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈；2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。供应商评定物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。信息传递与沟通物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。3、技术信息：包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。技术交流需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。商务报价在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价：1、协商定价物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。2、集中竞价由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价；3）确认采购信息：供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。6）签署集中竞价结果文件：最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。价格审核物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。价格审批价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。通知供应商公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。签订合同公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理办法》。通知收货与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。验收与交接物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息