宁远县2021年度部门整体支出

15-—PAGE4—宁远县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称：宁远县机关事务服务中心预算编码：131评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年11月12日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人薛辉雄联络电员编制69实有人数69职能职责概述（一）负责全县国有资产的统一管理（二）负责全县机关单位基建的规划、组织、实施和管理（三）负责机关大院供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障（四）负责机关大院卫生、绿化和环境美化（五）负责机关职工食堂和会议室的管理（六）负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待（七）负责机关大院的安全保卫、消防和户籍管理工作（八）统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作（九）负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置、定点维修以及县直公务出行用车管理（八）承办县委、县政府交办的其他事项。年度主要工作内容在县委、县政府的领导和市机关事务局的具体指导下，机关事务服务中心紧扣县委、县政府的中心工作，认真履行各项职责，牢固树立发展意识、服务意识、创新意识、节俭意识、廉洁意识，扎实做好我县机关事务服务工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢抓本职工作，后勤服务保障水平不断提升；公务接待提档升级；公务出行用车保障优质高效；扶贫工作稳步推进，联系村贫困户按期脱贫二、单位收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入机关事务服务中心本级889.21889.21单位年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出机关事务服务中心本级1479.921479.9244.69机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费机关事务服务中心本级0.320.32机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产机关事务服务中心本级三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：全面完成县委、县政府安排的各项工作任务。

目标2：全面完成《政府工作报告》涉及机关后勤工作的目标任务。 目标3：规范和完善公务用车管理。目标4：加强机关食堂就餐质量和食堂的管理和县委、县政府重要会议的生活服务及内部接待，确保机关大院后勤安全、稳定、有序。截至2021年9月30日大部分已完成，达到年初预定目标整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标质量指标做好机关大院安全保卫工作，绿化、美化及廉政食堂管理工作，为机关工作人员提供安宁、优美、卫生的工作环境完成100%数量指标组织保安部相关工作培训6次；对各项基础设施维护保养356次；会同四大家办公室对各单位的文明卫生进行检查评比41期。完成100%时效指标全面完成了《政府工作报告》涉及机关后勤工作的目标任务。完成95%效益目标社会效益机关日常维修维护工作及时到位，对提升机关工作人员安全感的作用较大经济效益通过开展公共机构节能工作，公司化物业管理、“全省一张网”公车管理平台等工作，对降低运行成本，建设节约型机关的作用促进较大社会公众或服务对象满意度社会公众、服务对象对机关大院的后勤保障工作满意度满意度≥90%绩效自评综合得分96评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字文沙宁机关事务服务中心副主任组长李友才财务室主任副组长汪霞工会主席组员肖红亮办公室主任组员评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：联系电话：宁远县机关事务服务中心2021年1－9月部门整体支出绩效自评报告一、单位基本情况（一）机构设置宁远县机关事务服务中心机关内设4个股室，分别为办公室、保卫股、物业管理股、公共机构节能管理股；所属事业单位两个,分别为物业管理中心和公务用车管理服务中心。（二）人员编制按照县编办核定机关事务服务中心编制为16人，机关物业管理中心编制为23人，公务用车管理服务中心编制为30人。2020年年末实有人数70人，其中在职在编人员69人，退休人员1人。二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。年初预算批复的基本支出为889.21万元，2021年1－9月追加590.71万元后为1479.92万元。其中：1、人员经费支出415.682万元;2、日常公用经费支出473.528万元;3、年中追加预算590.71万元.1－9月共支出1479.92万元.其中：1、人员经费支出530.916万元;2、日常公用经费支出949万元。（二）“三公”经费情况。“三公经费”总额本年预算情况单位：万元费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出基本支出基本支出公务接待费1.40.321.076公车运行维护费0.000.000.00因公出国费用0.000.000.00合计1.41.0761、因公出国（境）费用为0元。因公出国(境)费用为0元。2、公务接待费。支出公务接待费3233元。3、公务用车运行维护费。公务用车运行维护费为0元。三、部门整体支出绩效情况

2021年度宁远县机关事务服务中心整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《宁远县2021年度整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，得分96分。四、存在的主要问题（一）预算编制欠严谨2021年初财政批复预算支出889.21元，年中追加590.71元,预算调整较大，对于基本支出和项目支出，没有进行预算分解，编制明细预算。（二）预算执行存在偏差在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项目存在调剂的现象。基本支出情况和三公支出情况没有如实反映2021年的财务状况，未严格执行预算，没有按照预算进行费用的控制，没有按照费用预算的调整审批程序进行预算的调整，预算费用项目间存在调剂使用现象，存在基本支出挤占项目支出资金现象。了五、改进措施和有关建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度