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经典word整理文档,仅参考,转Word此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!2.1输入和输出2.1.1输入1无无23无2.1.2输出123无无无2.2角色与职责、、、、、、、、2.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系系系系2.4流程描述提出需求,提交立项申请责任角色:申请人1.申请人根据所属分公司,选择相应的业主信息、合作伙伴信息。2.申请人整理立项阶段需求,提交立项申请。:1.业主信息、合作伙伴信息与各分公司关联,先选择所属分公司,才能显示与之对应的业主、合作伙伴。2.对于没有入库的业主、合作伙伴信息,需要先创建。创建方式有两种:一种是选择了所属分公司后,直接在申请表单填写新的业主、合作伙伴信息,提交后新信息将自动入库。1.受理人审核立项申请是否符合要求。2.如果不符合要求,则退回给申请人修改后重新提交。3.如果审核通过,提交给售前负责人移交输出成果物。移交输出成果物1.申请人审核输出成果物,确认立项结果。2.如果审核不通过,退回给售前负责人。3.如果审核通过,根据实际情况选择直接结束或是进入提案阶段。1.有的项目,立项结束时不需要提案,直接结束。一段时间内,这个项目没有进行后续的流程,此时又需要提案的话,可以打开主项目单,点击上方的“项目提案”按钮,如下图,即可新建本项目的提案申请。2.上图的各个阶段的按钮的作用:如果该阶段已经进行,则链接到相应表单;如果该阶段未进行过,则新建相应的申请。3.1.1输入12无无3无3.1.2输出12345无无无无无用户需求说明书6无3.2角色与职责、、、、、、、、3.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系3.4流程描述提出需求,提交提案申请责任角色:申请人1.申请人根据所属分公司,选择相应的业主信息、合作伙伴信息。2.申请人整理提案阶段需求,提交提案申请。指定项目负责人责任角色:受理人1.受理人审核提案申请是否符合要求。2.如果不符合要求,则退回给申请人修改后重新提交。3.审批责任角色:直接主管1.直接主管审核提案申请,可以同意、退回或终止该申请。2.如果同意,可以重新指定项目负责人,提交给项目负责人处理。分派任务,提交输出成果物责任角色:项目负责人1.项目负责人审核提案申请,可以同意或退回该申请。2.如果同意,项目负责人需提交输出成果物,可以是详细解决方案、预算清单、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书或其他。3.项目负责人可以组建团队,指派任务给相关人员,转入任务单流程。任务单结束后,项目负责人方可提交给申请人确认。:1.部分输出成果物要求经过评审才能提交,包括:详细解决方案、预算清单、工程设计方案、讲解PPT。确认责任角色:申请人1.申请人审核输出成果物,确认提案结果。2.如果审核不通过,退回给项目负责人。3.如果审核通过,根据实际情况选择直接结束或是进入投标阶段。4.如果项目需求发生变更,选择需求变更,并填写变更说明,再次提交给项目负责人处理。:1.直接结束的提案,一段时间内,这个项目没有进行后续的流程,此时又需要投标的话,可以从主项目单新建投标申请。4.1输入和输出4.1.1输入1无无23无4.1.2输出1无4.2角色与职责、、、、、、、、4.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系4.4流程描述提出需求,提交投标申请责任角色:申请人1.申请人根据所属分公司,选择相应的业主信息、合作伙伴信息。2.申请人整理投标阶段需求,提交投标申请。指定项目负责人责任角色:受理人1.受理人审核投标申请是否符合要求。2.如果不符合要求,则退回给申请人修改后重新提交。3.审批责任角色:直接主管1.直接主管审核投标申请,可以同意、退回或终止该申请。2.如果同意,可以重新指定项目负责人,提交给项目负责人处理。分派任务,提交输出成果物责任角色:项目负责人1.项目负责人审核投标申请,可以同意或退回该申请。2.如果同意,项目负责人需提交输出成果物,可以是投标文件或其他。3.项目负责人可以组建团队,指派任务给相关人员,转入任务单流程。任务单结束后,项目负责人方可提交给申请人确认。:1.投标文件要求经过评审才能提交。确认责任角色:申请人1.申请人审核输出成果物,确认投标结果。2.如果审核不通过,退回给项目负责人。3.如果审核通过,结束投标阶段。5.1输入和输出5.1.1输入1无无23无5.1.2输出项目成果物归12用户需求整理注:模版见40/支持模版。5.2角色与职责、、、、、、、、、、5.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系5.4流程描述提出需求,提交开发申请责任角色:申请人1.申请人根据所属分公司,选择相应的业主信息、合作伙伴信息。2.申请人整理开发阶段需求,提交开发申请。指定项目负责人责任角色:受理人1.受理人审核开发申请是否符合要求。2.如果不符合要求,则退回给申请人修改后重新提交。3.如果符合要求,则指定项目负责人及其直接主管,提交给项目负责人处理。分派任务,指定开发负责人责任角色:项目负责人1.项目负责人审核开发申请,可以同意、退回或终止该申请。2.如果同意,项目负责人指定开发负责人。3.项目负责人方可提交给开发负责人处理。:1.项目负责人在此阶段指派的任务为用户需求收集,即将用户的需求进行务单可省略。签收,组建团队,制定计划责任角色:开发负责人1.开发负责人审核开发申请,可以同意或退回该申请。2.如果同意,开发负责人定义项目级别。3.项目级别为1级时,开发负责人组建项目团队,并根据模板制定项目进度计划。4.项目级别为2级时,开发负责人制定项目自定义过程,组建项目团队,/支持任务。配置审计及移交责任角色:配置工程师1.配置工程师审核代码版本的正确性,程序和资料的完整性和规范性。2.生成产品说明书。3.移交产品给申请人。确认责任角色:申请人1.申请人反馈意见。6.1输入和输出6.1.1输入1无无无234无6.1.2输出1234567无无无无无无无6.2角色与职责、、、、、、、、、、、6.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系6.4流程描述提出需求,提交施工申请责任角色:申请人1.申请人根据所属分公司,选择相应的业主信息、合作伙伴信息、工程商信息。2.申请人整理工程阶段需求,提交施工申请。3.如果有合同,提交给商务人员确认;如果没有合同,直接提交给受理人处理。确认合同责任角色:商务人员1.商务人员根据合同编号确认合同。2.如果合同不存在,则退回给申请人修改后重新提交。3.如果合同已归档,则提交给受理人处理。指定项目负责人责任角色:受理人1.受理人审核施工申请是否符合要求。2.如果不符合要求,则退回给申请人修改后重新提交。3.审批责任角色:直接主管1.直接主管审核施工申请,可以同意、退回或终止该申请。2.如果同意,可以重新指定项目负责人,提交给项目负责人处理。指定工程负责人责任角色:项目负责人1.项目负责人审核施工申请。2.如果同意,项目负责人指定工程负责人,并提交给工程负责人处理。分派任务,提交输出成果物责任角色:工程负责人1.工程负责人审核施工申请,可以同意或退回该申请。2.如果同意,工程负责人需提交输出成果物,可以是开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成测试报告、竣工报告或其他。3.工程负责人方可提交给申请人确认。确认责任角色:申请人1.申请人反馈意见。7.1输入和输出7.1.1输入1无无无23项目成果物归47.1.2输出无。注:模版见40/支持模版。7.2角色与职责、、、、、7.3流程图系系系系系系系7.4流程描述提交结项申请责任角色:项目负责人1.项目负责人提供项目成果物归档清单,提交结项申请。审计项目成果物责任角色:配置工程师1.配置工程师审计成果物是否完整、规范。2.如果不符合要求,则退回给项目负责人修改后重新提交。3.如果符合要求,则提交给项目负责人的直接主管审批。审批责任角色:直接主管1.直接主管审核结项申请,可以同意或退回该申请。2.如果同意,提交给申请人确认。确认责任角色:申请人1.申请人反馈意见。8.1输入和输出8.1.1输入1无无23无8.1.2输出无。8.2角色与职责、、、、、、8.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系8.4流程描述提出需求,提交维护申请责任角色:申请人1.申请人根据所属分公司,选择相应的业主信息、合作伙伴信息。2.申请人整理维护需求,提交维护申请。指定维护负责人责任角色:受理人1.受理人审核维护申请是否符合要求。2.如果不符合要求,则退回给申请人修改后重新提交。3.如果符合要求,则指定维护负责人,并提交给维护负责人审批。分派任务,提交输出成果物责任角色:维护负责人1.维护负责人审核维护申请,可以同意、退回或终止该申请。2.如果同意,维护负责人需提交输出成果物。3.维护负责人方可提交给申请人确认。确认责任角色:申请人1.申请人反馈意见。9.1输入和输出9.1.1输入1无无9.1.2输出19.2角色与职责、、、、、9.3流程图系系系系系系系系——系系系系系系系系系系系系系系系系/系系系系系系9.4流程描述指定任务负责人,分派任务责任角色:售前负责人/项目负责人工程负责人/维护负责人1.相关负责人根据需求,指定任务负责人,分派任务。签收任务,指派任务成员并分配任务责任角色:任务负责人1.任务负责人决定是否签收任务
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