月度薪酬分析报告模板课件

2019.3.132019年2月薪酬分析报告

销售达成104.65%销售任务：1652万实际销售：1729万XXXX销售达成40.93%销售任务：40万实际销售：16万售后销售达成人力成本分类概况85.30%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX预算使用率92.42%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX预算使用率77.73%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX预算使用率人工成本占比情况XXXX占比28%XXXX占比52%XXXX中心占比20%部门人数应发工资社保费用人工成本人工成本占比XXXX

28%XXXXX

52%XXXX20%合计单位：人、元人工成本环比、同期比部门人数应发工资社保、公积金费用人工成本人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX

00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%合计00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%■

2018年2月■

2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXX人力成本同期比销售收入单位：万元■2018年■

2019年人事费率单位：百分比一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计3985.592093.844089.613794.573865.383749.093977.833027.253629.613650.182811.93786.3142461.163156.941746.12-828.7-347.7一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计8.27%14.03%8.20%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%人力成本同期比发薪人数单位：人数■2018年■

2019年实发工资单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计5825735835705655565555515415295144746593440419-142-154一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计239.53205.47243.80239.17243.92241.56250.64243.95230.72235.73199.49208.272782.3192.62167.07-46.91-38.4人力成本同期比应发工资■2018年■

2019年社保费用单位：万元单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计276.69240.85282.52277.53282.89279.62292.18284.48265.54268.98231.46234.453217.2217.78188.06-58.91-52.79一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计52.9552.8152.8951.6551.2853.2357.0956.5555.7654.5453.5048.46640.7144.0543.21-8.9-9.6激励概况（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有

激励占比公司

整体成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有

激励占比公司

整体成本5.6%0.4%0.1%0.2%环比XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有

激励占比公司

整体成本-0.9%-0.1%0.1%-0.2%2月提成激励合计发放XXXX元，激励投入占比公司整体用人成本XX%，其中高毛利占比所有激励提成的XX%；总激励金额较1月环比下降XX%，激励投入占比公司整体用人成本环比下降XX%，其中高毛利占比所有激励提成环比下降XX%。XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月135.1685.95145.5163.2164.9154.43103.40196.2317.4152.4816.09108.3454.08467.01124.1541.201729.562019年1月143.31163.06246.6180.52112.67129.69262.22302.1739.17101.8233.63166.79104.59910.24204.7786.923088.192018年2月147.1287.48183.9178.1179.5288.10166.78215.7814.4351.7221.70117.0740.67376.28136.0357.631862.32销售收入单位：万元人事费率单位：百分比■

2018年2月■

2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%6.64%2019年1月11.76%5.66%4.90%7.14%6.80%2.94%4.36%2.40%4.88%6.84%4.07%3.73%6.22%2.12%4.65%7.29%4.28%2018年2月9.38%11.37%5.74%6.55%7.24%3.85%5.02%2.79%7.12%10.20%5.27%3.72%9.24%2.48%3.60%14.13%5.42%XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月1810315312113017162292019年1月302020121271810315313123015162362018年2月34252412138181331531211241125251发薪人数单位：人数人力成本单位：万元■

2018年2月■

2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月14.618.929.65.336.423.487.945.271.246.011.045.716.2317.389.815.81114.792019年1月16.859.2312.075.757.663.8111.457.261.916.961.376.226.519.319.516.34132.212018年2月13.809.9510.565.125.763.398.386.011.035.271.144.363.769.324.908.14100.89XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382019年1月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.542018年2月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.28应发工资单位：万元社保费用单位：万元■

2018年2月■

2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月2.891.781.651.181.180.661.650.840.291.280.331.281.083.091.781.4622.412019年1月2.931.901.701.291.180.661.650.840.291.280.331.301.193.091.561.4822.662018年2月3.362.172.271.101.210.651.371.020.261.100.311.160.941.661.002.0321.61XXXX薪酬概况（2018年）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计1月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.543月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.284月5月6月7月8月9月10月11月12月XXXX薪酬概况（2月）组织人数应发工资社保、公积金人力成本销售收入人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%合计00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX人效概况（2月）XXXX负责人销售任务实际销售额销售完成率自有员工人均效能同期人效人均成本预算预算使用率人事费率XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX0