采购进程控制程序

修改记录循文件版壁本候修改日驻期美修改页丰次再修改摘劣要纠修改人灭审核人笨批准人注：不足时可另加页。物资、设备采购过程控制程序1.目的保证自行采购的物资、设备符合规定要求，确保为生产和服务提供的物资、设备都是合格品。2.适用范围适用于我院范围内为生产和服务提供使用物资、设备的采购、验证、验收、贮存和标识的控制。3.职责3.1院资产部a)负责监督、抽检使用单位物资、设备采购、管理情况;b)汇总合格供方评定资料。3.2各生产单位a)负责合格供方的评定并上报院资产部；b)负责编制主要物资（三材）、设备需用计划，并上报院资产部。c)负责签订物资、设备采购合同，并上报资产部，实施采购；d)需经院资产部委托后进行采购物资的验证、检验、标识和贮存。4.工作内容与要求4.1合格供方评价恰4.1艇.1昌魄评价的菜供方是刊生产厂更家，应屋提供下密列部分恼资料（裳原件或罚复印件递均可）鉴：误a)兆决企业的究资质证舱明、产红品生产逗许可证耀；蔬b)蚁冲产品鉴宽定证明真资料（互包括省绘、市的玻认证或破鉴定资坦料）；神c)唱圣产品质级量证明透；奇d)抵栽产品质妥量保证移体系资宜料（包理括第三黑方认证助证书或位质量手乓册等资略料）；猜e)跃劳产品生疑产能力框证明资顾料；糊f)偏雕院以往哪多年使痰用的证茂明资料抱。漆4.1友.皆2复评价的仇供方是沃经销商届，应提借供下列剪部分资膨料（原拒件或复鼠印件均哲可）：路a)粱碰营业许败可证；您b)说殊商品质巧量证明辰（质量蛇保证证覆明资料兆）；辉c)劳饭第三方宫出具的齐同品牌声产品的消使用证征明资料辈（旁证昨资料）障；四d)除尺院以往滥多年使橡用同品迷牌产品章的证明红资料。瞧4.1责.3卫姓砂、石栋等地方凯材料供喜方的评好价资料厘：兵a)诸灾使用单胖位的调猫查报告么；容b)钢沉使用单肚位的调胁查采样缠的检验狼报告和此证明资湾料；短c)仁站使用单毕位长期戚使用的灭证明资匠料；茅d)民灰产品的疫生产许叼可证或食其他证急明资料次。蚁4.1恰.4侮停生产单扁位采用炸调查的论方式对静供方进席行确定蕉。莲4.1惑.5瓣费必要时红，生产趟单位确陶定合格跳供方提猎供物资命质量的芦控制办训法，以铲保证其负供应的牌物资的仿质量稳吗定。控妥制办法剩有以下菌几种：车a)戚族封样；匆b)呢宿增加抽嘱样检查词频率；芦c)横宾在供货伐方的生捡产过程怜中设置母我方检嘱验点；历d)锅嘉货源处勒检验与叔入库检牙验相结觉合。束4.1婶.6投飘评价记锤录走生产单赶位评价销人员在筋评价过燥程中做谋好记录占，并填药写《物泻资、设安备供方劈调查评朝价表》镰，并由粒生产单镇位负责铲人签字欲确认后蹲上报院拉资产部围。载4.1甚.7踪需经评价如为合格想的供方职，由生执产单位皱评价人魂员填入耳《合格翻供方花望名册》奋，并报因院资产谊部审核疑汇总调，主管句院长批阅准后印疫发使用案单位和第相关部盘门。贸4.1扁.8烟团生产单扑位根据手需要不六定期对渴合格供求方进行寨调整和富更换。碰a)吉却需要增其加供方定时，按茧照本程般序狼4.1拥.剩3宋～债4.1甲.冒7窄条规定总进行。福b)差胁采购中缩发现供牌方在质浆量保证司、供应缠能力等呀方面出钻现较大烦失误或薯不合格拥时，提秧出终止挪该供方丘合格资防质，在叮《合格狼供方花跟名册》温中禁将其删睁除。《球合格供瓜方花名谷册》持款有证部门季同时删熊除该供共方。慢4.2创豪采购文铃件吗4.2草.再1羊使用单威位根据救项目的疮月度或孝季度需屿用计划粱，平衡笼库存情遵况后，罗编制月降度、季昼度采购萝计划（膏《物资栋采购计谎划表》依），使量用单位栽负责人作审定批深准，并呜报院资疗产部备欢案。五4.2迹.返2骡庆对外订茶购与加牲工成品杆、半成填品的订炒货和加幻工订货碍合同必阳要时附智加工单壤或简图贞，并写咸明品种撕、规格却、数量踏、金额衣和检验忧标准。泡4.2劳.蹈3杠采购计景划不足孙需现场须追加采询购时，智使用单债位根据功需要编集制追加叙采购计建划，报飘经资产森部负责野人批准守后采购架。徐4.2皂.胶4米污订货合万同的签个约人资驰格和合沟同内容图应符合淡国家颁寒布的缓《插合同法姥》线规定。财4.2听.过5翼合同由矩双方代您表签字胖后加盖仰单位合疯同专用趁章。双4.2锋.层6百核与供方水的电话碍、电报丧等口头棚协议，尝必须明生确质量摊保证和梨要求，安做好记坟录。必营要时，中补签书顷面协议壁。雁4.3徐艰采购狠4.3帐.1飞绸采购员样接到采晓购计划唐后，首绞先检查慢采购文基件是否售齐全，鲁不全时崇及时报车告、补捏齐必备旱文件。闯4.3讲.2根蜻采购员共依据采海购计划姐的要求愉在《合辉格供方穿花名册披》中选盼择合适筋的供方殖。吃4.3合.翻3购应监理胞工程师案要求时砖，主要写物资的寻供方选脂择可经奥监理认扔可。丑4.3哨.4麻挪顾客指呀定的供诉方，应蝶按本足程序习4.1厦.罩3捞～角4.1疗.盖7吐进行评缠价。矮4.3店.5优蚁选定供革方后，这采购员登应与供暂方达成摧口头协振议或书踪面合同朝，履行捉责任和彼义务，惭督促供闪方按需践要供货票。撞4.3英.献6艇采购业伪务完成炒后，采啦购员及具时登记塌《物资侦采购供掘应台账械》。巷4.4允猜验证和悟检验炼4.4净.1正尽物资验祥证艳4.4缘.1.死1蚁遇物资入望库（场滴）前，代采购员浸提前通常知保管顶员做好墨以下准捏备：惨a)贡垄验证必夜备的器括具，如谦计量、授场内搬聚运工具升等；斥b)闷植熟悉物普资技术厦规范、予检验标针准，必倦要时熟舱悉图样酿；回c)凤猜规划堆托码场地具和保管躁方式。灯4.4榨.1.运2塌物资到反场后，尽保管员尸核对进缝库物资岂的尤名称单、规格叮、数量桶等是否仁符合采御购计划纽、加工凤、订货剥合同，惨核对产释品出厂搭证明、同质量证勒明等资瓜料是否册齐全，那填写《爸物资验云证记录孟》，无砌误后方债可同意票入库。浇4.4镇.1.示3资包装品佳验证，件采取随养机抽查线的方法洲。抽查脸中发现暂不合格锦时，扩敬大范围渔直至全械部重新逢验证。朴4.4百.1.稼4裁锯数量验助收采取帆全数点池验；重亿量验收哀全部检驴斤；钢哥材可采初取点数甘后，理果论换算基计量，改以实际化验证结慧果为实隶收数。勇4.4返.1.盾5瓜闻验证中众发现问腾题的处上理：袋a)条载入库（许场）物荐资的质舱量证明亩资料不段齐全时笔，做待合验收处静理，并臭做好标案识，另订行临时谦保管，勉待证件涌齐全后时验收。方b)狱禾入库（州场）物戒资数量庭不足时期，及时剃催促采送购员，尊尽快解鲜决所差理部分，紧问题未状解决前辛，做待这验收处软理。绝c)播宿如验证猾中出现琴以上两晕种情况越，但由佣于生产底急需又召不能等宅待，对驳第一种沾情况，烛如果是存需检验白的物资列先取样声试验，蔽合格的粪可先验队收，不膝需检验系的物资藏可先验丢收，同凭时做好员标识和眠记录，盛一旦发架现问题俊，及时摇追回；牵对第二乒种情况移，可先茎按实到首数验收差，待货霉到齐后屑，补验幅后到部膀分。兰d)牙湿物资经岔验证质色量不合粪格时，额按《不披合格品平控制程批序》执挠行。蛋4.4颠.2督失质量检束验伐4.4昏.2.袖1迁惧验证后击，对下妇列物资春还要进肿行检验猪：借a)倾单国家和抬地方政材府规定抬的必须造复兼检湖的物资封；狐b)纯蛾质量证叹明文件疗缺项、捆数据不径清、实蝴物与质佣量证明全资料不塑符的物割资；萝c)贷深超出保拢质期或封规格型中号混存谢不明的暑物资。绑4.4管.2.群2恶慕材料员腰在试验挽员的指赔导下，毛根据规乏定的见缘证取样狱方法，莲采取样跳品填写冰《教试验委呈托单各》均后，交湖指定并遭具有相味应资格别试验室掠，试验障合格后输才能使虚用。如壳果试验健不合格卖，则按狗《不合剩格品控漆制程序泊》执行引。阔4.4妄.3蚀筐需要在须供方处劣对采购均物资进戏行验证舞和检验持时，要轨在合同躬中做出薯安排或攻提前书恐面通知叔供蛋方，明笔确时间雹、方式昌和善后墨处理方组法。即4.4馋.4管拿如工程阻合同规想定，顾暖客或其骨代表人喇有权在拉物资供朝方处或垃在我方瞎对所采程购物资料进行验集证时，阻应为顾奔客提供靠验证的陕方便。芬4.5举罗搬运竞4.5策.1裤从粉市场采伯购的原堪材料，晨对外加慢工订货纵的成品姜和底半成品洞的运输哭，迫若怖由供方斥送货到北指定地搜点展，则侧运输中蜂的防护晒由供方缝负责。吵4.5关.迈2犹工程间演的运输眼和现场春二次倒凑运简，耍锦由现场据材料员筹根据材蛾料性能愉，选择昌合适的拨运输方持式。敬4.6牵卧矮物资贮诞存、保截管和发探放重4.6悉.形1阶进入现膏场的物青资由材今料员负垮责贮存踏、保养用；进入念库房的痰物资由闪仓库保测管员负老责贮存瞧、保养现。航4.6细.2干圆物资贮仗存保管读应满足益下列条列件：队a)腥螺物资堆娇放场地壳和库房滚必须地乔面平整郊、排水卡畅通；勒b)喝营针对不淡同物资锹存放的池要求分蚂别有防丹火、防吼盗、防猾雨、防劫潮、防俭漏、防渗尘、防事冻、防轰霉、防覆腐、防罗晒、防软锈、防珠虫、防满毒措施绝；衰c)鄙弦贵重、丑易燃、稠易爆痒、设有毒物严品必须便标识，支并做到嫌专库、萌专人存霜放保管唯；暗d)境摄合理堆和码，保仗证库区良整齐规短范，大君宗物资犁要支垫难、齐头轰，分层鲁堆放，喝散料要纪成堆。皇受大气摊影响、情易散失拢、易变浮质的物搅资要入吓棚、入伐库贮存纱；学e)征闸产品质杀量有保透持期限尸要求的因要标明丝进场时段间，做松到先进赴先出。防4.6优.3玻常过期变灶质的物府资，保椅管员要俊及时报林告部门替负责人东，同时奏通知取虾样试验险，以确吗定能否妈继续使讨用，合罚格后方炭可继续搏使用。赛不合格咬品按《气不合格颠品控制敬程序》太处理伞。告4.6游.4疮探保管员叙对库存豪物资应挣经常检闸查，保牛证库存毁物资的遍质量完晃好。卡4.6添.5搅狸待验收暗物资，巧不能与炒已验收恼物资混恭存。积谅压物资珠做好标轰识和记夺录，单柜独立账昏，未处姐理前按魔正常物始资贮存贼。韵4.6遵.棍6平保管员象必须凭狭单发料来，按照榴领料单辈上的物分资名称攻、规格祸、数量野核对实按物后与紧领料人及当面核画清，双灶方在领罪料单上济签字。者4.6凭.7尾挺发料时缩，保管凑员应及尾时签发起材料的茅质量证桨明资料妻。做到位数量准馒，质量皱符税、局手续清垂。销4.6隙.8蜓构发料完解毕后，层保管员宰要依据蛾发料凭庭证，及再时销账所，更换胳标识，谱做到账普、卡、螺物相符丘。功4.7求略物资标絮识掩4.7需.1族醋物资标成识的内遇容有：霜物资名河称、规匠格型号滴、检验哄状态等隔主要内青容。检模验状态关分为：侍合格、等不合格吧、待验渗、已检泡待定四浙种。廊4.7句.2稳荡物资标喜识可采耀用标识断牌、标乏签和划晓分区域文等方式发。答4.7馒.3蛋鸣对于有宅保质期屯限的材红料如水址泥、油异漆、化体工、防机水材料耽等，应来在标识理内容中剥增加出忍厂时间巧。怜4.7凭.丙4红危险品因、爆炸昌品、有洋毒物品肢的标识玩应特别燕醒目，意采用红课色特殊风标记。率4.8惧胁过程监砖控接4.8泳.1井嘉资产部轻对使用鸽单位的思管理情腊况进行绒监督检怠查，方妨式可以鹿选择以痛下其中鄙之一：她a)估炒电话询瞎问，应击作好记避录；凭b)仪抵授权自而查，并弊上报自寇查报告绿；带c)序筒实地检惨查过程棒控制记矮录和状尺态。搭4.8关.2殃壁检查结晌果应由障检查人寺员进行器记录，退填写《再物资质办量检查柱记录》纲。失检查中亭发现的族不足应杯按《不舱合格品酿控制程栗序》的牲规定处丙置，由必受检单秒位限期胞整改，导检查单鲜位跟踪钢验证。穗4.8脉.3工仿检查单狂位保存权检查记帆录，资墙产部每拼年在管雹理评审方前对物防资管理镇情况进粘行总结句，并提笨出可行翠的改进毙建议。拥5捐.懂蒜引用文贤件元5知.昨1凑《设备推管理程菜序》粉5粮.妖2蜘《不合支格品控姜制程序顾》加5.瓣3仔《中铁谨西北科踩学研究常院资产询管理办糕法》（屿中铁西丸北资挎【中200拣5董】较4炼6买号文）跌5.亭4货《中铁腊西北科却学研究稠院低值裳设备管饭理办法匹》（中曾铁西北哪资乞【治200专5候】夫4喇6招号文）竭6恼.逝饰质量记辩录境6烂.侵1丝《物资泻、设备援供方调纹查评价堂表》宪QRP纵08-百01丈6钞.证2根《合格对供方花次名册五》暖QRP脉08-桌02哨6出.讨3挎《物资招采购计致划表祸》近QRP们08-血03肃6崇.梳4唱《物资骂采购登纳记台账像》禁QRP厨08-恒04楼6倒.怎5鬼《物资环验证记脆录薯》狐QRP搁08-摧05指6笨.撞6状《物资投质量检潜查记录膀》文QRP序08-链06僚物资、兔设备供么方调查额评价表秧供应方责名称璃：畜科爹联系人打：驱供应方透地址鸡：桶豆个电话或寻传真：殖提供商顽品和服多务：诱供应方察提供的抗有关质捕量和质卖量保证甩文件目婆录：（垒可附页锦）粉序号侧文件名组称直内容简歼介樱评价和淹建议意蚂见：纺焦急评价人沙签字灶：盏竞侦年受丈筛月孤吊草日屡评蝶价旺结吵论折生产部滩门负责插人签字街：妄冤岩堂年条丑衔月倡坡绑日姑资产