信息安全风险评估报告

信息安全风险评估报告格式项目名称： 年月日 3.1.3子系统构成及定级 4 6.2.3关键设备安全性专项测试 8 述1.1工程项目概况工程项工程项目名称非涉密信息系统部分的建设批复的建相应的信息安设内容全保护系统建设内容项目完成时间项目试运行时间工程建设牵头部门部部门名称工程责任人通信地址联系电联系电话工程建设参与部门部部门名称工程责任人通信地址联系电话如有多个参与部门，分别填写上企企业名称企业性质法人代表通信地址联系电话是国内企业/还是国外企业1.2风险评估实施单位基本情况评估单评估单位名称法人代表通信地址联系电话述2.1风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系(含评估人员构成)、工作原则和采取的2.2风险评估工作过程内容.2.3依据的技术标准及相关法规文件2.4保障与限制条件3.1评估对象构成与定级文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。3.1.2业务应用3.1.3子系统构成及定级保护等级定级情况表：其中业务信息安全其中业务信息安全其中系统服务安全安全保护等级系统名称号3.2评估对象等级保护措施果。3.2.1XX子系统的等级保护措施资产重资产重要性资产编号资产名称序号风对象，并以清单形式列出如下：资产重资产重要程度权重编号系统名称其他说明用对威胁来源(内部/外部；主观/不可抗力等)、威胁方式、发生的可能性，5.1威胁数据采集5.2威胁描述与分析.2.1威胁源分析5.2.2威胁行为分析5.2.3威胁能量分析5.3威胁赋值按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测.1管理脆弱性6.3脆弱性综合列表资产编号资产名称资产风资产编号资产名称7.2.1风险等级列表《风险等级表》资产风险等资产风险等级资产风险值资产编号资产名称风险等风险等级所占比例资产数量7.2.3基于脆弱性的风险排名名表所所占比例风险值脆弱性7.2.4风险结果分析析与评价序号层面/方面安全管理制度安全管理机构人员安全管理系统建设管理安全控制/措施管理制度制定和发布评审和修订人员配备授权和审批沟通和合作审核和检查人员录用人员离岗人员考核安全意识教育和培训外部人员访问管理系统定级安全方案设计产品采购部分落实没有落实序号层面/方面系统运维管理安全控制/措施落实部分落实没有落实安全控制/措施外包软件开发测试验收系统交付系统备案安全服务商选择环境管理资产管理介质管理设备管理监控管理和安全管理中心全管理系统安全管理恶意代码防范管理密码管理变更管理备份与恢复管理安全事件处置应急预案管理序层面/方面号1物理安全安全应用安全安全控制/措施物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破坏和防潮温湿度控制构安全问控制全审计边界完整性检查侵防范恶意代码防范备防护身份鉴别访问控制全审计剩余信息保护范恶意代码防范资源控制身份鉴别部分落实没有落实数据安全及备份与恢复访问控制全审计剩余信息保护通信完整性通信保密性抗抵赖软件容错资源控制数据完整性数据保密性备份和恢复每一个系统或子系统，单独建表产编号赋值说明资产名称资产权重项目类别操滥行身资产名称编号作用为份失授抵假误权赖冒编检测项号管理脆弱1性检测2性检测检测子项机构、制度、人员全策略检测与响应脆弱性网络拓扑及结构脆弱性网络设备脆弱性脆弱性作用对象赋值潜在影响整改建议标识V1V2V3V4V5V6V73456系统脆弱性检测应用脆弱性检测数据处理和存储脆运行维护网络安全设备脆弱性操作系统脆弱性数据库脆弱性网络服务脆弱性数据处理数据存储脆弱性安全事件管理V8V9789脆弱性灾备与应急响应脆物理脆弱性检测马病毒检测数据备份应急预案及演练环境脆弱性设备脆弱性存储介质脆弱性远程控制木马恶意插件渗透与攻性检测关键设备全性专项检测设备采购区产区现产区服务区跨地区远程渗透测试关键设备一关键设备二设备采购环节VV40和维保服维护环节