建筑企业管理体系程序文件

TIXIYUNXINGJILU 通用程序理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。4职责4.1最高管理者b文件的发布和更改。4.2管理者代表4.3技术质量部4.4经理办公室4.5其他有关部门b4．6区域/专业公司技术质量部门文件包括：b；(一级文件)(二级文件)(一级文件)(二级文件)(三级文件)管管理手册共用程序、专用程序管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料STJZ/□/□XX－XXXX文件批准年号文件顺序号“T”通用程序文件：指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文件“ZJG”质量、计量共用程序文件“HAG”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件“Z”质量管理体系程序文件“H”环境管理体系程序文件“A”职业健康安全管理体系程序文件“QA”管理手册“QSP”程序文件盛塘建筑公司3文件的编写、批准和发布司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站()上，5．4.3对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。料的管理录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书(技术交底)等。的管理5．6．5相关法律、法规、规范、标准的控制，执行《法律法规获取识别控制程序》(CCEF/QSP/T05-201。7．1文件发放记录(J-01)。7．2文件更改记录(J-02)7.3文件更改记录(J-03)7．4受控文件清单(J-04)理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系4职责4．1技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管4．2各单位/部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求录的控制范围与分类中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等)。也包括来自相，记的记录应尽量使用原始件(包括记录表格本身规定的复写件)，顾客提供的记录可使用凡保存、保护5．4．1所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管记录的借阅/查阅借阅/查阅记录必须经记录管理部门(单位)负责人同意后，方可借阅/查阅。与记5．6．1记录保存期满后，保管人请示本部门(单位)负责人，由本部门(单位)负责录8附录《记录管理目录》表1：记录管理目录123456789记录名称记录更改申请表记录审实施计划会议签到记录表律、法规清单法律、法规获取渠道一览表法律法规适用性评价表年度人力资源需求计划员工()季、年度考核表职工培训需求计划表“十一大员”人员花名册“三小员”人员花名册特种作业人员花名册审计划录业健康安全监测记录)调查报告况月报表织设计会签、审批记录存期限责任部门或人员区域/专业公司经理部主任工程师主任工程师文件持有人主任工程师安全员(工期内)表2：记录管理目录记录名称保存期限试(检)验/检测单位评价表保修期满验收记录环境因素清单环境因素登记及评价表重要环境因素清单建筑施工场界噪声测量记录环保检查记录理统计表危险源辨识评价表危险源清单第三方审核有关文件和记录设备需用计划表现场设备使用台帐现场设备三定台帐设备维修保养台帐供货方评价表合格供货方名册材料需用/采购计划材料采购合同评审表物资进场验证记录材料验收单业主供料丢失损坏报告单招标文件评审记录表投标书会签表业主合同评审记录表合同更改评审记录表工程劳务分包商评价表工程劳务分包合同会签审批表工程劳务分包商履历表合格分包商清单工程回访记录表工程维修记录保修期满五年工期内工期内工期内保修期满长期保修期满长期管理部管理部安全管理部发布管理部管理部管理部技术质量部材料管理部目管理部目管理部目管理部目管理部目管理部责任部门或人员区域/专业公司门门门门门门部门/合约部门门约部门门门门门主任工程师主任工程师环保员更新机械管理员机械管理员机械管理员机械管理员表3：记录管理目录责责任部门或人员技术质量部门记录名称项目工程技术资料录工组织设计合格证、试(检)验报告工试验记录基础、结构验收记录采暖、卫生与煤气工程气安装工程通风与空调工程质量检验评定收资料123456789存期限注表4：记录管理目录(J-03)录名称测量设备管理记录器具台帐检测设备历史记录卡计量器具周检计划非校准状态、检验结果评定表计量器具送检通知单计量器具送检登记表计量器具发放记录计量器具分类管理目录年度计量器具周检计划报告测量仪器、设备使用说明书保存期限公司技术质量部门或人员量部门部门部门部门123456789理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系4职责划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的评审计划输入各单位/部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，评审的实施5．3．1公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时准备好资料，J管理评审记录”(J-07)。5．3.3参加人员与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关员均应参加。输出e。施和验证施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录”(J-08)或“预防措施记录”(J-09)中验证。7．1管理评审实施计划(J-05)7．2会议签到记录表(J-06)7.3管理评审记录(J-07)7．4纠正措施记录(J-08)7．5预防措施记录(J-09)7．6管理评审报告(J-10)理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系4职责4．1技术质量部负责公司网络信息的收集、整理，并及时向有关单位和部门传递；负，确保有关问题得到妥善解决。4．2安全管理部负责有关环境和职业健康安全方面的信息交流，确保有关问题得到妥4．3工会负责有关职业健康安全信息的收集(如员工的意见等)，并负责或监督问题得4．4项目管理部负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满意度及项目管理的其它信执行情况。4．6人力资源部负责提供、发布人力资源信息，包括人员意识、能力方面的信息，确职责范围内与管理体系有关的信息交流。所辖范围内的信息交流工作，并确保问题得到妥善解决。司内部的信息交流容：信息交流的实施b外部审核结果由技术质量部负责以文件形式(包括电子文件)传达至公司领导、。e公司管理方针通过网站、会议、标语、图片等多种形式进行宣传，传达到全体员业公司；区域/专业公司对公司的目标、指标进行分解细化，制定区域/专业公司的目标、指标，并以文件的形式落实到相关部门和项目部；项目部经过分解形成项目部的目标、指标，经确认后，形成文件，以会议、交底的方式传达至项目部的全体员工。收集合理化建议，建立“员工意见/建议及处理台帐”(J-11)，将有关信息报告主管部公司外部的信息交流容b与相关方(业主、劳务分包商、供应商、周围社区居民等)的信息交流；的实施 (CCEF/QSP/T01-2012)的规定进行处理，公司各职能部门及时了解有关法律法规及其b公司或区域/专业公司的市场部门在投标阶段，要向顾客传递公司管理方针、目d时，公司各主管部门、区域/专业公司、项目经理部应对接JJ半J1)通用程序律法规获取识别控制程序理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系包括法律、法规及其他要求。其中，法律法规指宪法、法律、行政法规、地方法规(自制条例、单行条例)、部委规章、地方政府规章，以及我国签署的国际公约的总称；标准指国家标准、行业标准和地方标准的总称；其他要求，指与质量、计量、环境、职业健康安全有关的法律法规及其他要求。4．1技术质量部负责收集有关质量、计量的法律、法规及其他相关文件，对其适用性，并进行有效控制。4．3公司其他职能部门负责与本部门相关法律、法规的获取识别工作。4．4区域/专业公司规的获取、上级主管部门制定的规章制度等，区域/专业公司通过建立的渠道，负责获取当地地方性法规、行业标准、实施细则、指导性文件等。5．1．3公司各职能部门和区域/专业公司随时获取相关的法律、法规，并将获取结果法律法规的适用性评价相关职能部门负责人参加评价，并对评价结果负责，填写“法律法规适用性评价表” 5．2．2各区域/专业公司负责对获取的地方性法规、行业标准、实施细则、指导性文填入“法律法规适用性评价表”(J-15)。5．2．3各职能部门、区域/专业公司评价工作完毕后，将适用的法律、法规名称填入法规的执行的控制5．4．1技术质量部定期公布法律法规目录清单，各区域/专业公司按清单购买有关法买。7．1法律、法规获取渠道一览表(J-14)7．2法律法规适用性评价表(J-15)7．3法律、法规清单(J-16)理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系额员。工、升降机工、机械操作工。4职责4．1人力资源部4.2其他部门、区域/专业公司J审培训计划a公司人力资源部负责制定企业的中长期职工教育培训规划和年度职工教育培训期实施时，应报最高管理者批准，对该培训计划适当调整。常规性培训由区域/专业公司、项目经理部根据工作需要制定培训计划并组织实施，保存好培训记录。5．2．2培训要求b新招收的员工，应接受岗前教育,转岗和换岗职工也要接受新岗位知识和技能培c各区域/专业公司、项目经理部对所有施工现场的员工都要进行质量、计量、环J效果控制专业知识、工作态度、工作能力、工作业绩的考核，填写“员工()季、年度考核表”(J-22)，对不能胜任本职工作的人员，及时安排再培训或转岗，使岗位工作人员与其从事的工作相适应。人力资源部负责保存公司重点教育培训记录和公司机关人员的培训记录及绩效考核记录，区域/专业公司、项目经理部负责保存本单位员工的教育培训记录和绩效考核7.1年度人力资源需求计划(J-17)7.2职工培训需求计划表(J-18)7.3“十一大员”人员花名册(J-19)7.4“三小员”人员花名册(J-20)7.5特种作业人员花名册(J-21)7.6员工()季、年度考核表(J-22)理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系。4职责4．1最高管理者管理者代表4．3区域公司/专业公司经理b审批本区域/专业公司年度内部审核工作计划、内部审核实施计划和内部审核报4．4技术质量部门；审核组长核4．6内审员4．7受审核方1内部审核方案策划公司每年进行一次管理体系内部审核，区域/专业公司每年进行两次管理体系内部5．2．1公司组织的内审由技术质量部向管理者代表推荐与受审核单位/部门无直接责审核部门/项目无直接责任的审核员，分别由管理者代表和区域公司经理批准并任命审审核。J5．3．1审核正式开始时，由管理者代表/区域、专业公司经理主持召开首次会议，审。a审核员填写“内部审核不合格/不符合项报告”(J-27)，并经审核组长确认，该合格/不符合项报告上签字。a审核组长代表审核组报告审核结果，宣读不合格项报告，将不合格项提交受审者代表审批后送交技术质量部门，由技术质量部门以红头文件的形式发放到各受审核方。区域/专业公司组织的内部审核，应于审核结束后两周内向公司技术质量部提交审(CCEF/QSP/T08-2012)的要求，调查分析产生不合格的原因并确定责任人、制定处置方经验证人签字认可后，在规定期限内送交不合格项出具人(内审员)，并确认整改措施5．4．4技术质量部门本身的整改效果，公司内由管理者代表跟踪验证，区域/专业公司内由区域/专业公司经理或指定验证人跟踪验证。GBT准；7.1年度内部审核计划(J-23)7．2内部审核检查表(J-24)7．3内部审核实施计划表(J-25)7．4内部审核现场记录表(J-26)7．5内部审核不合格/不符合项报告(J-27)7．6会议签到记录表(J-07)7．7管理体系内部审核报告(J-28)理体系计量确认体系理体系职业健康安全管理体系4职责4．1公司/区域公司各职能部门4．2公司/区域公司各责任部门施b问题和缺陷；理体系内部审核程序》(CCEF/QSP/T07-2012)进行贯彻实施。所发现的管理体系问题和缺陷，由管理者代表组织相关单位/部好“纠正措施记录”(J-08)。G05-2012)制订纠正措施，同时指定专人做好“会议记录”(J-40)。应组织有关人员分析原因，并对相关人员进行培训，同时做好“会议记录”(J-40)，查施的实施结行重新验预防措施：b施的问题；”(J-09)。工域公司技术部门单独编制成企业技术文件，供项目施工中采5．2．5应用“四新”技术时，应在项目施工组织设计中阐明，必要时对作业人员进6项目管理部门每年集中把工程回访中发现的质量问题及顾客的投诉汇总整理， 7．1纠正措施记录(J-08)7．2预防措施记录(J-09)共用程序理体系计量确认体系a已经损坏；过载或误操作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定的确认b或校准不合格的测量设备。4职责4.1技术质量部门2工程部门3项目经理4工长负责及时落实对一般不合格品的处置方案和纠正措施。4.5质量检查员a格品并下达“工程整改通知单”(J-30)b负责监督检查不合格品处置方案，整改的实施情况。4．6材料员7计量员8试验员将各种材料及制品的取样和送样过程中发现的不合格品及时通知项目主任工程师员。不合格品的分类缺陷：指范围较小，偶尔发生，比较容易处理改正，不需较长时间、5．1．3严重不合格品(质量事故)：是指影响结构安全或处理后可能造成永久性的缺并上报公司/区域公司有关部门，经审定后再进行处理的质量问题。当出现下述情况之d用于结构的重点材料(钢材、水泥、外加剂等)在未有可靠依据判定其合格而用于工程，可能出现结构不安全且不能追溯的情况。不合格品的标识5.2.2一旦发现不合格物资，应立即做出“不合格”标识，区别存放，及时处置，并做好记录，妥善保存验证、处置记录和其它相关资料。3不合格品的评审及处置5.3.1施工中发现的不合格品的评审及处置a轻微质量缺陷由项目质量检查员确定，并安排随时改正；质量检查员下发“工程整改通知单”(J-29)项目经理、主任工程师负责处理并组织实在“工程整改通知单”(J-29)上填写自检情况，报检查人员验证、评定，由验证人做c严重不合格品的确定，由主任工程师提出处理方案，制定纠正措施，写出书面报告，报区域公司总工程师，由总工程师会同有关部门管理人员进行审核和原因分析，并形成书面报告，报送公司技术质量部，由技术质量部审定后，报公司总工程师审批，按总工程师的审批意见，区域公司经理负责组织实施，技术质量部门、总工监督执行，后应重新进行检验和试验，并将处置结果填入“不合格品(项)及处理记录”(J-30)，物资的评审及处置不合格物资的处理结果；b对于进场验收时发现的不合格物资，应通知采购人员尽快与供应商取得联系，c分包商自行采购的物资不合格时，由分包商做出处理，不得将不合格的物资用e“不合格物资处理记录”(J-31)由材料员负责保存。测量设备的评审及处置b对已知不合格测量设备所给出的检测结果应判定其有效性，确认不合格测量设备给出的检测数据对工程质量的影响程度，具体评审按《计量数据管理程序》执行；c对发现的不合格测量设备应隔离存放，防止同合格测量设备混用或错用；d对不合格测量设备的评审和处置由使用单位根据具体情况可采取修理、调整、保养、重新校准、限制(量程、功能)使用、降级使用、报废等纠正措施，项目经理部7.1工程整改通知单(J-29)7.2不合格品(项)及处理记录(J-30)7.3不合格物资处理记录(J-31)7．4纠正措施记录(J-08)7．5不合格测量设备处理记录(J-32)理体系职业健康安全管理体系4．1最高管理者4．2管理者代表4．3安全管理部门4．4区域/专业公司经理4．5项目经理部5．1目标、指标和管理方案的制定5．1．1制定公司、区域/专业公司或项目的环境与职业健康安全目标、指标和管理方d自身的重要环境因素和重大风险；5．1．3各区域/专业公司工程部门可根据自身的经营情况、重要环境因素、重大风险制定本公司的目标、指标和管理方案(目标、指标和管理方案中应包括对公司目标、指源和重要环境因素应及时对管理方案进行修改。管理方案及修改后的管理方案报区域/CCEF/QSP/G04-2012)对实施情况进行监控，若发现未按照相关要求按时完成则与实施5．3目标、指标和管理方案的评审及更改如出现以下情况时，应进行评审:应急准备和响应控制程序理体系职业健康安全管理体系4职责4．1公司应急领导小组4．2安全管理部4．3区域/专业公司4．4项目经理部bc坍塌、倒塌(包括基坑、大型机械设备、脚手架、模板、临建等)；g中毒事故(包括食物中毒、有毒有害物质泄露等)；5．2．1公司成立应急领导小组(安全生产委员会)，公司经理任组长，组员由工会、5．2．2区域/专业公司成立应急领导小组(安全生产领导小组)，经理任组长，组员由5．2．3项目经理部成立应急领导小组(安全生产领导小组)，由项目经理任组长，组、安全员、材料员、机械管理员、环保员等。b重大危险源、重要环境因素数量分布图(预防措施可在管理方案中体现)；e任务和训练；h紧急安全疏散；应急电话：火警—11925．2．5相关方(分包商)成立应急队，并配备应急器具和防护用品。。5．2．10各领导小组至少每年组织一次针对可能存在的应急情况进行演练(如救火，施做出修订。5．3．1一般环境或职业健康安全事故(轻伤且无财产损失的安全事故、少量化学品泄取救护和医疗等措施防止事态扩大，清除事故现场的不安全因素，并及时向区域/专业5．3．2发生重大环境、职业健康安全事故(重伤、死亡事故、严重的环境污染事故等)时，除按上述要求执行外，还应做到：a在救护伤员的同时应保护好事故现场；b应尽快赶到或派有关人员赶到事故现场，协调指挥事故处理工作。5．4．1重大事故发生后，区域/专业公司组织项目部有关人员对本程序进行评价，并 (CCEF/QSP/T01-2012)组织修改；5．4．2区域/专业公司、项目经理部分别对制定的应急措施进行评价，必要时进行修理体系职业健康安全管理体系行的有效性、法律法规的符合性和公司环境与职业健康安全目标及管理方案等的适应本程序。系与职业健康安全管理体系运行的真实效监测包括定性和定量两个方面)。4．1安全管理部门监管环境与职业健康安全管理体系的绩效测量与监测工作。4．2技术质量部门负责对公司环境与职业健康安全管理体系运行的有效性进行评价。4．3区域/专业公司区内的环境与职业健康安全绩效的测量和监测工作。项目经理部a负责执行环境与职业健康安全管理体系的测量与监测；测计划区域/专业公司每半年对环境与职业健康安全体系运行效果做出评价，并针对体系运行测量的实施5．3．1公司每年组织一次管理体系内审；区域/专业公司每半年组织一次内审，每季度组织一次检查，区域/专业公司每月底将“安全生产情况汇总表”(J-34)上报公司；项目经理部每周进行一次检查，每月底将“安全生产情况月报表”(J-35)上报区域/专(CCEF/QSP/G02-2012)。5．3．3各类设备、设施的防护装置的测量与监测应按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-9进行监测与检验。放、接地电阻、漏电保护器等测试)进行监测与检验，并保存记录。5．3．5各种监测设备的使用、维护和校准参见《测量设备的流转管理程序》 (CCEF/QSP/J03-2)01及2其它测量设备管理程序。a发生事故时是否按《应急准备和响应控制程序》(CCEF/QSP/G03-2012)和《事b事故、事件高发期(如雨季施工、冬季施工)应制定有针对性的预防措施并实测量与监测结果的处理程7．1安全生产情况汇总表(J-34)7．2安全生产情况月报表(J-35)7．3环境与职业健康安全监测记录(J-36)理体系职业健康安全管理体系4职责4．1安全管理部技术质量部c施和建议。4．3事故发生单位b保护事故现场，提供事故现场的详实资料。5．1．1发生环境与职业健康安全事故后，有关人员应按《应急准备和响应控制程序》 5．1．2轻伤事故由项目经理部以“安全生产事故月报表”(J-37)形式逐级上报至公将“事故(事件)调查报告”(J-38)交公司安全管理部备案。J。不符合情况的控制b时发现的不符合；符合分类；5．4．3．2发生严重不符合时，检查部门应及时向管理者代表汇报，必要时进行管理7.2工程整改通知单(J-29)理体系职业健康安全管理体系1目的b)和顾客的协议c)非法规性指南g)和社区团体或非政府组织的协议h)组织或其上级组织对公众的承诺环境因素的控制是否符合法律法规的要要环境因素相关的现行法律、法规、标性评价，随公司内审同步进行；分公司a重大环境因素适用的法律法规(附表一)b重大危险源适用的法律法规(附表二)c合规性评价纪录(J－64)大环境因素适用的法律法规适用的适用的法律法规及其他要求人民共和国环境噪声污染防治法》耗12345678大危险源适用的法律法规12345678适用的法律法规及其他要求建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定(建建[2000]230号)龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992)例全管理条例专用程序制程序理体系4．8．1项目经理4职责4．1项目管理部门b；c4．2技术质量部门g负责地(市)、局及以上级评奖工程的申报，所需各种资料的收集、编写、整理，5人力资源部负责项目管理人员的配备与资格培训。4．6区域公司经理4．7区域公司总工项目经理部a全面负责经理部所有项目施工过程的组织和管理工作，代表公司履行业主合同，实现工程各项管理目标，对工程项目质量、工期、成本、环境、安全及文明施工等各项b理体系的有效运行；c组织建立和完善项目经理部管理机构，明确项目管理人员职责；e参加分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收评定；主任工程师I8．3工长8．4质量检查员4．8．5试验员4．8．6测量员4．8．7计量员备阶段1组织准备项目管理班子成员由项目经理与人力资源部门研究提名,报最高管理者确定，由人力资源部办理任用和调动手续。5．1．1．3根据工程和管理人员配备情况，由项目经理组织建立健全各项管理制度，5．1．2施工现场准备术准备工作，保存“施工组织设计会签、审批记录”(J-39)并给项目有关专业人员配备必要．1．4物资准备按进度要求分期准备所需建筑材料，具体按《物资控制管理制度》执行。5．1．5机械设备进场按施工准备工作计划和施工组织设计的要求组织各种机械设备进场。5．1．6配备测量设备(CCEF/QSP/J01-2012)执行。施工管理5．2．1．1项目经理对项目的施工管理全面负责。项目应严格按照有关法律、法规、工作。应有专人按地方主管部门规定(地方无规定时按公司规定)记录施工日记，一天5．2．1．3项目部负责制定施工现场配备消防设施和器材的管理措施，做好设施与器材的维护和保养。燃易爆物品)进行妥善管理，必要时应编制物质安全数据清单，并传达到相关人员。2．2技术管理5．2．2．1技术交底。单位工程的各分项、分部工程均须有技术交底，编制职责和审积施工前应做出样板间(户、层)，其质量应由区域公司质量部门、监理、业主代表进行验收(必要时应邀请地方质量监督站的有关人员参加)，并在“分项工程样板及样板间(户、层)验收记录”(J-41)上签署意见后方可大面积施工。5．2．2．2设计变更。经过会审的图纸不得任意修改，应严格按图施工。若因材料、工艺等影响施工而需要变更时，按《技术管理制度》的有关规定执行。．2．2．3技术复核5．2．2．3．2所有技术复核由项目主任工程师按当地建设主管部门统一规定的格式填写记录，并列入技术档案妥善保存。当地无统一规定时，按“技术复核记录”(J-42)a建筑位置、轴线、标高、尺寸；c设备基础的几何尺寸、标高、轴线及孔洞、预埋件位置、规格和数量；o配电室位置、高低进出口方向、电缆沟位置、标高、送电方向；工程技术资料管理项目部设专/兼职计量员，负责工程项目计量器具的管理，并监督现场严格按规定2．6测量控制所有测量人员均须经专业培训，考核合格后持证上岗。引测的5．2．6．3按照国家标准建筑地基基础设计规范规定需要进行沉降观测的工程，由测5．2．7．2委托外部试验室进行试验前，项目主任工程师应组织对委托试验室进行评价，做好“试(检)验/检测单位评价表”(J-43)，确认其满足试验能力要求后方可委托。当地建设主管部门指定试验室时，应保存书面文件依据，可以不做评价记录。5．2．7．3项目试验员必须经过培训并持证上岗，负责现场取样、试件制作、送检、好试验取样记录。5．2．7．4施工现场应建立养护室，配备必要的监视和测量设备。施工现场养护室应控制程按以下原则确定：格频率较高的过程；；济损失较大的过程；5．2．8．2特殊过程是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。——必须获得作业指导书(如施工方案、技术交底等)；；；评定5．2．9．1主任工程师应在施工组织设计中对需要进行检验评定的单位(子单位)/分部(子分部)/分项/验收批进行划分，并对检验评定做出安排。单位(子单位)/分部 5．2．9．2单位(子单位)/分部(子分部)/分项/验收批的质量检验评定具体按《技5．2．9．3工序未经检验或试验合格，或必要的报告未经验证，不得转入下道工序施5．2．10施工过程标识和可追溯性。过程检验一般以质量检查评定表作为标识。对过程检验中发现的不合格品(项)，必要时应在不合格处加注醒目标识，以便作业人员寻5．2．11不合格品(项)的控制按《不合格品控制程序》(CCEF/QSP/G01-2012)执5．2．12成品保护a技术交底中应明确规定施工过程的成品保护方法及注意事项；b项目经理(或指定专人)对施工过程的成品保护总负责，项目其它管理人员应积划目标的质量要求后由主任工程师报区域公司质量部门。5．3.2区域公司预验由项目经理向业主递交工程验收报告。验收性。控制5．3．5．1对项目自验中发现的不合格品，由项目经理会同主任工程师及项目有关人5．3．5．2对预验过程中发现的不合格品，由项目质量检查员负责做好记录，报送区域公司技术质量部门、项目经理各一份:5．3．5．3竣工产品必须达到合格和业主合同要求方可交付。5．3．6交付5．3．6．1工程完工到移交业主前，项目经理指派专人负责看护，必要时采取适当的5．3．6．2正式移交时，项目部应向业主提供产品使用说明书，说明产品的正确使用5．3．6．3工程竣工后，主任工程师应编写工程技术、质量总结，交区域公司技术质J39)7．2会议记录(J-40)7．3分项工程样板及样板间(户、层)验收记录(J-41)7．4技术复核记录(J-42)7．5试(检)验/检测单位评价表(J-43)计量确认体系2范围：适用于本公司生产或服务中所使用的测量设备。4职责4．1公司、区域公司/专业公司计量管理部门d对。4．2项目部计量员b监管测量设备的选择，制订配置计划并存档。的选择的配备包括：满足各项指标要求6相关文件计量器具台帐(J－44)变动情况汇总表(J-45)服务的控制程序计量确认体系1目的：保证对测量的可靠性有重大影响的外购产品或外来服务满足所需要的质量水2范围：用于本公司工程测量控制的所有外购的测量设备或外来服务(包括校准)的利4职责4．1公司/区域公司4．2项目部．1外购测量设备的质量控制供货方提出经验收或检定不合格后的退货要求。c；d测量设备外观无变形、碰损或因包装、运输不当造成无法使用的损伤等。外购测量设备的确认外来服务的质量控制有关法制计量管理规定要求，定点、基准(见附录：测量设备量值溯源系统图)。报录测量设备量值溯源系统图量检定所器管理站质工艺检测指安全防护能安全检测案电子秤配工艺控制理化仪器温度控制设备的流转管理程序计量确认体系节的工作程序。4职责4．1公司技术质量部c。4．2区域/专业公司工程管理部门项目计量员备的采购固定资产的测量设备必须由区域公司/专业公司经理批准后，方可上报公司计量管理部(CCEF/QSP/J02-2012)执行。备的验证J测量设备的帐务处理用测量设备分类管理强制检定的工作计量器具(用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的关键测量设备；准确度高、使用频繁而量值可靠性差的测量设备。5．5测量设备的使用环境条件与保管6测量设备的检定、确认及校准时间，提前向使用者下达“计量器具送检通知单”(J－50)，限期送检。测量设备的使用者接到送检通知单后，应在限期内将设备送达指定地点。。5．6．4所有用于测量控制的钢卷尺由区域/专业公司计量管理人员在购入后，按10%管，使用单位可保存复印件。GBJT备的修理 (CCEF/QSP/G01-2012)进行处理，填写“不合格测量设备处理记录”(J-32)，有修理备的报废管理部门审核并签署意见，符合条件的经分管领导审批后，报请公司经理批准。的封存5．9．4对封存的测量设备，计量员应及时进行帐务调整，在有关资料上注明“封存”测量设备的贮存5．10．1贮存的各类测量设备应存放在清洁干净、干燥通风的环境中，应单独存放，。5．10．2贮存的测量设备每年进行一次检查和维护保养，防止其外观和功能特征发生5．10．3对于不合格或报废的测量设备应粘贴分类标识，隔离存放，防止与合格设备测量设备的外借PT7．1测量设备购置申请报告(J－46)7．2测量设备发放记录(J－47)7．3计量器具台帐(J－44)7．4计量器具分类管理目录(J-48)7．5计量器具周检计划(J－49)J7．7送检计量器具登记表(J－51)7．8不合格测量设备处理记录(J-32)测量设备的确认标记和封印管理程序计量确认体系4职责4．1技术质量部4．2各单位计量员记的管理所有测量设备都标明使用状态。记和禁用标记(在封存标记上加盖“禁用”章)。5．1．4封存的测量设备由计量员粘贴封存标记，并在标记上填写封存日期、器具号、测量设备的封印管理7记录：测量设备的状态标记(J－52)计量确认间隔的确定程序计量确认体系4职责4．1公司技术质量部5．1确定测量设备的确认间隔应考虑的因素5．2确定测量设备的确认间隔的基本原则响之前应再次进行确认。认间隔的初步确定由公司技术质量部按《测量设备的流转管理程序》(CCEF/QSP/J03-2012)中“5.45．4确认间隔的调整情况认真记录在“测量设备的历史记录卡”(J-53)上。如按确认间隔每次确认，测量5．5不允许调整确认间隔的测量设备录计量器具分类管理目录(J-47)检定周期类别检定周期类别种别管理措施计量器具名称分类数量小计使用特征钢卷尺A别LSB检C检查工程检测器B定C水准标尺B定C皮卷尺B定C沥青延伸仪B定C月日月日计量器具分类管理目录(J-47)共共数数量小计使用特征验测量、工艺控制检定周期定定计量器具名称雷氏膨胀值测定仪钢直尺塔尺ABCABCA型类别L种别S管理措施0909测厚仪月日定定计量器具累计BCABCABC年合计计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征质量、工艺控制工艺控制标高质量检查确定角度检定周期(月)定定执行周期12定期计量器具名称直角尺宽座角尺经纬仪万能角尺年类别L月ABCABCABCABCABC种A日管理措施计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征验机械修理试验、修理修理、加工理工艺、质量检查检定周期定期期期定计量器具名称石子规准仪年类别种别LG月日ABCABCABCABCABC合计管理措施计量器具分类管理目录(J-47)检定周检定周期(月)一次性检定一次性检定数量小计使用特征验验计量器具名称沥青针入度计水泥稠度仪ABCABC型类L种G管理措施0808砂浆稠度仪筛年一次性检定一次性检定砂、石试验一次性检定ABCABCABC合计月日验计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征工艺、材料检验质量检查管理措施周期检定周期(月)定计量器具名称游标卡尺焊缝量规年类别L月ABCABCABCABCABC种G日型计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征量测验量测水平度计量器具累计管理措施执行周期检定周期(月)定执行周期12定计量器具名称平板仪焊接检验尺读数显微镜准仪平尺年类别L月ABCABCABCABCABC合计种P日计量器具分类管理目录(J-47)检定周检定周期(月)定定数量小计使用特征控温工艺控制计量器具名称控仪温度计温度巡检仪ABCABCA型类别T种T管理措施004干湿温度计月日定定控温度计量器具累计BCABCABC年合计计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征配料配比试验、测量试验、测量料管理措施执行周期检定周期(月)执行周期12期期执行周期12计量器具名称砝码配料秤年类别F月ABCABCABCABCABC种M日计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征验验计量器具累计检定周期(月)定定计量器具名称扭力搬手振动台力传感器年类别F月ABCABCABCABCABC合计种W日型管理措施计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征安全防护管理措施强制检定检定周期6定定计量器具名称压力表氧气表ABCABCA型类别F种别P指指示一次检定期计量器具累计04回弹仪月日BCABCABC年合计计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征计量器具累计检定周期(月)定执行周期24定计量器具名称含水率测定仪年类别FE月ABCABCABCABCABC合计种DFF日型管理措施计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征修检修、安装检修、安装检测、安装管理措施检定周期定执行周期12执行周期12强制检定12计量器具名称钳形电流表兆欧表接地电阻表年类别种别EIR月日ABCABCABCABCABC合计计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征计量器具名称三相电度表单相电度表管理措施执行周期执行周期检定周期ABCABC型类别E种别P月日定定ABCABCABC年合计配电表用计量器具累计稳压电源计量器具分类管理目录(J-47)数数量小计使用特征管理措施定期计量器具累计计量器具名称时间继电器计年类别种别HT月日ABCABCABCABCABC合计型检定周期控时计量确认体系4职责4．1公司技术质量部4．2各单位计量员据管理制度可办理“材料验收单”(CL-06)。物资消耗由材料员凭工长签发的“领料单”(CL-07)5．1．3能源消耗，由本单位计量员(或指定人员)每月按时进行水电抄表，做好“能4．1．5安全环保的计量检测数据由本单位安全员及环保员负责做好安全检测和环境监数据的管理纠正由计量员填写“测量设备失准状态检测结果评定表”(J-55)或追回原测量数据、检验3计量数据的检查考核办法量定计量单位的使用7．5测量设备失准状态检测结果评定表(J-55)环境因素识别、评价程序理体系4职责4．1管理者代表4．2安全管理部4．3技术质量部。4．4区域/专业公司4．5项目部素的识别5．1．1识别环境因素时应考虑：三种状态、三种时态、七种类型5．1．3由安全管理部根据建筑业特点和一般施工方法所带来的环境因素影响确定通常境因素，并在公司网站公布公司的“环境因素清单”(J-56)。、如出现新的重要环境因素，项目经理部应对环境管理方案进行修订，并报区域/专业公2环境因素评价的方法与步骤1是非判断法2．1．2打分法(i)全球范围：a=5(ii)周围社区：a=4(iii)现场范围a=3(i)严重b=5(i)持续发生c=5 (i)超标d=5(i)强烈e=5(ii)一般b=3 (ii)接近标准d=3(iii)轻微b=1 (iii)弱e=1if(ii)改造工艺可明显见效f=3境因素清单”(J-57)。5．2．4区域/专业公司的工程管理部门将所辖范围各项目的重要环境因素汇总，形成区域/专业公司的“重要环境因素清单”(J-57)，并不定期对项目的重要环境因素的控新担的项目内容发生7．1环境因素清单(J-56)7．2重要环境因素清单(J-57)7．3环境因素登记及评价表(J-58)理体系而有效地保护环境和节约能源。4职责4．1安全管理部4．2区域公司/专业公司4．3项目经理部染物的控制控制。泥控制市区以内工地的茶炉、火灶，必须使用电、液化石油气等清洁燃料，不准远离市区的工程可使用燃煤，但必须燃用低硫、低灰优质煤，禁止使用含禁止在人口集中地区焚烧沥青、油毡以及其它产生有毒有害烟尘和恶臭气5．1．2．4凡使用柴油、汽油的机动机械(车辆)，必须使用无铅汽油和优质柴油做燃制c砼泵、砼(砂浆)搅拌机清洗；检验合格的可用于砼搅拌等)。5．2．1．5砼泵、砼(砂浆)搅拌机应按平面图布置，并对场地做硬化处理，设排水废水控制存放。的控制a制5．3．1．3高噪声设备(如木工机械等)尽量在室内操作或至少三面封闭，以尽量降低噪声对周围社区的影响。点，并把夜间使用小型电动设备的时间、频次控制在最低限度。控制5．3．2．2各种与噪声有关的过程，作业人员必须按照交底作业，作业时做到轻拿轻振捣)混凝土以减少振捣作业噪声。必要时应针对施工工艺设置防噪音设施，如地盘四5．3．2．4在噪声敏感集中区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。由查及时进行检查，发现问题及时处理。的控制圾和不可利用建筑垃圾。利用的建筑垃圾分类存放并按平面布置图中规定存放。5．4．1．5建筑垃圾在施工现场内装卸运输时，应用水喷洒，卸到堆放场地后及时覆盖或用水喷洒，以防扬尘。5．4．1．6建筑垃圾运出施工现场时应遵照当地有关规定，如委托有《建筑垃圾准运染。5．4．1．7有毒有害垃圾严禁任意排放，应单独存放，由项目部与焚烧处置单位签订制5．4．2．1生活垃圾应存放在桶类容器内，不得随意抛弃垃圾；有毒害垃圾要单独存5．4．2．2生活垃圾的清运可委托有关合法的单位承运并签订清运协议，自运时应取5．4．2．3所设自动冲水装置，实行化粪池存贮，管道排放，并有专人管理，化粪池5．4．3项目对固体废物的处理情况填写“固体废物处理统计表”(J-61)区域/专业公司负责对项目固体废弃物的处理情况进行监督，发现问题进行处理，并做相应记录。制5．5．1．1项目部在编制《施工组织设计》时，应对施工现场的用水量进行计算，并控制部位。 况做出分析，必要时可适当调整用水计划。5．5．1．3对施工现场用水量较多的部位或过程(如砼养护、砼和砂浆的搅拌、消防工素质教育，提高员工节水意识。水定时供给，浴室内禁止洗衣服。查监督，避免跑、冒、滴漏和常流水现象。(CCEF/QSP/J06-2012)要求，做好“能源抄表记录”(J-54)，并对抄表结果及消耗情划进行调整。5．5．2．3提高现场施工机械的利用率，减少空转时间，节约能源。5．5．2．5宿舍内严禁使用大功率的电器(如电炉子等)。控制5．5．3．1项目经理部如有备用发电机，则应根据所需燃油情况存储定量的燃油，并采取措施予以控制，保证燃油的安全使用，防止燃油泄漏造成环境污染。c书上。理,制定量化标准并进行考核。5．5．4计量器具(水表、电表)的检定、报废等执行《测量设备的流转管理程序》(CCEF/QSP/J03-201。7．1能源抄表记录(J-54)7．2建筑施工场界噪声测量记录(J-59)7．3环保检查记录表(J-60)7．4固体废物处理统计表(J-61)固体废物清运协议书有效的控制管理，本着有利于环保的原则，甲方特与乙方签订本协议。具体条款如下：一、甲方的权利与义务负责按国家、地方政府及甲方的有关环境管理规定对甲方的固体废物进行运输处理。在运输处理过程中，乙方要做到：3、确保运输车辆车况良好，车容整洁，车辆尾气、噪声及冲洗水符合国家、地方7、协议作为双方于年月日签订的合同/协议的补充，具有同等法律效力。甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：危害辨识、风险评价及风险控制程序职业健康安全管理体系，或这些情况组合的根源4职责工作。危险源进行辨识和评价。识软环境)三个方面的问题。法直接判断法c建筑业造成多发性事故(高处坠落、机械伤害、触电、坍塌、物体打击等)的d险、危害因素。下三个方面：a发生事故或危险事件的可能性(用L值表示)；C用上述三个值的积来表示作业条件的危险性(用D值来表示)大小。事故或危险情况发生可能性完全被预料到6相当可能3不经常但可能完全意外极少可能可以设想但绝少可能0.1实际上不可能连续暴露于潜在危险环境逐日在工作时间内暴露每周一次或偶然的暴露每月暴露一次境非常罕见的暴露可可能出现结果分数值经济损失(万元)伤亡人数750，100多人中毒或重伤11，10轻伤危险需要注意稍有危险或许可能接受160~32070~16020~705．3．2确定危险级别D类推，二级危险源、三级危险源)。一级危险源和二级危险源为重大危险源(本程序文标、指标和管理方案的重要参考依据。5．3．2．2安全管理部确定的危险源清单由管理者代表审批后发布。经区域/专业公司审批后实施。施工过程中，项目经理部应根据不同施工阶段(基础、”5．3．2．4区域/专业公司的工程部门应将所辖范围各项目所形成的重大危险源进行汇总，形成区域/专业公司的“危险源清单”(J-63)，并对各项目的重大危险源的控制情采取预防措施进行控制。7．1危险源辨识评价表(J-62)7．2危险源清单(J-63)业健康安全运行控制程序职业健康安全管理体系4职责技术管理专业公司总工程师审批后核。工过程中的安全管理准备5．2．1．1机械设备、安全防护用品、安全设施的采购和进场验收执行《现场机械设(CCEF/QSP/T06-2012)、《安全生产管理制度》及有关程序文件的要求，提高员工的技5．2．2职业伤害控制a噪声伤害(震动器、电锯等)；b石、灰等)；e其他伤害(中暑、病菌传染等)。影响的员工配置必要的防护用品。5．2．2．4对职业危害影响较大的作业，必要时应采取相应的措施，尽量减少职业危害所带来的影响(如变换工种等)。GJ5．2．6施工现场的脚手架必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-200)1和脚手架专项安全技术方案进行搭设、拆除，做好验收工作，并加强龙门架及井架物料提升机必须按《龙门架及物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)和专项技术方案进行安装、拆除和验收。作。5．2．10模板工程必须按模板工程专项方案施工，支撑系统必须进行设计计算，拆除程师签字同意方可拆除。5．2．11施工现场的高处作业、施工用电、起重作业、脚手架、基坑支护、模板工程5．2．12危险化学品(易燃、易爆、腐蚀、有毒有害等物品)应分类存放，可能产生《消防管理制度》的有关要求。》国家标准规范。通用文件记录质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系文件发放记录(J-01)文件名称文件编号发放号收文部门份数签字备注文件更改申请表(J-02)文件名称文件名称其它更改文件名称：文件更改记录(J-03)文件名称页号主要修改内容受控文件清单(J-04)序文件编号文件名称发文单位收文日期持有人备注号或发文号需需准备的资料编号:管理评审实施计划(J-05)时间参加人员地点评审管理者代表:责任部门年月日准备资料最高管理者:年月日会议签到记录表(J-06)会议时间序号姓名会议地点序号姓名管理评审记录(J-07)时时间参加人员地点纠正措施记录(J-08)年月日实施部门(单位)：批准人：(签字)年月日年月日预防措施记录(J-09)实施部门(单位)：年月日管理评审报告(J-10)地点评审评审纠防措施题年月日年月日员工意见/建议及处理台帐(J-11)序号意见或建议提出人及提出方式接受人/(附件编号)投诉处理记录(J-12)投投诉方投诉事项投诉时间年月日责任部门完成期限年月日年月日年月日投诉台帐(J-13)序号投诉方投诉事项投诉时间处理记录编号法律、法规获取渠道一览表(J-14)序号获取渠道联系方式获取时间获取内容法律法规适用性评价表(J-15)评价对象部门评价人员评价意见年月日年月日年月日年月日年月日评价结论主管部门负责人：(签字)年月日年月日法律、法规清单(J-16)序号法律法规名称适用条款实施日期年度人力资源需求计划(J-17)量其它要求用人单位(盖章)职工培训需求计划表(J-18)培培训人员培训内容要求期限备注序号“十一大员”人员花名册(J-19)所持证件及号码所持证件及号码取证日期姓名现岗备注序号性别年龄“三小员”人员花名册(J-20)序号姓名性别年龄取证日期所持证件及号码现岗备注特种作业人员花名册(J-21)所持证件及号码所持证件及号码取证日期工种姓名现岗备注序号性别年龄员工()季、年度考核表(J-22)姓名考核人签字聘任职务考核等级考核依据年月日 年度内部审核计划(J-23) 序号接受审核单位时间内部审核检查表(J-24)受审核部门检查内容检查方法内部审核实施计划表(J-25)审核范围审核依据审核组成员审核日程安排时间审核活动(签字)(签字)年月(签字)年月日内部审核现场记录表(J-26)审核区域相关条款检查事项和问题审核日期客观记录不合格/不符合项报告(J-27)受审核方审核依据审核日期不合格/不符合性质接受人限年月日整改完毕，并指定审核组长验证后交审核员(不合格出具人)不合格/不符合原因分析(参加分析人员：)日)验证人(签字)纠正措施的验证(审核员确认)：验证时间(签字)年月日内部审核报告(J-28)审核综述及结论(包括纠正措施建议和要求)(可附页)审核组长(签字)：管理者代表(签字)：工程整改通知单(J-29)接接收单位接收人签字工程名称及部位整改内容(措施)：年月日前整改完指定验证人注：本表一式三联。一、二联交被通知单位，第三联下达人留存；整改完成并验证后，第一联整改单位留存，第二联返回下达人留存。不合格品(项)及处理记录(J-30)工程名工程名称部位处理后指定验证人注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。不合格物资处理记录(J-31)物资名称规格数量来源业主提供供应部门采购项目自购业主签字(盖章)(业主提供物资)年月日项目负责人(签字)：年月日年月日不合格测量设备处理记录(J-32)设备名称编号检定日期规格使用人检定结果来源□业主提供□分包队伍采购□项目自购责任人(签字)(签字)年月日年月日主任工程师(签字)年月日执行人(签字)年月日(签字)年月日应急准备清单(J-33)序号应急情况活动点/工序/部位管理现状安全生产情况汇总表(J-34)计划竣计划竣工其中：本企业人数全员姓名全检查得分项目名称存在主要问题施工人数规模证书称注：1、一个项目有多个安全员的要全部填写。2、计划竣工日期每月要按实际调整情况填写安全生产情况月报表(J-35)项目名称施工单位序号检查内容理2文明施工3脚手架4基坑支护与模板工程5三宝、四口防护6施工用电7物料提升机与外用电梯塔吊9起重吊装计项目规模工程造价标准分55开工计划竣工检查评语施工人数其中本企业人数全员姓名年龄全员姓名得分扣分原得分环境/职业健康安全监测记录(J-36)的制定及实施情况各类设备、设施的防护装置的测量与监测各种关键特性的监测和量法律、法规的遵守情况重大风险和重要环境因素事故、事件、职业病其它有关环境与职业健康安全的要求职工伤亡事故情况月报表(J-37)企业职工C单位名称甲合计其中：机关伤亡人分包人员重死伤亡86直接经济损失(万元)月累计ILI8月本企业职工重伤死亡9L本企业职工重伤死亡ICIc数(人)重死伤亡I0II人损失工作日 I9分包人员重死伤亡IvIS计重死伤亡vS亡率 I6cI事故(事件)调查报告(J-38)工程名称发生事故时间事故类别事故性质姓名性别年龄工种事故情况工龄伤亡