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文档简介

项目管理专项督导明细【物资设备】受检单位:序号督导检查主要内容检查问题整改措施及建议1制度体系建设1.1管理机构及岗位的设置、人员的配备、部门职能、岗位职责健全，分工明确、责任到人。.2制度体系建设完整，符合业务需求；归档、学习并贯彻执行。1.3积极应用、推广集团、局统建管理系统。内业资料、报表管理系统规范。2项目物资设备策划及预算2.1项目策划按模板要求，内容完整。2.2策划中针对重难点、利润点、风险点、解决措施分析到位。2.3策划的审批及执行情况。2.4物资设备总预算的编制及审批。2.5物资设备总预算编制的准确性及执行。3采购环节3.1大宗物资、设备采购计划及时上报审批，按批复意见采购。3.2积极推行线上集中采购，程序合理，手续完备，资料齐全。3.3合规性，招标依法合规。3.4物资集采结果落实情况，局或公司集采结果执行情况(合同、结算、支付、违约等)。3.5核指标完成情况。3.6供应商管理(准入、考核、台账)规范。4现场管控4.1进行市场调查和重点供应商调研，编制调查报告并动态管理。4.2需求计划、采购计划会签齐全，是否存在无计划采购情况。4.3材料进场均用电子汽车衡进行准确计量，电子汽车衡定期标定。4.4及时按照进场物资检验检测要求进行试验检测，有结果有记录。4.5物资收、发、存台账完整，动态管理。4.6队伍领料、调拨等参照合同执行。4.7需用部门出具领料单，内容、签字齐全，及时归集成本。4.8定期盘点，核对账务，执行量差价差核算，有资料有分析有措施。4.9周转材料购置、租赁、使用、摊销、处置管理规范。4.10现场物资按照规定码放，有序整洁，标识完整。4.11建立设备管理台账、“一机一档”资料并动态管理。4.12设备进场验收，满足制度、合同、使用要求。4.13理规范。4.14期单机核算，有资料有分析有措施。4.154.16机械设备运转记录、维保记录填写齐全规范完整。4.17按制度要求购置、处置固定资产。5安全管理5.1开展管理人员、操作人员取证、培训、交底。5.2大型及特种设备管、用、养、修，安全巡查情况。5.3大型及特种

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