正安县疾病预防控制中心

PAGE2PAGE2正安县疾病预防控制中心2020年部门预算及“三公”经费预算信息目录第一部分正安县疾病预防控制中心概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分正安县疾病预防控制中心2020年财政拨款预算安排说明一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况三、部门支出总体情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况第三部分其他重要事项说明一、机关(事业)运行经费说明二、国有资产占有使用情况三、政府采购情况四、部门预算绩效说明五、项目支出安排说明六、专有名词解释第一部分正安县疾病预防控制中心概况一、部门主要职能拟定实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病预防控制机构的工作进行业务监督；负责疾病预防控制相关项目的监测及科研，培训，咨询工作；对化学性，物理性，生物性，社会性，心里性，环境性，职业性等因素所设疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点，疫区进行消毒及卫生学评价；指导开展疾控教育，健康促进工作以及行为干预；负责疾病预防和控制信息的收集，整理，统计分析，综合评价，反馈及疫情性预测和报告等工作；拟定免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价；负责重大疫情和突发疫情等的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放；督导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验，出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价等工作；承担县委，政府交办的其他工作任务。二、部门预算单位构成正安县疾病预防疾控中心部门预算单位包括：单位本级及下属0个二级事业单位，具体是：事业单位1个（本级）。内设机构设置，正安县疾病预防控制中心共9个科（股）室：办公室、疾控科、健康教育科、监测检验科、艾滋病预防科、地慢科、美纱酮门诊、卫生科、传防科。三、部门人员构成正安县疾病预防控制中心总编制人数58人，其中行政编制0人，事业编制58人。2019年年末实有人数59人，其中在职人员58人，离退休人1员人。第二部分正安县疾病预防控制中心2020年财政拨款预算安排说明一、部门收支总体情况正安县疾病预防控制中心2020年年初预算收8403506.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入8403506.53元。相应安排一般公共预算支出8403506.53元。2020年收支总额与2019年相比，增加686600.00元。二、部门收入总体情况正安县疾病预防控制中心2020年收入总额为8403506.53元，较上年增加686600元。其中：一般公共预算财政拨款收入8403506.53元，财政专户管理非税收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，其他收入0.00元。三、部门支出总体情况正安县疾病预防控制中心2020年支出预算总额为8403506.53元，较上年增加686600元。其中：基本支出8403506.53元，较上年增加686600元，主要原因：人员工资、社会保障缴费、住房公积金等政策调整。其中：工资福利支4785893元；对个人和家庭的补助支出0元；商品和服务支出200000元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况正安县疾病预防控制中心2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为110000元，较上年增加0元，增长0%，主要原因：为贯彻落实中央和省、市、县委、政府牢固树立过“紧日子”思想有关要求，“三公”经费预算进一步压减。其中：公务接待费预算为50000元；公务用车运行维护费预算为60000元；我县因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.31%。五、其他重要事项说明㈠、机关（事业）运行经费说明正安县疾病预防控制中心2020年机关（事业）运行经费预算为545000元，机关（事业）运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。㈡、国有资产占有使用情况正安县疾病预防控制中心截止2020年初，资产总额合计5042511.55元，其中：流动资产4498570.29元，非流动资0元。㈢、政府采购情况正安县疾病预防控制中心2020年政府采购预算为328000元，主要是信息化办公设备购置、政府购买服务采购等。较上年增加312500元，主要原因：结合年度工作任务，政府采购需求变化。㈣、部门预算绩效说明2020年纳入预算绩效资金8403506.53元，其中纳入项目预算绩效资金0元，2020年县级未安排我单位重点项目预算，因此未申报重点项目预算绩效。㈤、项目支出安排说明2020年县级安排我单位项目支出预算控制数为1686600元，是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。㈥、部分专有名词解释1、财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映按单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修