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文档简介

公司员工出差管理办法格式1.前言公司为了加强对员工出差管理的考核与监管，特制定本管理办法。本管理办法适用于公司内部所有员工在工作中出差期间的行为进行监督与管理。2.出差申请2.1申请流程在员工需要出差时，应向上级领导提出正式的出差申请。如果上级领导批准了出差申请，员工须按照公司规定的流程进行出差报销。2.2申请表格出差申请表格应包含以下内容：内容说明出差时间包含出发时间、到达时间和回程时间出差地点明确出差地点、国内或国外等信息出差事由包含出差工作的具体原因和性质出差人员前往地点的员工姓名或工号等信息交通工具包含交通方式、起点、终点信息住宿情况包含住宿地点、住宿费用等信息预计费用预计的差旅费用，包括机票、火车票、出租车费用等出差批准人上级领导姓名、签名等信息2.3审批流程出差申请经出差申请人签名后，可直接提交给上级领导，上级领导审核后进行签名，相关部门将出差申请批准后转交行政人员备案。如果申请被拒绝，出差人员应遵守领导的决定。3.出差期间行为管理3.1出差期间礼仪行为出差期间，员工应注意自己的言行举止，尽量不给公司带来不利影响。在出席会议或接待客户等公开场合，员工应着正装或便装，根据礼仪，尽可能的向对方表现良好的形象。3.2旅途中行为出差期间，员工应遵守基本的旅途礼仪，尊重他人的权利，保持环境卫生。员工绝不应在公共场合大声喧哗或嘈杂，妨碍他人休息和工作。3.3餐饮安排员工在出差期间的饮食除了公司提供的餐饮外，禁止私自接受他人请吃或组织聚餐。员工应紧跟政策规定，不得携带或购买违规食品。3.4住宿安排出差期间，员工应尊重旅店的相关规定，文明住店，注意与他人协调合理分配资源，尽可能的保护公共设施和财产。4.费用报销4.1出差报销范围公司员工在出差期间的差旅费用可报销，通常包括交通、食宿、通讯、会议、培训、保险、医疗等费用。详细规定请参照公司相关政策。4.2报销流程员工可以按照公司规定的报销流程进行费用报销。员工应准确填写差旅费专用报销表格，必须注册费用报销制度账户，事先得到上级领导的书面批准和财务部门的会计确认。5.纪律和责任5.1责任出差期间，员工应时刻注意公司利益，不得利用出差权力或名义谋取自身私利，要保证所言所行符合公司的规章制度。对于违反公司规章制度行为的员工，将依照相关法规和公司制度进行纪律处理。5.2违规行为公司员工在出差期间必须遵守公司制定的规定，并且不得有以下行为：私自延长差旅期限或改变出差目的地；盗窃或毁坏他人财产；在出差期间从事个人商业活动；私自喝酒或吸烟等违反规定的行为；未经许可泄露公司商务秘密等。5.3违规后果如员工违反出差管理办法规定，导致公司损失的，公司有权向其追究相关的法律责任和经济赔偿责任，严重的将面临惩戒甚至解除劳动合同等处理措施。6.结论公司通过本管理

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