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文档简介

生产车间物料请购管理制度1.背景为了规范生产车间物料的管理和使用，加强对物料的请购、采购、入库、领用、发放、报废等环节的控制和监管，提高物料管理效率和审计质量，特制定此制度。2.适用范围本制度适用于公司生产车间中的物料请购、采购、入库、领用、发放、报废等管理。3.请购流程生产车间的员工提出充足的请购计划，并将其提交给生产车间主管；生产车间主管审核请购计划，并指定每个物料的负责人和审批人；物料负责人根据请购计划编制物料清单，并将其提交给审批人；物料审批人根据实际需要审批物料清单；物料负责人根据审批结果，将物料清单提交给供应链管理部门进行采购。4.采购流程供应链管理部门收到物料清单后，进行询价，制定采购计划，并查询公司内部和外部的现有库存情况；供应链管理部门委托采购部门与供应商沟通，签订采购合同，并采用ERP系统生成采购订单；采购经理收到采购订单后，进行确认，编制交货计划，并负责整个采购过程的协调、跟进和监管；物料负责人对采购的物料进行验收，并将验收结果记录到入库单中；入库单在库房管理员的监管下，将物料按照类别、数量、批次等信息储存，并及时记录在ERP系统中。5.领用流程生产车间员工对所需物料的种类和数量进行申请，填写领用单，并先提交给生产主管审核；生产主管审核领用单，指定审核人和领用人；审核人进行物料清单的审批，根据实际需求或者库存情况进行批准或拒绝；领用人凭领用单到库房提取物料，物料管理员进行出库操作，并记录在ERP系统中。6.发放流程部门对使用或消耗的物料填写发放单，并先提交给生产主管审核；生产主管审核发放单，指定审核人和发放人；审核人根据实际需求或者库存情况对物料清单进行审批，批准或拒绝；发放人对发放单中批准的物料进行发放，报告至物料库房进行相应的出库操作，并记录在ERP系统中。7.报废流程物料管理员对发现的无用、损坏、过期、失效等物料及时报废，并加以记录；物料管理员必须在ERP系统中进行物料报废处理，同时将报废记录上报给上级主管；上级主管进行报废审批，确认报废单的有效性，并通知物料管理员进行废物处理。8.储运管理物料库房管理员对储存的物料进行按照规定的方式储存，保持库房及储藏环境清洁卫生；物料库房管理员对储存的物料进行定期巡检与摸底，掌握库存量、品质和有效期，避免过期或质量不佳的物料使用。同时对储运活动进行记录；物料库房管理员必须根据实际需要，及时进行库存管理和物料分配。9.总结本管理制度的实施，标志着公司对物料管理水平和效率的提高、对经营成本和质量的控制和优化、对合规和信息化建设的进一步

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