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文档简介

工程项目部安全保证体系内部审核工作程序1.规范说明为加强工程项目部安全保证体系的建设和管理，规范内部审核工作，加强安全保证体系的可行性和有效性，制定本程序。本程序主要适用于工程项目部安全保证体系文件的内部审核工作，包括但不限于安全保证体系文件编制、修订和审核等工作。2.工作流程内部审核的主要工作流程如下：第一步：审核成员的确定项目部主管根据工程项目部安全保证体系文件的编制、修订及审核工作的需要，确定内部审核小组成员，制定审核任务分工表。第二步：审核工作安排审核小组成员按照项目部主管制定的审核任务分工表，确定审核工作时间、地点和检查内容。第三步：审核过程实地检查：审核人员根据审核目标和审核任务清单，分别到相关部门、现场进行实地检查和记录，并了解相关部门和人员的工作情况。文件审查：审核人员对工程项目部安全保证体系文件进行全面、详细的审查，核实文件的归档、编号、版本以及文件内容的有效性、合规性等方面。审核记录：审核人员要在内部审核记录表上进行现场记录，并详细记录审核的结果和发现的问题。第四步：审核结果报告审核小组成员按照审核记录表和审核任务清单，对审核结果进行分析总结，确定缺陷和改进措施，及时向项目部主管报告审核结果，并提出相关的改进建议。3.术语说明项目部主管：指负责工程项目安全保证体系文件编制、修订及审核等工作的负责人或主管。安全保证体系文件：指工程项目部制定的，符合相关安全标准和规范的安全管理文件，包括制度、政策、制定文件、标准、规范、安全手册等。审核小组：由项目负责人和主管分别指派，专门负责工程项目部的内部审核工作的小组。审核任务清单：根据工程项目部安全保证体系文件编制、修订及审核等工作的需要制定的任务清单。内部审核记录表：对工程项目部安全保证体系文件审核过程中产生的记录。4.安全措施负责内部审核工作的小组成员要严格遵守保密条款，严守公司机密。在审核工作时，安全保证体系文件的原件不得离开工程项目部。在内部审核过程中，如发现问题，应制定整改措施并及时向项目部主管报告。在审查文件时，要保证文件中所包含的信息准确无误，不能因疏忽等原因漏审或误审。5.结束语本程序是工程项目部安全保证体系内部审核工作的规范化管理和有效实施的保障。为确保安全保证体系的顺利运行和有效实施，内部审核工作的每一个人都应严格按照工作流程和安全措施执行内部审核工作。同时，

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