医院纪委办运用PDCA循环提高医院重点领域监督覆盖率PDCA成果汇报

改善主题：提高医院重点领域监督覆盖率科室：纪委办公室Plan-选题理由

复旦大学2016年党风廉政建设工作要点：需加强重点领域监督，进一步规范权力运行

需对重点领域的监督，从侧重事项过程监督转化为侧重预防把控Plan-定义问题重点领域监督覆盖率=纪委办监督领域/全院廉洁高风险点*100%其中：监督领域：1.本院纪委办目前已开展的内部专项检查

2.委托第三方审计公司开展的审计项目3.除上述两条以外全院的其他廉洁防控高风险点Plan-现状分析目前已覆盖的监督领域如下：序号 风险点 涉及科室 具体监督项目1 发票入账管理 财务科 抽查发票报销2 设备物资及医疗采购管理 装备部 招标时到场监督3 固定资产管理 装备部 固定资产抽查盘点4 科研经费监督管理 科教部、财务科 抽查部分科研经费项目5经济合同审核管理含有签订合同业务的相关科室会同院办进行合同审签流程抽查6 基建项目管理 基建科 工程造价审计7 药品集中采购管理 药剂科 药事委员会监督8 耗材采购管理 装备部 耗材委员会监督Plan-原因分析时时间有限事前预防不足人人力有限已开展定期自查，且成效良好检查时间纪委被监督部门重点领不在工作职责范围内已有良好的内控域监未明确规定监督领域上级要求法平台中已做流程监督廉洁风险防控平台机督覆盖率低Plan-目前现况数值及预期改善范围扩大重点领域监督覆盖范围：选取原则：1.涉及医院三重一大事项决策2.风险等级较高3.风险发生概率高4.目前上级检查重点关注领域20.00%会计核算管理

基建财务管理评优评先审核管理工会经费使用管理福利品采购管理干部推荐考察管理基建项目招投标管理重点岗位轮换管理票据报销审核管理人员出国（镜）管理15.00%

10.00%5.00%0.00%基建工程资料合同档案管理覆盖率

目前重点领域监督覆盖率：14.8%现况值Do1：重点部门关键岗位人员情况梳理具体工作内容根据《重点部门关键岗位人员定期轮岗交流制度》，对全院职能部门重点岗位人员进行梳理，并将梳理结果转交给人事科实施日2016.2负责人苏鹏、黄伊琳Do2：抽查因公出国、中层干部引进等流程具体工作内容联合院务公开监督小组，对2014-2015年因公出国申报流程、中层干部引

进流程、大型设备仪器招标流程、以及差旅费报销进行抽查实施日2016.6负责人

Do3：评优评先、干部推荐流程运行情况查看具体工作内容拉取廉洁风险防控平台中评优评先流程运行情况，抽取部分干部推荐查看流程实施日2016.11负责人

Check-效果确认40.00%30.00%20.00%

10.00%0.00%年初设定本年覆盖率目标值为30%，达到预期效果2015年覆盖率2016年

14.80%31.50%

Action-标准化根据本年度重点领域监督覆盖情况，再次确定下年度监督重点，形成长效机制：

每年年初根据设立本年重点领域监督重点，并列入年度计划

重新梳理各类上级检查和审计过程中发现的问题，进行回头看总结和展望优点