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文档简介

仓库物资进销存制度1.概述本制度旨在规范仓库物资进销存管理，确保物资安全、规范管理、合理使用、科学配置。2.目的规范仓库物资进销存管理，保证物资的正常使用和流转，提高资产利用率和管理效率，降低物资管理成本，确保物资的准确性、真实性和安全性。3.适用范围本制度适用于公司所有仓储物资的进销存管理工作。4.责任部门4.1仓库管理部门负责存储和保管物资；负责物资的入库、出库和盘点；定期对重要物资进行照片备案。4.2物资管理部门负责物资的采购、存储、配置和销售管理；定期对仓库进行巡视，及时发现并处理仓库发生的问题；对仓库进行定期检查，并做出专业的检查报告。4.3财务部门负责物资的采购支出、库存账、物资销售收入账户管理等相关财务工作。5.进出库管理5.1入库管理凭仓库登记单或采购合同、发票等单据办理入库手续，并按照物资拨到部门的要求，及时入库；入库人员应核实单据上的物资名称、规格、数量、单价、货号、生产日期、有效期等信息和实际所收货物的名称、品质、规格、数量，若发现异常情况，应及时静止入库，并及时通知采购人员或供应商退货、换货或补货；入库后立即将单据传入财务部门，做好常规财务壹录入。5.2出库管理凭领用单、转借单或其它出库单据进行领用、转借或出库；领用部门或人员应核实需要领用、转借或出库的货物，如有异常情况应及时通知仓库人员，并及时处理相关问题。出库单据应及时传入财务部门，做好常规财务壹录入。6.盘点管理6.1定期盘点每季度结束后，统一组织对仓库物资进行全量盘点。6.2临时盘点随时根据业务需求或情况发生变化，对特定物资进行临时盘点。7.报废处理物资达到报废标准或损坏不能继续使用时，应立即进行报废处理，详情如下：7.1报废标准超过保质期；损坏无法继续使用；物资已经无用且没有实际利用价值。7.2报废流程确认报废时应立即填写《仓库物资报废单》，并经仓库管理部门负责人、物资管理部门负责人和财务部门主管签字确认；报废物资的专人清点后，送至指定场地（仓库或其它指定地点）进行集中销毁或其他处理；报废后应及时传入财务部门，做好常规财务壹录入。8.相关安全措施仓库管理人员应定期对物资进行巡检，发现相关异常应及时处理；物资管理人员应定期对于已报废的物资进行清理，避免占用大量的空间；未经有关人员许可，不得私自入仓库取物、移动货物等行为；未经指定的专人擅自移动、调换物资等行为属于违规行为；仓库物资禁止放火，特别是易燃、易爆等物品；增加仓库安全防盗等设备，建立安全管理制度。9.注意事项凡属重要物资需定期照片备案；物资进货应保证进货文件齐全，如发现不合格的货物及时通知采购员进行调整处理；盘点前相应部门要对条款、日期、金额等重要事项进行加强检查；物资的转移、借用、领用、归还等工作应及时向其它有关管理部门通报；仓库人员操作各项工作时，应按制度规范操作，一切操作应纪录，以作日后查询。10.结论本制度的制定和实

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