年产1万吨高端牡丹食用油建设项目可行性研究报告

⑦其它条件：一期工程建设中至少征7000平方米土地，以利于完全可以满足二期扩建生产线之需，且要求达到九通一平，作为项目理想建设之地。第四章产品方案与工艺技术4.1产品方案4.1.1主、副产品生产的主要产品为牡丹油，副产品为牡丹油胶囊、牡丹按摩油、牡丹花茶等。4.1.2产品标准产品执行GB/T17757—1999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。主要产品牡丹油质量内控标准为：项目标准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽（罗维朋比色槽133.4mm）黄10、红1水分及挥发物（%）≤0.10杂质（%）0酸价（mgkoH/g）≤0.5过氧化值（meg/kg）≤8不皂化物（%）≤1烟点（℃）≥2054.1.3包装要求对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按5斤、10斤两种规模包装的同时，逐渐推行1斤和半斤小包装，最终达到“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争能力的要求。产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求。4.2设备选择及土建工程根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产10吨高喷油精炼成套设备，配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备，并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保小区。4.2.1生产设施成套设备占地面积28m×10m，拟建一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积40m×20m。4.2.2辅助生产设施（1）锅炉房520m2钢架结构锅炉4吨（2）检测室200m2砖混结构（3）原油库1000m2毛油筒4个（4）罐装房400m2砖混结构罐装设备一套（5）包装设备（6）成品库800m2（7）电力设施：变电设备及线路（8）其它设施4.3总平面布置4.3.1基本要求总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。4.3.2功能分区园区分为生产区、办公区、生活区、仓储物流区，生产区：二期工程预留区设在一期工程生产区北侧，与一期工程生产车间平行。西端设成品库，东端为锅炉房。检测室设施在西侧。4.3.3给排水及供配电项目区直接与当地自来水设施的管网连接，给水条件良好，可保证充足供水用水。采用雨污分流的排水体制。为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在项目区主干道下埋设雨水干管，其它路下埋设雨水支管。屋面雨水无组织落水，平台经雨水斗收集后，直接排入地面散水坡。雨水口选用平箅式单箅雨水口及偏沟式单箅雨水口，采用铸铁篦盖。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000钢筋混凝土圆管。沿项目区主干道设污水主管道，采用环状结构，汇入当地污水处理厂。污水管道采用DN300、DN450、DN600的钢筋混凝土圆管，水泥沙浆接口。排水立管检查口距室内地坪1.0米，污水立管上每层设伸缩节一支，安装高度距室内地坪2.0米。沿梁、墙、柱安装的管道尽量贴近梁、墙、柱安装，当管道避让障碍物或改变高差时，采用乙字管过渡。管道施工完毕后，必须进行落水试验和通压试验。管道施工技术要求严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）及本地区管道技术规程中有关规定执行。供电电源来当地变电站，电缆专线架空或地下引入。送至项目区配电房，降压后再埋地敷设送到本项目的其它用电单位。区内采用环状、枝状相结合的方式。电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7m。电缆主干线采用YJ22—300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22—185、YJ22—150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。4.3.4绿化、道路及其它为使示范基地环境景观更加协调，与周围建筑形成一个有机的整体。绿地以人们的生理尺度为衡量标准，采用多样化的植物配置手法，产生对环境的反应和冲动，满足人们在视觉、味觉、听觉、嗅觉和触觉的不同感受，使中心绿地在简洁的统一的大前提下，又不失丰富的变化。选择乡土景观树的基础上运用丰富的植物来达到色、形、味上的变化。1、入口处绿地建设：采用高大挺拔的榉树和香樟，导向中心花坛上的绿化雕塑，再选用具有浓郁绿色气氛的香樟作为雕塑背景，突出表现其气势及绿色气氛。入口处花坛内用色彩丰富、对比强烈的小灌木和草花组成流线形图案。2、道路及停车场绿地建设：主干道行道树选用常绿乔木香樟、法国梧桐组成。次干道行道树选用银杏、榉树和栾树组成。道路两侧布置报栏、建筑小品等。停车场采用生态植草砖。特色绿化：以行道树为骨架树种，花灌木为特色树种，配以球类植物及品种多样、色彩丰富的小灌木形成乔灌草有层次的结合，形成活泼自然的道路绿化景观带。4.4工艺技术方案超临界CO2萃取技术是一种新型分离技术，该技术适用于脂溶性，高沸点，热敏性物质的提取，在生物、食品、药物等许多产物的提取和纯化中有着广泛应用。经实验研究证明，采用超临界CO2流体技术萃取牡丹籽中的油脂成分，其最佳工艺条件为压力30MPa、萃取温度40℃、萃取时间2.5h、二氧化碳流量25kg/h。此时油脂的萃取率为30.7%，萃取液中不饱和脂肪酸的相对含量可达70.81%。4.4.1工艺流程4.4.2工艺重点分解先将牡丹籽干燥至水分含量小于13%，经粉碎机粉碎至40一80目;)将干燥粉碎后的牡丹籽投入萃取釜中，抽真空降至1火10理Pa以下，排出萃取釜内空气;然后用柱塞泵往萃取釜内打入四氟乙烷溶液，通过视镜观察液位淹没牡丹籽原料为止;启动搅拌，开始萃取，萃取压力范围为1.0一1.ZMPa，温度范围为40一50℃，每次萃取时间30一45min，共萃取3次;接着在分离釜中进行减压升温蒸发分离，分离压力范围为0.5一0.IMPa，温度范围为40一SOoC;（6)亚临界萃取后，毛油经过高速离心机离心分离、过滤，得到最终的牡丹籽油。生产工艺主要包括四道工序：（1）脱磷：将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高5—10℃的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出业。（2）脱酸：根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。（3）脱色：将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。（4）脱臭：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到150℃以上，注入适量的水蒸气，在气——液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。第五章环境保护及其它5.1环境保护牡丹籽生产加工油附近无污染源，生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音。生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水会对环境产生影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产。生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下，通过自然过滤净化。由于生产废水无毒无害，不会影响环境。锅炉灰及时清理，按合肥市要求统一运送至垃圾堆放地点，如采用天然气锅炉，更加安全、环保。5.2劳动保护为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.2.1总平面布置把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰。同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求。5.2.2防爆、防火油类是易燃易爆物，必须采取以下措施严加防范。（1）经常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）严禁火源、火花接近车间、仓库；（3）经常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面的清洁；（4）所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类；（5）室内设备应进行防静电接地；（6）重视安全工作，贯彻安全生产责任制，加强安全教育，实行安全生产岗前培训制。5.3工业卫生5.3.1采购、储存、生产、包装牡丹籽油均应符合国家质量和卫生标准。5.3.2经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4节能按照国家规定，做到合理利用能源和节约能源。5.4.1工艺方面要求（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；（2）在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养简单、耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。（3）精心操作，提高设备利用率。5.4.2电气要求按节约能源和长期运行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型，选用节能型电气设备；搞好用能考核，减少无功损耗；节约非生产性用电，注意综合利用。5.4.3土建要求在设计、建设过程中，注意合理性与节能相结合。第六章组织机构与定员6.1管理模式采用直线参谋制管理模式6.2组织机构企业下设1车间、2车间、3车间、4车间，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门。如下图：总经理财务副总经理生产副总经理总经理助理研品业公办公室财基保发管务关务地卫处处处部处办处1车间2车间6.3定员6.3.1编制原则（1）工序要求；（2）生产车间、锅炉房等生产工作按3班倒计算；（3）非一线生产人员按正常班计算；（4）基地员工按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算；6.3.2实际定员企业劳动定员240名，其中生产工人46人，业务员18人，管理人员18人（其中研发6人），后勤服务8人，基地150人。6.4人员培训除现有企业职工38个外，其余员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可研报告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。项目实施进度计划表如下：日期项目名称2012年2013年1011121234567891011项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1编制方法根据江西省建筑工程概算定额，结合丰城市目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来。8.1.2估算投资范围包括新扩建生产线及其配套生产性、非生产性建设项目和新建茶油基地4处。8.1.3编制结果本扩建工程估算总价值为23700万元，具体见总投资估算汇总表。8.2资金筹措企业自筹第九章经济效益评价9.1基本数据9.1.1销售收入估算根据项目进度安排，该项目一期工程建设期为一年，第一年达产率为30%，第二年开始投入运行，达产率50%，第三年达产率75%，第四年及以后达产率100%。按照目前高端食用油的一般售价每公斤80元估算，第一年可实现销售收入24000，第二年实现销售收40000万元，第三年60000万元，第四年及以后每年80000万元。副产品收入暂时不计，二期工程在第三年开始新建，当年达产50%，次年形成1万吨的生产规模。9.1.2基地收益估算一、基地投入概算

新油料牡丹标准化种植示范基地开发费：470元/亩×200000亩=9400万元；

1、清山费：30元/亩；

2、开挖种植穴费用：50元/亩；

3、回土施肥费：20元/亩；

4、苗木定植费：20元/亩；

5、亩木费：120元/亩；

6、肥料农药费：220元/亩；

7、投产前管理费：10元/亩。

山地租赁费：10元/亩/年×200000亩×50年=10000万元；（项目实施后，可获得上级各类扶持、补助资金或贷款贴息约13000万元（650X200000），实际投入约6400万元）

项目总概算为:19400万元。

二、基地收益分析

油料牡丹种植3年后可投产，5年后进入丰产期（正常情况下丰产期可达40—50年，树龄可达80—100年），每亩可产牡丹籽（干品）340公斤，以未来平均市场价约每公斤10元/公斤计算，每亩可收入3400元，扣除各种生产成本及人工等费用约300元/亩，每亩可获利3100元，200000亩油茶地每年可实现净产值62000万元，丰产期以50年计，则至少可获利3100000万元。9.1.3成本估算（1）基地收益已单独计算，故成本计算中原料全部按外购计算，外购价目前为牡丹籽每吨10400元，消耗量为每4吨籽精制成1吨精制油。（2）固定资产折旧按照国家规定设备类为16—18年，房产类为35—40年，为便于计算按综合20年计提。（3）财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已独立核算不计在内。（4）车间管理费按直接材料、直接人工、燃料动力与设备折旧费之和的1%计。（5）销售费用和管理费用按销售成本3%和1%计。经计算企业总成本费用投产当年16612万元，次年为24775万元，投资第四年开始基本稳定在32937万元至32953万元之间。9.1.4利润预算经测算，企业扩建项目第二年净利润2539万元，第三年4470万元，第四年6371万元，第五年6401万元，第六年6431万元，第七年开始稳定在52985万元：详细见企业利润计算表。人民币：万元年份成本项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、产品销售收入24000400006000080000800008000080000减：产品销售成本19899331644962166076660766607666076其中：直接材料19168319474792063893638936389363893直接人工167278417556556556556燃料动力222369553738738738738制造费用342570731889889889889产品销售费用720120018002400240024002400产品销售税金及附加3465788661156115611561156二、产品销售利润30345058773110369103691036910369加：基地收益//8012016020062000减：管理费用200331493653653653653财务费用1070107010701070107010701070三、利润14953385596084958535857570646减：所得税374846149021232133214317661四、净利润11212539447063716401643152985附注：第七年原材料全部自给，利润大副提高。9.2.2投资利润率项目总投资利润为60.6%，大于基准投资利润率指标，项目可行。由于投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润率均较高，分别达137.7%和8.8%。9.2.3投资回收期静态投资回收期=5.43年，即五年五个月。动态投资回收期（i=10%），为5.97年，小于基准回收期8.3年，项目可行。9.2.4内部收益率经计算，该项目内部收益率为35.17%，远远大于食品行业基准收益率16%，项目可行。项目投资估算表人民币：万元序号项目投资金额占项目总投资比例（%）备注项目总投资23700100.001固定资产17007.172基地建设费1900080.1683铺底流动资金300012.658第十章社会效益分析该项目作为木本油料产品深加工项目，以企业为龙头，以龙头带基地，具有较好社会效益。一是企业得利，新增利润；农民受益，可增收；国家增税收。二是为农村解决更多农民就业，新增就业940人；不离土离乡就可增收。三是弥补市场高档烹调油不足，改善人们生活。目录TOC\o"1-3"\h\u4577第一章总论 623411.1项目名称及承办单位 6129741.1.1项目名称 611571.2可行性研究工作概况 7282471.2.1可行性研究工作负责人 7293881.2.2研究工作指导思想、原则： 7163521.2.3研究工作依据、范围 7104321.3结论及建议 880571.3.1建设依据充分 85591.3.2建设规模及投资 8134631.3.3技术方案 8164341.3.4组织管理 9239621.3.5经济指标 927281.3.6建议 925054第二章建设依据与建设规模 10139672.1资源保证情况 1023512.1.1资源量及分布 10164212.1.2牡丹油开发情况 12276342.2市场前景与需求分析 1279182.2.1食品油市场行情 12106272.2.2牡丹油市场前景 1228382.3建设规模 1324216第三章厂址选择与建设条件 14181253.1选择依据 14173243.2厂址位置 14213863.3建设条件 14234763.3.1交通运输条件 14313183.3.2厂址自然条件 1476134.1产品方案 1719404.1.1主、副产品 1761684.1.2产品标准 17240334.1.3包装要求 17169574.2设备选择及土建工程 18248204.2.1生产设施 1868104.2.2辅助生产设施 181854.3总平面布置 19224884.3.1基本要求 19117634.3.2功能分区 19290334.3.3给排水及供配电 1933634.3.4绿化、道路及其它 1985334.4工艺技术方案 2085914.4.1工艺流程 20208974.4.2工艺重点分解 2014748第五章环境保护及其它 21147925.1环境保护 21283765.2劳动保护 21217885.2.1总平面布置 21244195.2.2防爆、防火 21248415.3工业卫生 22132105.3.1采购、储存、生产、包装牡丹籽油均应符合国家质量和卫生标准。 22190845.3.2经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 22230955.4节能 22277485.4.1工艺方面要求 22302685.4.2电气要求 22193985.4.3土建要求 235474第六章组织机构与定员 23121786.1管理模式 23150806.2组织机构 2336816.3定员 24271266.3.1编制原则 24291606.3.2实际定员 24296776.4人员培训 248832第七章项目实施进度 2512887第八章投资估算与资金筹措 26173598.1投资估算 26208338.1.1编制方法 2651008.1.2估算投资范围 26140738.1.3编制结果 26185488.2资金筹措 2613322第九章经济效益评价 PAGEREF_