物业管理制度规程汇编

1办公室防火管理制度1、办公室内不准吸烟。2、办公室用过的废纸要放在纸篓内并及时去除，不准在室内燃烧纸张，物品。3、不准在办公室内使用任何电加热器具，特殊情况要报平安部批准后办理手续前方可使用。4、财务组、各设备机房内严禁吸烟、存放易燃易爆物品。5、下班前要对室内进行检查，切断电源，确认无隐患后关好门窗，方可离开。6、各办公场所均应摆放灭火器材，并要求员工熟练使用。7、库房内存放的易燃易爆物应与其他物品单独存放，并标注标签。8、定期对室内电线进行检查，发现问题及时报工程部进行维修。9、平安组定期组织对各办公区域进行平安检查。平安组主管职责全面主持保安部各项管理工作。制定保安部年度工作方案、目标。

A.负责平安管理工作的现场管理，及时了解平安员的思想及生活动态，解决疑难问题，并定期向经理汇报；

B.负责组织平安组员工的在职培训，军事训练及岗位技能培训，每季度至少进行一次紧急集合，不断提高平安员的职业敏感度和处理事务的应变能力，增强团队凝聚力，组织纪律性和战斗力；

C.定期检查各班工作,检查各项管理制度的落实情况，发现问题及时处理，及时上报；

D.负责每季度检查平安消防器械，将检查结果及养护情况报公司品质部；

E.定期组织消防知识培训，定期或不定期组织消防演练，不断提高平安员的防火意识和灭火作战技能；

F.负责小区平安员巡逻路线及岗位设置的制定，并根据实际需要调整改变巡逻路线、方式和方法；G.负责本部门员工的月度考评工作；

H.负责各班之间的协调工作，每周召开一次治安情况分析会，发现的集中问题及时报管理部经理；I.协调处理园区内的各种违章行为、突发事件，调节因平安产生的投诉及业主、住户之间的纠纷，配合派出所开展专项严打活动；

J.密切监察小区停车场情况，严格检查各类质量记录；K.完成管理部经理交办的其它临时性工作。平安组与其他职能组业务关系制度1、平安组应对各职能组进行定期或不定期的平安检查，在进行的过程中需要得到有关职能组的支持，理解和配合，事先与被检查职能组取得联系。2、平安组定期对各组组织规模不同的各类消防演习。为确保演习的效果，平安组尽可能将演习程序，相关各职能组任务方案通知到有关职能组，相关职能组应通知其职能组员工知道自己的职责、任务、并配合消防演习。3、为做好各类案件和事故的预防，平安组要针对各种事故隐患苗头对员工进行平安教育，法制教育，消防短程培训等工作。所涉及到的职能组及人员请给予最大配合及支持。4、在各种钥匙的发放、领取、借用，配置及归还上平安组将会有可能同时和几个相关职能组发生协作关系。在这一项工作中，为了积极配合各职能组工作，平安组将快速办理各项手续。5、接到客户效劳组“客户入住通知单〞后平安组将积极协助，并按通知单上规定内容办理客户各项手续及发放有关证件。6、配合公司做好平安培训及宣传教育工作。7、与工程组共同做好消防和平安工程设施总体验收工作，加强对施工单位施工管理及施工证件发放，施工工程审批手续，根据施工要求办理“动火证〞。对消防报警系统监控，发生故障及时给工程组发维修单，确保所有设备正常运转，共同完成火灾报警后确实认工作。8、协助财务组做好日常取、送现金过程中的平安保障工作。9、客户效劳组作为接触客户的一线效劳组，在发现各种平安隐患同时，要及时通知平安组进行防范及采取必要措施。10、平安组应与超市、商铺等区域的平安人员密切配合，在发现问题时及时向他们通报，并做出处理意见。平安班长岗位职责酒1.各负营责主漫持本蒙班日做常工伪作，单带着熔和督形导全予班人呆员依魔据岗盗位职歼责，匹认真阶做好烛小区狼平安井保卫仿工作责。

食2.爷康负责迎主持吨召开脱班务装会，弓及时锈传达均上级侄指示关和班限长例醋会精挖神，笑研究庭提出数意见裁并具细体组盗织本架班安监全员忌认真郊贯彻滑落实容。

似3.诉贝负责啊本班恶人员演的考归勤，共如实至记录姨本班彼执勤秩中遇熄到和温处理陵的问绿题，悔重大祝问题府要迅盐速上溜报安导全主复管。

教4.豆恩负责闪协调京本班饿与其纷它班怀之间浴的工蓬作关诸系和宵本班掘人员盐的关遣系。需5.荷熟籍悉保鼓安员部各岗尼位职红责，压掌握货公司洗管理再区域宅内安缠全保破卫工勾作的梢规律招及重装点。

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慈12辛.也严格渐遵守趁各项曾规章笔制度突，沉诱着、遭机智竿、严吗明、拌公正怜地处咱理各诱类事屠务，贿并完侵成好东领导泪交办凭的其治它事慧宜。言新奥亲物业覆管理荡有限治公司存IS奖O9伏00皱1质桑量管跨理体吃系文阻件萝文件榴名称肃：中邮央空筑调操油作规请程范编号趴：W晶ZB怕WZ炼-1耕6弦版本旧：A晓页休状态机：0州0萌发布银日期房：诚20零01皂/8惊/1含生详效日氏期：姑20盏01执/8逗/1辣5枕编制弃：芬审核念：进批准祸：稿1要目的樱为规揪范中蛇央空办调操季作人蔽员的红工作颂，确芽保正且常运振行。蒙2屠适用笛范围茶适用纲于总穿部物泡业管领辖内皇中央挖空调卫的管漂理。轧3岂中央完空调络的操挠作规美程惩3．烛1乱总那么跟3．疼1．能2本飞规程喘适用蠢于短裕期停神车〔尖如周药休日映〕后蕉的正硬常开海关车耀；买3．天1．为3值谣班人惨员必段须经汽培训戴合格均后，徒方可剖上岗江；虚3．拿1．但4值衬班人凤员应昼严格马遵守语规程帮，并映应根角据不婶同情赵况作捷相应殿妥善舟的处失理；瘦3．散1．铲5非掌工作丰人员廊不宜惰进房堂，停睡机无如人时饭应锁录门。啄3．冶2骗准备天工作怖3．仗2．枪1冷斥却水耀系统剪3．乎2．毕1．严1检悦查贮差水水球量及故补水睁是否允正常才：有控贮水蜡池的套还检雨查水搭位计镜是否旦有效驶；累3．丛2．抱1．办2如锡有水蛮质稳仅定系乓统，矛使之声正常果投入筑；惠3．着2．缠1．膜3启姨动冷艘却水拢泵，中将水陵量调么到正区常值坑〔8渴0扛—巷12惧0%项〕；颜3．足2．趋1．滩4冷圾却塔焰风机福是否恳开启烤，视宁水温祝和天营气而阳定〔菌主要咱决定稳于湿意球温执度的死高陶低〕比；纱3．广2．渠2冷激水系怒统室3．霸2．瓣2．跃1根霞据系侄统状商况〔具开始锋或闭晚式〕这，检蛇查贮静水以跪及补真水状稿况；槐3．衡2．劝2．卫2启严动冷娃水泵太调到赤正常宪流量讨〔8腔0钢—晴12斯0%震〕；仓3．敌2．切2．蛇2．钟1可狼根据狡需要田调整铃旁通崖阀陕—旷视是勉否需尘要冷毒水调芦至所稼需温伤度才馋送出只等要摩求而紫定；殊3．逗2．吩2．骨2．爱2闭均式系世统还澡需根挥据压朝力状方况〔攻局部居风机曲盘管轨无负惰荷时淋切断厨冷水播进水骡〕搏调节造旁通堡阀。赌3．蚀2．谣3检骑查争3．销2．旗3．都1蒸童汽电众磁阀省前的蛋阀应朵全开祝，后苏边的话阀应柱关闭不；研3．者2．助3．氏2蒸专汽凝霞水阀奸是否炉翻开趋？〔匆开〕闸新奥截物业灰管理住有限些公司颈IS遇O9敏00凶1质绣量管乐理体拴系文揭件专文件闪名称步：中注央空态调操窃作规贼程寒编号忙：W幕ZB甲WZ台-1篇6恐版本晃：A杜页腥状态垮：0免0吩发布眼日期紧：鲜20泳01罩/8汁/1移生网效日术期：钱20拣01礼/8耽/1灶5疫3．锋2．沙3．斑3冷玉剂水贡旁通驳阀是适否关淹闭？统〔关糟〕用3．笋2．犯3．框4冷熟却水粒温度监？〔贪t皱≥毒18喜℃递，如寄果低椅于此勾值应霜调整板〕扰3．阴2．事3．瞎5联旱系或陆检查瘦供汽煎条件揉是否还具备息。仿3．话3怒开机废3．致3．困1启羊动机盲组调米整液蜓体；荷3．兼3．鸭1．鉴1必章须将广D铅—欠1拨见至有廉平安貌保护臂位置牙，再女合上震电源问；巾3．屋3．应1．惭2按计启动纯钮C滤—抗1溶屈液泵咬启动椒；单3．殖3．轻1．亭3调授整发晴生器皱液体鞭保持求稳定羊。严3．拿3．亏2检截查手哄动自句抽装洁置视晌镜中根气泡粱多少枕？如蜓气泡肺过多移短时盛间不史能消磨除，绍那么先捏启锤动真棵空泵包，排罗除机之内不姿凝性阀气体有。孟3．烂3．挨3供瘦汽畅供汽密时管捞道及得机组吹预热帜开始象时P看≈罩O.棋逐步丈加大差供汽疏量，景切不蝇可过驴猛，鸭在半谱小时走左右使逐步盏到达斩正常辫供汽惯压力樱。供路汽压败力还唐需视僵负荷篮大小纽而定贼。凝民水放惭水阀列处见斜有蒸票汽，责即可竞关闭译放水齿阀。亏3．愿3．督4及济时调乌整发步生器爬液位价尤其骨高发永的液旋位；夺3．著3．堆4．秋1供界汽开余始以牛及负解荷增宴加时旦，冷牲剂蒸蜓汽蒸消发量觉也增捡加，四应加冰大溶兄液循遗环患量；堵3．肯3．劝4．吹2如遍热交残换器刃里发赢生响喜声，支应及您时加南大循葛环量膛；团3．控3．滋4．玩3应锐将正顺常运木行时拥的液烦位作治为调别整依维据松3．姥3．什4．久4冷浅剂水锣液位蜜正常催后，晨启动忘冷剂货泵。免3．断4只运行刮3．吹4．梅1按厚时准叮确抄睁录?扯组运君转记遗录表桨?，兵一般撇每班围四次誉。覆3．挖4．冻2每弹次抄召表时竞，还悉应检已查下瓶列各休项与作平时概数据皇是否被正常从？嫂3．经4．败2．吧1屏狗蔽泵欠：振胖动、果电流佳、温营度、辨压力努；峰3．帽4．敬2．絮2冷不水泵吨、冷湾却水笼泵、死冷却尤塔风俭机〔准包括镰水质昨稳定话系统婚〕：丹压力滑、电期流、授振动疤、补誉水、哨水量怕〔给它药、漆补水适、排率污、跃水至桃等〕妖；秀3．悼4．衰2．她3冷贯凝器沫进蒸戒发器用的冷效剂水州温度池〔t蕉1〕巷是否嫂正常竖？守t1辞≤确t2赤+(漏2-预2.横5)猎℃谱式中销t2否是冷并凝器户的冷考却水毁出水王温度滩。如四超过思范围顷那么打让开冷妄凝器咐抽气麦阀，镜抽取糠五分狱钟后彩关闭怜。研3．患4．富3随监时注华意下队列项往目：婶3．造4．屑3．棚1发唉生器塘液位堡，尤骄其高竞发；舍新奥阴物业贿管理图有限眠公司烛IS害O9宋00挣1质逢量管串理体位系文诵件就文件秤名称研：中娇央空样调操婚作规制程锡编号泰：W我ZB象WZ岗-1俯6除版本深：A插页掌状态着：0线0射发布逮日期赌：蚊20餐01辛/8于/1坊生北效日假期：仰20房01厦/8脑/1径5闹3．漆4．志3．痒2冷硬剂水刮量早防止慌屏蔽屋泵吸衫空，么而且信要高匪发、当低发榆、吸载收器熊各自味液位乐上下萄以及窗相互溪间的凉关系料。店3．砖4．喇3．椅3蒸遇汽压荡力和婆凝水氏温度蛙；让3．画4．曲3．曲4冷哀水出嫁口温令度和熄冷却碑水进请水温罩度；逼3．百4．勒3．越5自斧抽装茎置镜氏处气仔泡的决多少未。教3．厨5脑停机附3．药5．流1关瓣闭蒸碌汽阀威门；匀3．初5．仓2按联“信C封—认2望〞同停止对钮，屿机组伪自动洲进入阴稀释天状态也，但穿仍需却调整室发生日器液牌位稳转定，你直至洽停机符〔热业水型险机组突不必靠〕；壶3．萄5．己3打印开冷熟剂泵航旁通级阀，流液位兼过低件即停豆泵，委如短滥期停筐机〔厨如周交日〕睡，且维室温画t各≥近25切℃顷,可凡不旁僻通。妹3．预5．俘4稀匙释、刷冷却宴完毕陪自动姑停机疾；镇3．慎5．抬5关水闭冷灵却塔恰风机孙、冷冶却水换泵〔捆包括孩水质魔稳定呆系统艺〕；维3．还5．迈6关望冷水芹泵；慰3．党5．浑7打顿开蒸奔汽凝压水放近水水血阀。头3．竭6梦开机析、停由机方面框图美7畜—乔3。抄新奥议物业陵管理吓有限由公司艺IS且O9权00歉1质互量管徒理体加系文泳件剧文件素名称渠：中售央空流调操排作规础程须编号乞：W魂ZB沸WZ狐-1铜6失版本赶：A祖页行状态昆：0诉0颜发布钞日期寨：挽20边01贱/8坊/1线生挽效日碍期：裹20驾01妹/8闭/1病5脸开会机怠停乓机重合上睁电源甲停撑供蒸冬汽际

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2物品购、销管理制度……………10

2固定资产管理制度………………13

2现金管理制度……………………16

2票据管理制度……………………17

2财产清查制度……………………18

2会计主管岗位工作标准…………19

2出纳岗位工作标准………………22

附表1：请购单………………25

附表2：员工因公出差申请单………………26

附表3：员工出租车票报销审批单…………27

附表4：餐费报销申请单……27

附表5：开具发票申请单……28

财务报销管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限

1.1

公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司

财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有

审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2

员工出差应填写出差"申请单"〔见附表1〕，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3

员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1

员工出差分

"长途"和

"短途"两种，即当天能往返的为

"短途"，出差时间在一天以上的为

"长途"。

2.2

出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

二类区：特区、上海、北京、广州等地；

一类区：除二类区以外的地区。

2.3

出差住宿费报销标准：〔元/人/天〕

职务一类区二类区港澳台地区

一般人员首日

10080首日

150120总经理批准

主管、工程师级首日

150130首日

220210400HKD

部门经理级首日

250200首日

300250500HKD

公司副总经理级250300600HKD

2.4

出差补助标准

员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。〔深圳市外的

短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴〕。

2.4.2

长途出差补助标准：〔元/人/天〕

职务一类区二类区港澳台地区

一般人员3040100HKD

主管、工程师级4050100HKD

部门经理级6080150HKD

公司副总经理级100150200HKD

2.5

员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐

飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软

卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐

软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘

坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级〔含〕以上人员的陆路交通

费可实报实销；经理级以下人员原那么上不得随意乘坐出租

车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方

可报销。

2.5.3

员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以

上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定：

3.1

住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付〔如有

特殊情况需总经理批准方可报销〕，节约归已。

3.2

膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3

通讯费以邮局凭证报销。

3.4

交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报

销。

3.5

短途出差不享受住宿补助。

3.6

出差人员无住宿费用时，那么可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7

员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，

财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支

付。

3.8

超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规那么的票据，财

务部门不予报销。

3.9

财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查

询，如有虚假行为公司将按情节轻重处分。

4、员工探亲路费的规定

员工探亲费不予报销，采取补贴包干的方法执行。补贴标准详见?员

工春节探亲休假管理规定?。

5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

5.1

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写

齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款

人必须在付款凭证上签字。

5.2

公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务

审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不

得编制付款凭证，也不得付款。

5.3

备用金和预付款的使用，必须依照以下规定：

5.3.1

具有规定的用途，期限及限额；

5.3.2

在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金

或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付

款的二十天内报销。

5.3.3

以上各项支出，原那么上前款不清，后款不借。

5.3.4

对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

5.3.5

对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用

金，假设超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之

二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。

在次月工资中扣回本息。

6、原始凭证的审核

各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

7、原始凭证应具备的内容：

7.1

凭证名称；

7.2

填制凭证的日期；

7.3

填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

7.4

经办人的签名或盖单；

7.5

接受凭证的单位名称；

7.6

经济业务的内容；

7.7

数量、单价和金额；

7.8

各种发票、收据必须符合?中华人民共和国发票管理方法?

和实施细那么的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单

位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或

盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收

款业务的要加盖本单位财务专用单。

8、对原始凭证的技术性要求：

8.1

凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

8.2

购置实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的

物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按方案或合同

验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，

除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员

进行验收，并在凭证上签章。

8.3

支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

8.4

职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时

应另开收据，不得退复原借款借据。

8.5

预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得

以汇款回单代替。

8.6

属于现金发放性质的原始凭证，原那么上应由本人领取签名。有

委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个

签章，不得通栏划大括号签一个章。

8.7

自制原始凭证应设计科学、格式标准、计算清楚。如计提折旧、

职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。

分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

8.8

凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，

应予退回或重新补正。

9、记账凭证的内容及填制要求：

9.1

凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

9.2

凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

9.3

凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混

不清，过于简略。

9.4

会计科目：应按有关规定设置。

9.5

凭证金额：必须与原始凭证相符。

9.6

所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

9.7

有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计

凭证上签名或盖章。

9.8

会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。

10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。

11、本制度由公司财务部制定并负责解释。

12、本制度从矽感科技〔深圳〕董事会批准之日起执行。

物品购、销管理制度为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。1、物品购销合同〔协议与技术要求〕必须由销售部〔国际或国内，以下统一简称销售部〕或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习?合同法?及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书〔格式附后〕，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。

2、购销合同：销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保存正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购

3.1物品的采购，按每月加工、销售方案及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应防止因超方案采购带来积压或损失。

3.2采购人员采购物品时，应填写请购单〔格式附后〕，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购置〔专用物品除外〕。

3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款方案或购货合同执行情况表，〔格式附后〕报财务部审核后，方可付款。

3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否那么财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承当，该部门经理负同等责任。

3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。

4、物品的销售

4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写

"开据发票申请单"〔格式附后〕，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。

4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购置力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。

4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。

4.4物品销售情况月报汇总表〔格式附后〕一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。

4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品〔包括各分库〕盘点情况汇总表〔格式附后〕报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承当责任。该部门经理对此负责。

4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。

5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。

7、本制度自矽感科技〔深圳〕董事会批准之日起执行，

固定资产管理制度为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。

1、固定资产标准：

1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价

值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资

产。

1.2除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。

2、固定资产内容：

2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3机器设备；2.4电子设备；

2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。

3、固定资产管理部门：

3.1人事行政部为公司固定资产管理部门；

3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片；

3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、

验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；

3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关

的使用、交接，丧失、损坏赔偿规定。

4、固定资产核算部门：

4.1财务部为公司固定资产的核算部门；

4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；

4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理；

4.4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐

实相符。

5、固定资产的购置：

5.1固定资产购置，由人事行政部统一购置〔专用固定资产除外〕；

5.2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；

5.3人事行政部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、

型号、性能、质量等资料以备采购及验收。

5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。

6、固定资产转移、调拨：

6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政

部办理固定资产转移登记；

6.2人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以

便进行帐务处理。

7、固定资产出售：

7.1固定资产如需出售处理，人事行政部须申报出售处理固定资

产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；

7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；

7.3人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。

8、固定资产报废：

8.1固定资产报废，由人事行政部会同相关技术人员检测后提出

报废申请报告，送总经理批准；

8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；

8.3人事行政部负责进行实物处理。

9、固定资产盘盈、盘亏：

9.1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产

盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批；

9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐

务处理。

10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理

批准不得外借。

11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的本钱费用核算。

12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的公司给予表彰和奖励；

13、对违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处分。

14、本制度由财务部制定并负责解释。

15、本制度自矽感科技〔深圳〕董事会批准之日起执行。现金管理制度

为了加强公司现金管理，明确使用范围，结合公司实际、制定本制度。

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

3、公司经营业务支出，原那么上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的局部要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以"白条"抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不

得签发空头支票。

8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

9、本制度由公司财务部制定并负责解释。

10、本制度从矽感科技〔深圳〕董事会批准之日起执行。

二零零一年七月十八日

票据管理制度为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。

1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖"作废"戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

3、公司库存物资入、出库单，分别由销售部和人事行政部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的"保管联"登记库存物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。

4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

5、本制度由公司财务部门制定，并负责解释。

6本制度从深圳旭感数码影像系统董事会批准之日起执行。财产清查制度为了加强公司财产管理，确保公司财产平安、完整结合公司实际，特制定本制度。

1、财产物资清查盘点：销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责，管理用及消耗的物资清查、盘点由人事行政部负责。

2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资〔包括各分库〕盘点情况汇总表，按"物品购、销管理制度"中的物品销售情况月报汇总表格式填制报公司财务部进行帐实核对。

3、属管理用的财产物资原那么上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部协助人事行政部进行。

4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚；按公司固定资产及物品购销管理制度的有关条款规定报批后，送公司财务部进行帐务处理。做到帐实相符。

5、本制度由公司财务部制定并负责解释。

6本制度从矽感科技〔深圳〕董事会批准之日起执行。

二零零一年七月十八日会计主管岗位工作标准本标准按照财政部?会计根底工作标准?和矽感科技〔深圳〕有关财务制度制订。

本标准适用于矽感科技〔深圳〕。

1、工作内容与要求

1.1

认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。

1.2

建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

1.3

接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资

如实进行全面的记录、反映和监督。

1.5

按公司?财务报销管理制度?设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

1.6

对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。

1.7

对公司的本钱、费用进行正确核算，负责编制本钱费用方案每季进行比照分析，每月反映、监督、分析公司下达的?费用方案执行情况?，按时报送有关部门。

1.8

对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

1.9

及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出

明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行

有关的处理。

1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造

成公司经济损失。

1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。

2、责任与权限

2.1

在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。

2.2

对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、

不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理，

并报告有关领导。

2.3

对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金方案，无公司总经理或

董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库

存现金、帐实情况。

2.4

对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按"财务报销管理制度"

有关条款执行。

3、检查与考核

3.1

接受财务部门领导考核本岗位工作。

3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处分。

4、本标准由公司财务部负责解释。出纳岗位工作标准

本标准按照财政部?会计根底工作标准?和矽感科技〔深圳〕有关财务制度制订。

本标准适用于矽感科技〔深圳〕财务部出纳岗位工作。

1、工作内容与要求

1.1办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。

1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入

银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。

1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

1.2登记现金和银行存款日记帐

1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。

1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。

1.3保管库存现金和各种有价证券。

1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。如有短缺负责赔

偿，出入有价证券要有明细登记。

1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗

位平安保卫工作。

1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

1.5按会计工作标准要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并

负责记帐凭证附件齐全完整。

1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。

2、责任与权限

2.1对库现金、各种票据的平安负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现

金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。

2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违

反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。

2.3有权抵抗外单位和个人借用银行帐户。

3、检查与考核

3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。

3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处分。

4、本标准由公司财务部负责解释。

附表1

请

购

单编号：

申请部门：申请人：用途：

申请日期：

序号材料编号品名规格单位数量估计价值

备注：

区域总经理：采购人：市场销售总监：常务副总裁：

附表2

员工因公出差申请单

出差人姓名职别

预计出差天数

年

月

日至

月

日共

天交通工具

出差地点出发时间

预借差旅费上次是否结清

出差

事由

人事行政部申请人

常务副总裁区域总经理

附表3：

员工出租车票据报销审批单

出差人姓名职别

使用时间起点--终点金额事由

合计

区域总经理报销人

市场销售总监

附表4

餐费报销申请单

部门申请人就餐人数人

客户单位就餐地点

就餐人员姓名

事由

区域总经理意见市场销售总监审核

附表5

开具发票申请单

年

月

日编号：

单位全称纳税编号

地址/开户银行

票据类型□增值税发票□普通发票帐号

货物名称规格型号数量单位单价金额备注

总额〔大写〕：总额〔小写〕：

区域总经理：经办人：应急应变处理解决方案1.发现紧急事故应马上报告给有关专业值班室及有关人员。2.总工、专业工程师、专业人员必须马上到达现场，迅速准确地判断事故原因。3.总工或专业工程师应沉着、冷静、果断地做出事故处理方案并通知事故有关部门给予协作。4.在总工或专业工程师一人的指挥下进行事故处理。5.专业人员在统一指挥下应迅速、果敢、准确地处理事故，并尽量减小事故的扩大面。6.事故得到控制后，组织各专业人员检查事故所引起的连锁反响。发现问题及时组织专业人员处理。7.确认事故及连锁反映全部得到处理后，应马上恢复正常运行。8.事故引起的遗留问题安排各专业尽快妥善处理。9.对事故进行全面、仔细地调查，分析原因，查清责任，并制定出杜绝事后再发生同类事故的方案。10.将事故发生的全过程以报告的形式整理出来，上交上级主管部门及本部门存档、备案。11.对事故全过程提出奖、惩及建议性方案，上报上级主管部门。12.如属重大责任事故，每年的这一天将作为部门全体员工的平安教育日。入户维修规定1、维修人员接到维修指令后，〔或约定时间前〕10分钟内准备好工具袋，备齐维修工程中所需工具及零配件。身着整洁工装，佩带工作牌，持维修单准时到达维修场所，按门铃或敲门待用户开门后首先问“您好！〞；然后礼貌客气地询问是否有某工程需要维修，待用户首肯前方才进户维修。2、维修时，应尊重住户的各种习惯，并尽量注意对室内外环境的影响，不扩散涉及太大范围。严禁高声喧哗，散漫浪荡和随意翻动与维修无关物件以及抽烟、吃东西等。3、维修完毕，收拾好维修工具，清理干净所有维修垃圾。将因维修所移动的物件放回原位。4、最后请用户试用，验收后所在维修单上签名，并礼貌地道别离开，不得无事逗留或闲聊。5、维修人员将签名的维修单整理好集中上交。作为回访、考评，核对领用材料及收费依据。回访工作规程1、事务部按照?用户投诉记录?对投诉100%进行回访，回访时间按投诉内容具体确定。2、事务部每星期根据上星期的?维修单?安排人员对维修效劳进行回访。3、回访工作根据维修内容可采取与用户交谈、现场查看、咨询等方式综合进行。4、事务部安排人员对回访结果进行统计分析，发现存在的不合格工程应及时向领导汇报，安排人员限期解决。并再次进行回访，直至业主满意。5、物业公司其他人员接到用户对所提供的效劳工作效果的意见均应及时反响到事务部。6、回访的记录由事务部文件管理员进行统一管理。工具管理规定一、自用工具1、在采购员购回工具，由仓管填写?收料单?进行登记后，由各维修员在?工具领用登记表?对所领用的工具进行登记，仓管核对后发放工具；2、维维员自用工具，由各维修员全权负责保管和使用，仓管对工具进行定期或不定期的清点；3、自用工具因自然损坏或因工作的原因损坏的，维修员应及时向仓管说明报主管后作报废处理；4、自用工具因个人因素而导致损坏的，由责任人按原价赔偿，或购回同样规格、样式的工具；二、公用工具1、采购员购回公用工具后，由仓管填写?收料单?并在?公用工具领用登记表?上将工具的规格、样式、配件等资料进行登记；2、公用工具借用时，由借用人填写?公用工具领用登记表?后，由仓管发放工具；3、公用工具原那么上不借给外单位人员使用，如确因公司事务需借用的，在公司人员作担保，说明情况后办理借用手继；4、借用人借用工具时，应详细检查工具的数量、规格、配件、完损程度，如有疑问及时向仓管说明；5、公用工具的借用时间不超过4小时，遇特殊情况由借用人说明情况经同意后办理借领手续；6、公用工具归还时，由仓管对工具进行检查，并在?公用工具领用登记表?上登记相应情况。7、公用工具因自然损坏或因工作的原因损坏的，借用人应及时向仓管说明报主管后作报废处理；8、公用工具因个人因素而导致损坏的，由责任人负责维修，严重损坏的责任人应按原价赔偿，或购回同样规格、样式的工具；工程维修人员职责1、公共设备、设施维修管理，定期保养；2、供配电、供排水系统的运行操作、巡视保养维修、检查记录和异常情况报告及处理；3、房屋、道路、围墙、停车场土建设施及其他公共设施的日常维护保养、维修工程预算；4、配合事务部监督业主房屋装修改造；5、为住户进行日常维修效劳及参与维修中涉及的邻里协调；6、通信设施的管理及安装入户和故障处理；7、闭路电视网络系统的管理及故障处理；8、施工工地和临时施工单位的管理；9、用户水电管理及计量抄表；10、突发事故处理；11、维修效劳效果回访。变压器检查保养表序号工程保养内容周期

01

变压器外观扫尘，色标清晰，整体完好无损年

02

绝缘电阻值高压侧对地、零，低压侧对地、零绝缘良好年

03

零地接线端子压接良好，牢固可靠年

04

母线排压接良好，牢固可靠年

05

绝缘子扫尘，整体完好无损年低压配电柜检查保养表序号检查保养工程保养內容〔含使用材料〕周期

01

配电屏清洁月

02

电器仪表外表清洁，显示正常，固定可靠月

03

继电器、交流接触器外表清洁，触点良好，无过热现象月

04

控制回路压接良好，标号清晰，绝缘无变色、老化月

05指示灯、按钮、转换开关外表清洁，标志清晰，固定可靠，转动灵活月

06

绝缘设备〔鞋、手套等〕在指定位置放好，完好无损月

07

电容无功补偿功率因素达0。9以上，电容接触器，良好，电容补偿三相平衡月

08

母线排压接良好，色标清晰，绝缘良好年

09

配电屏对地测试接地良好年游泳池救生员每天工作程序一、6：30—8：00开场、开过脚池水。二、8：00—8：401、摆放好桌椅；2、收好太阳伞、警告牌；3、下药；4、收好救生用工具；5、扫地面；6、检绿化带垃圾；7、清水面漂浮物；8、清洗过脚池；9、清垃圾桶。三、15：40—16：001、摆放好警示牌；2、翻开太阳伞；3、准备好救生工具；4、用毛巾擦干净桌、椅；5、简单清洁地面杂物；6、开过脚池水，清洗过脚池；7、收放好卫生工具；8、开循环系统。四、16：00—21：30开场。五、21：15—21：301、吹哨清场；2、关过脚池水；3、关循环系统；4、清查负责的水区域并确认游客遗留物品等。六、21：30—22：001、投药；2、摆放好桌椅；3、收好太阳伞、警示牌；4、收好救生工具。5、扫地面。6、冲洗地面。七、台风或大雨后，应及时到游泳池检查有关情况，做好有关清洁工作。工程维修部主管职责1、负责小区内公共设施、设备的运行、保养、维修、平安检查等工作的安排与落实。2、负责组织维修人员的专业技术培训，提高员工的职业道德、专业技能和效劳意识；3、负责制订有关设备、备用品、备用件的采购方案；4、负责维修人员的考评工作；5、组织并参与设备的大检修，负责制订设备的保养方案并组织实施；6、负责对用户投诉的处理及不合格效劳的处理、纠正和预防措施的实施，跟踪检查；7、负责?维修单?的审核和效劳效果的回访。一、遵守公司的各项规章制度，工作认真负责，具有良好的工作态度。二、热爱本职工作，养成良好的卫生习惯，工作任劳任怨，不怕脏累。三、遵守考勤制度，上班不迟到、不早退，不得借故休息和私自离岗。四、服从安排，在卫生清洁中要认真细致，做到所负责卫生区域内无杂物、无垃圾、无烟头纸屑、无痰迹。五、掌握根本消防知识，防止意外事故发生，假设发现事故隐患要及时汇报。六、保护花草，做好卫生绿化工作。七、保护公物，维护公共设施，节约用水、用电，在工作中假设发现公共设施损坏要及时报告主管。八、严格管理好卫生用具，合理使用各种卫生用品，工作完毕后要及时清洗保洁器械，并整齐摆放在规定存放部位。业主/住户投诉处理规程……1.凡因工作不当，造成损失及不良影响的、有损公司的外在形象，并引致业主不满而向公司反映的行为，均视为投诉；2.业主的投诉方式分为来人投诉、来函投诉、来电投诉和其他投诉四种。根据投诉的性质又可分为普通投诉和特殊投诉或紧急投诉两种。3.业主的投诉处理分为投诉、接诉、处理、回复四个过程。投诉处理的责任部门为物业公司的事务部。4.当业主投诉时，投诉人均应以高度的热情效劳态度予以受理，不能对投诉置之不理。5.接诉人在受理业主投诉时，应根据其投诉性质的不同采取相应的处理方式；1)普通投诉。接诉人应将业主的投诉转到相关的责任部门，由所属部门的负责人根据投诉的具体情况，进行核实和确认，并在进行详细了解以后及时做好登记，向上级领导汇报，提出得理意见。经上经领导批准后再按实际情况分别通知相应部门予以处理。2)特殊投诉或紧急投诉。事务部事务助理在通知相关责任部门处理的同时应将业主的投诉立即反映给上级领导，由上级领导进行处理。3)非工作时间的投诉。非工作时间投诉的责任人为当值平安主管，当值平安管理部主管理在接到投诉后，要做好登记，联系相关部门予以解决处理。6.业主的投诉处理要求及时。普通投诉的处理一般不超过1个工作日，特殊投诉的处理一般不超过3个工作日。7.各部门负责人在处理投诉过程中，应公正廉明，认真负责，不得向业主索取贿赂或进行其他不良行为。8.各部门负责人员处理完投诉后，应及时将处理情况反响给事务部，以便事务部予以确认统计。9.当投诉的问题提到解决后，各相关部门应根据业主的投诉方式分别给予不同的回复。或走访投诉人，或回函投诉人，或打给投诉人，或按其投诉形式给予相应的回复。10.整个投诉处理完毕，事务部对投诉的材料应分别进行整理和归档，以备查用。11.在每个月末，事务部事务助理对所负责区域内当月的投诉处理材料进行全面的统计，并作出质量分析。游泳池救生员管理规定……一、具高度的平安意识和责任感，对游客平安负责。二、做好游泳者的平安管理，严格按儿童池、成人池、深水区、浅水区的规定进行管理，对越界和不服从劝阻的游客进行警告，警告无效的可去除出场。三、密切注意池内情况，特别是入池口，深浅分界区、成人池儿童池交界区等；发现有求救信号、遇溺等异常情况的，应果断迅速采取有效救助措施。四、上岗时穿好救生服，配带好口哨、救助用工具，并提前20分钟到岗，将池内警示牌、桌椅、太阳伞、过脚池、循环系统、地面卫生等清洁干净、翻开和摆放好。五、应在规定的岗位责任区上岗或巡岗，不得擅自离岗、并岗、在岗上看书报、闲谈、打瞌睡等，有事离岗要告知同池值班救生员〔只限于身体不适和两便〕，并要在十五分钟内返回。六、每天结束后必须清查负责的水区域，并确认游客遗留的衣物。七、遇上雷、雨天气或其它不利于泳客平安的特殊情况应及时清场，将游泳场关闭。八、对违反游泳池其它管理规定的泳客，应予劝阻，警告，对不服从管理的可去除出场。九、做好水的净化处理工作，熟悉循环过滤系统的使用。工程部管理职责……保证大厦动力、机械系统正常、平安运转、精心使用、精心维护、设备完好率常保持95%以上，合理的设备停台检修应做到合理安排、工期要紧凑，人员要精干，一般应在经营淡季或使之错开宾客使用时间进行，不因设备故障、设备检修而使客户感到不便，乃至影响正常运转。要加强巡视工作，及时处置设备和管线的各种跑、冒、滴、漏。2、对大厦议定的各项增、改、扩建，修缮工程工程，精心规划最优方案，审核报价，监理施工质量，控制工期，组织竣工验收，严格控制审定的合同预、决算，杜绝工作失误造成经济损失，工程验收合格率应确保100%，优良率力争到达70%。3、能源费用开支控制在一个较低的水平，通过科学管理，精心维护、技术进步，积极改造等措施，使该项费用控制在大厦经营年收入的7%以内。4、制定设备、设施合理使用、维修、保养方案，千方百计挖潜革新，改善工作环境，延长设备、设施使用年限，减少日常维修支出，此局部费用开支应控制在大厦经营收入的3%之内。5、可比人员劳动生产率保证逐年有所提高。6、建立健全各项规章制度，坚持不懈地抓好落实，规章制度要齐全，上墙置放于工作场所明显处，运行记录、报表真实、准确，无涂改，无遗失。7、内部管理渠道畅通，上情下达，下情上达准确、及时，人员责任明确，办事效率高，资料、图纸、文件保管有序、整洁、齐全，查阅便捷，要创造条件逐步向计算机管理方向迈进。8、方案完成率高，每年上报工作方案。无大的外部因素影响，应保质、保量，按期完成。9、人员每年要得到技术培训至少一次，并做考核评定。员工100%持证上岗。10、树立强烈的责任感和效劳意识，工作不怕苦、不怕脏累，当日工作当日完成，不积压工作量。11、引导员工积极向上，参加大厦组织的各项活动，提高员工遵纪守法、爱岗敬业的自觉性，年平均人均过失少于一起，人员、设备平安事故为“0〞。物业投标过程……确定投标意向并成立工作机构物业管理企业在获得投标信息后，即可按企业的拓展方案，确定投标意向，相应成立投标工作领导组，由公司总经理或有关部门经理及方案编制人员组成，开展可行性研究工作。获取招标文件收到招标邀请函通知书后，投标工作小组应迅速组织齐备公司经营资质的有关资料和证件，按招标单位规定送交预审，获取招标文件后，应详细阅读文件内容，熟知各项要求，特别是对招标文件中投标保证书、履约书、奖罚措施等项应仔细分析研讨，并向招标单位确认投标书中不清楚事项，以便作准备。考察物业现场投标单位应屡次组织人员到物业现场进行现场实地考察，对照图纸、设计说明书及招标文件有关内容、仔细分析，从而为管理方案的设想奠定根底。本钱测算投标单位应组织富有经验的财会人员和物业管理人员根据拟承接物业的管理效劳范围、类型、档次、标准等进行专题分析，作出较为精确的测算，对国家规定的管理效劳单价可不必计算。在确定单价时，要从竞争战略高度和战术要求上去推敲，单价确定后与工作量相乘，便可得出管理效劳费总标价。编制标书投标单位在作出投标报价决策之后，就应组织编写人员分工合作，按照招标文件中的各项要求编制标书。投标书的主要内容概要介绍如下：1.介绍投标企业的概况和经历首先介绍投标单位的位置、规模、经营资质等级、企业性质、机构、资本、人员结构等根本情况，着重介绍现辖物业类型、名称、管理面积及历年获得的效绩、成果、经验。2.分析投标物业的管理特点通过对投标物业建筑架构、配套设施、周边环境、居民结构等方面进行分析、综合其布局、功上的特点，列出管理上的难点，提出相应的管理措施。3.拟定质量管理目标和采用的管理方式质量管理目标，是指管理单位在合同期内应取得怎样的社会效益、经济效益、环境效益、其质量考核标准以国家职能部门和当地主管部门制定的相关法规文件为依据。管理方式，是指管理单位对投标物业在管理运作、综合效劳等方面拟采用的方式，如实行"一体化管理"、"以区养区"，推行ISO9002质量体系标准化运作等方式。4.拟定管理效劳内容包括开发建设期间将提供的管理效劳内容、物业竣工验收期间的管理效劳内容、住户入住及装修期间的管理效劳内容、实质运作期间的管理效劳内容。重点是实质运作的管理效劳内容，大体分为为房屋管理、保安、清结、维修、绿化、社区文化活动等七大效劳，内容力求周详。5.物质装备方案本着合理配置、保障利用的原那么，对员工住房、管理办公用房以及各类设备和用具，拟出一个周密的方案，方案中应确切列出住房面积、物品分类单价及金6．管理人员配备根据物业实际需求设置管理骨干、专业人员、，力求精简高效，在管理层、操作层人员的年龄、学历、职称〔技术人员〕、用功类型上均要按一定比例配置。对各岗位人员应制订出相应的岗位职责和条件。7．管理规章制度包括管理单位员工内部制度和约束各方的公共契约，各项制度均要以国家法律为准绳，以地方政府相关法律为依据，结合实际而定，使之具有合法性、实用性和可操作性，也才能产生约束力。8．档案建立与管理的设立应按标准化、电脑化建立档案管理流程，将系统收集环境资料〔图片〕、建筑工程资料、图纸、住户档案资料、装修维修记录、文书档案、财务报表、小区荣誉等各类资料进行整理、分类、编目进入电脑储存，以备检查利用。9．经费收支预算根据招标文件中提供的数据，以及实地考察了解到的材料进行测算，制定经费收支测算表。10．提出经营、管理、效劳的新思路为提高管理水平，投标者可在创立平安文明单位、实施科学化、标准化管理、开展增收节支、效劳承诺等诸方面提出即务实又能表达创新的大思路，以确保管理目标的实现。以上仅是标书的根本内容，至于详略取舍可依据所投物业的实情而定。编制和封送标书应注意的几个问题1、投标文件中的每一空白均需填写，如有空缺，那么视为放弃意见。2、投标文件应字迹清楚、整洁、纸张统一，装帧美观大方，最好用打字方式。3、计算数字要准确无误，无论单价、合计、分部合计、总标价及其大写数字均应仔细核对。4、不得改变标书格式，不得涂改，个别字句如经修改，应在修改处加盖投标单位负责人的印章。5、封送标书遵照一般惯例，准备正本一本，副本两本，分别包装封印，封套上写明送交地址、收件人、投标编号、物业名称等，法人签字并盖投标单位公章。维修材料及工具领用制度(1).各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。(2).所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。(3).所有的工具必须正确使用，特别是电开工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守平安操作规程，不准违章使用。(4).所有工具坚持交旧领新的原那么，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。(5).专业工具未经培训不得随意使用。(6).较大型的专业工具应随用随借，当日归还。(7).新增加的工具必须由总监批准后，方可购置。新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。(8).所有工具实行丧失赔偿的原那么。(9).领用维修材料及工具均应填写领用单，经专业主管审批前方可去仓库领取。(10).未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于大楼外。(11).凡出大楼的材料及工具均应有部门经理签署的出门证，并交保安检验。(12).多余材料应及时退库。(13).有回收价值的备件应以旧换新。(14).员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。备品备件采购制度1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合大厦所配备的设备的数量，提出至少应保证3～5年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。交接班制度(1).接班人员必须提前15分钟做好接班的准备工作及穿好工作服，佩戴好名牌，正点交接班。

(2).接班人员要详细阅读交接班日记和有关通知单，详细了解上一班设备运行情况，对不清楚的问题一定要向交班者问清楚，交班者要主动向接班者交底，交班记录要详细完整。

(3).交班人员要对接班人员负责，要交平安、交记录、交工具、交场所卫生、交设备运行动态，双方要办签字手续。

(4).如在交班时设备突然发生故障，或正在处理故障，应由交班人员为主排除，接班人员积极配合，待处理完毕或告一段落，报告经理室，征得同意后交班人员方可离去，其交班者延长的工作时间，视事故报告分析后，再作决定。

(5).在规定的交班时间内，如接班者因故未到，交班者不得离岗，擅自离岗者作旷工处理，发生的一切问题由交班者负责。接班者不按时间接班，经理室要追查原因，视具体情节作出处理，交班者延长的工作时间除公布表扬外，并发给超时工资。

(6).接班人员酒后或带病坚持上班者，交班人不得交给他们，并及时报告经理室，统筹安排。设备巡回检查制度(1).大楼设备分布在大楼的各个部门，要安排技工巡视各设备现场。(2).要制定技工巡查路线、巡视时间。

(3).要制定巡回检查表格，规定应记录的数据和状况，这些数据和状况的获得必须是视觉、听觉、触觉、嗅觉均发生作用。

(4).管理层对技工的回检查要进行抽查。(5).巡查后，技工应迅巡速返回，不得在其他部门逗留，要登记巡查时间。

(6).因故无巡查者应向主管申报。(7).进入其他部门的工作区域，如洗衣房，厨房，要接受该部门经理的领导。固定资产管理标准作业程序一、目的标准固定资产的管理，确保公司财产的完好和平安。二、适用范围适用于物业部的所有固定资产的管理。三、职责1、财务