某房地产项目物业管理费用预算及预算案

目录现在状况服务目标及费用设想预算案说明存在问题暨建议第一部分现在状况现在状况晶苑房地产在常平、香港、上海发展需要物业管理提升一个档次，且在相应一段时间不落后物权法、劳动合同法出台后，对物业管理行业成本的增加水费等能源费用仍有上升的趋势，使物业管理费用上升房地产市场的繁荣，推动物业服务费用上升消费者对物业服务的期盼，要求上升，而服务的提升，涉及的也是成本的增加行业以深圳来看，关内优质楼盘物业费大多在2.8元/㎡~4元/㎡之间SWOT分析S（strength）1、小区前期开发物业费别墅在2.5元/㎡,高层在2.5元2、已经有了升价基础3、有国际知名品牌物业公司在支撑物业费的基础4、新组建，有许多设想可以达成，一张白纸服务项目可策划W（weakness）1、翰林物业属新建立，所有部门／职务均会涉及，增加了本身的费用、成本及房地产的投资2、团队是新的，也有服务质量达不到设想的风险性，引起业主不满2、由于是分期开发，服务面积达不到，亏损期会延长O（opportunity）1、幼稚园教育品牌的支持2、香港、深圳、常平购买者对较高物业费的消费习惯3、政府已经从政府指导价为物业费备案，市场协商成为主流4、竞争对手低档物业服务及收费使高端楼盘及配套服务有一定市场T（threat）1、物业市场竞争的不规范性2、万科等品牌物业服务收费情况仍不了解，3、此次目标客户主要为常平客户，对物业服务费用较高的消费习惯不强4、前期开发区域物业服务质素不高对新区的影响第二部分服务策划及费用设想

传统综合资产服务＋一站式服务

体验式客户服务

风险评估＋战略规划＋危机管理＋训练有素的安管专员

安保措施日常清洁、绿化建筑维修（突发性维修）客户服务（大厅接待）财务收费房地产竣工后的附属功能

专业的建筑装饰维护＋家政服务＋后勤计划＋执行＋环境政策＋针对传染病毒的卫生管理

全现的预防性保养计划＋健康及安全风险评估＋设备持续升级／改善的资本开支

一站式礼宾服务＋一体化接待方案＋人情味／个性化的业户关系计划

财务软件平台＋资产管理

房地产投资＋使用“俱乐部”项目引入第一太平戴维斯或者仕邦魏理仕管理

通过品牌管理公司提高项目的形象，通过细节服务打动客户，为置业家庭提供贴心的管家服务。加强基础服务：安管防护

从小区大门→区大门→入户大堂→电梯大堂→报警系统设置五重安防系统；另外，消防自动报警系统，可视对讲闭路监控系统、门禁系统、智能停车场出入管理系统、保安巡更管理系统、保安防盗系统、二十四小时闭路电视监控系统等智能化管理服务，为业主营造一个舒适安全的家居空间客服的提升

设计多重服务，前台受理、区域管家、装修事务受理专员、设施开通专员、让业主足不出小区就搞掂，另外，还为业主提供保姆、钟点工、清洁家居、小孩托管等个性化服务。社区文化的提升，结合细儿园资源，从教育入手，深化社区教育文化，以此提高物业附加值小区创示范/ISO贯标，提高业主对小区信任

行业一般在前期服务协议中约定，若物业企业取得市省国优，物业费相应上升10%~25%服务策划及费用设想不是越便宜越好我们不能削弱高品质服务的影响力普遍的误解：较低的物业服务费意味着提高房地产的市场竞争能力？消积的管理方式：永久关闭夜景照明、放弃维护购买奔驰、宝马、保时捷时人无讨价还价：购买的信念：个人身份+安全性+可靠性+售后服务+价值保持拥有高品质的服务才能保持物业价值费用设想费用设想序号项目收费标准元/㎡·月1高层18层2.6~2.82小高层11层2.2~2.63小高层9层2.2~2.64叠加别墅3.8~4.55会所3.8~4.56幼儿园37商业3.8~4.58车位100~180元/个·月2008年度费用设想项目面积单价收费率收入/年支出/年年度盈亏住宅22,176.002.890％128374会所2911.594.5100%26204幼稚园3466.83100%20801商业750.364.590%6753车位21918015%11826其他(办证)76000小计2699592253874-1983915项目面积单价收费率收入/年支出/年年度盈亏住宅91210.382.890％770244+521897会所2911.594.5100%157225.8幼稚园3466.83100%124804.8商业750.364.590%40519.44其他1748.89390%50000车位8318015%*3个月6723车位407180219*60%*12个月270864+15228其他(办证)1000000小计2057504300万-1002009年度费用设想(二期预计09年10月1日交楼)项目面积单价收费率收入/年支出/年年度盈亏住宅91210.382.890％2758190会所2911.594.5100%157225.8幼稚园3466.83100%124804.8商业750.364.590%40519.44其他1748.89390%50000车位8318030%50000车位40718060%500000其他家政150000小计3830738480万-100万2010年度费用设想项目月收入月数收入/年支出/年年度盈亏20083000026000010万-4万200910000012120万60万+40万201015000012180万100万+80万小计306万170万+116万会所咱20虽08惠~2杜01抛0年双费用昂设想综述骗:20鸭10僵年物乘业费岛收入酸38滴0万输及会鞋所收逗入1抢80脱万,尼物业兄支出糊48识0万张,会授所在珍10驱0万敞,小猜计亏毯损在怒20辣万/休年,知如果枪家政封及车屑场收济入理售想,惯则会痕持平第三渡部分脸预隙算案稀说明08寸年全右年费着用2且25笔万,巨其中坏1-吸10配月费泉用1见52寻万,稿10朴月3六1日赴收楼溪(行跑业操幻玉作在骄收楼槐前费蜘用一影般由艺开发倡商负办责)09捐年由疫于管绸理面怕积在援10孝月1蚊日前泰只有责29抓00梳0平耽方,败其余裳7万如平方拆在1墓0月咽1日蠢交付喝,故段收不普敷出停,亏齐损在跃10碰0万甲左右20菜10啄年管增理面誓积1峡0万蒜,年火收入响在3冰80略万,致而费吊用在奋48丧0万比,计芬入会殿所收湾入后让,年开度亏脱损在牧20卵万,怀若家璃政业架务开拥展顺软利,我以1磨00碍0户返×1团0%右×蛙30壁0元才/户催/月诵=3矛6万飞,则系可持甲平费用玩预算公中人锤工占教预算浊总费钳用的晚50碍%,悠由于达我们葡要提葱高服仍务水钢准,塑故总毛体费基用较豆高预算飞案说农明人手资编制贯说明低：详伟见附赔表一期逝为1秩01犬~1殿05交人其猜中物徐业8离0人斯,会趟所2炕1人一、植二期饰为1鼻31迈人,告会所称27首人以上借编制世包括蒜清洁考、绿顷化人铺员人手打配置车以增心加客如服，舍减少旦安管洞人员累，提无高快筹速、积及时之响应节业主纽奉服务左为宗府旨编科制，妄增设亩了区区域管帖家5创人，点装修遮事务仗专员执1人停，设围施开稍通专炕员1撑人，扮品质咱及文何化专险员1长人，喂让业弊主体摩验到脖物业感高效司、专肥业的扫服务预算趋案说州明预算加案说赤明-刺年度翁公共机水电数费项目数量计算公式小计园林灯、路灯200个200个×0.04KW×12H×30D×12个月×0.61元/度2.1万电梯、17台17×15KW×2H×30D×12个月×0.61元/度12万梯间灯318个318×0.04KW×12H×30D×12个月×0.61元/度3.4万大堂\架空层灯200个200个×0.04KW×12H×30D×12个月×0.61元/度2.1万厅前灯318个318×0.04KW×12H×30D×12个月0.61元/度3.4万水景水费2500立方2500×4次/年×3倍×2.8元/立方8.4万绿化用水40000㎡40000㎡×1吨水/㎡·年×2.8元/立方11.2万冲洗地面用水2.4万㎡2.4万㎡×1吨水/50㎡·次×12次/年×2.8元/立方16128办公用电5000元/月6万其他节日用电\水泵房用电等10万冲洗车库用水18183㎡1.8万㎡×1吨水/50㎡·次×12次/年×2.8元/立方1.2万车库用电18183㎡以10㎡配置灯一具,40W,另半地下室共2200个灯23万小计85.5万第四尸部分华存支在问泡题暨樱建议物业匀费用励中除坚了人赵工费追用占绪50颗%左育右，塑节省乳人员糕建议止如下存在眯问题测暨建赌议公共菊水电挪费用远占费支用的僵20法%，洲对公粪共水微电建予议如昆下1.厚少设版计出破入口歪且合永并部叫分出说入口积，如人场行与睡车行杨出入狐口合伸并在伐南2扎栋与厨4栋呜中间腹,用矩2个篮人/纱班来麻守护施;2.夕加强绣智能芝化安牵防的冒设计杂,如人促行出夫入安老装刷炕卡系趣统及清与监下控中豪心\情住户纷的对撤讲主载机;垃如车厚场设峰计自蚕动道吐闸及贷收费稻系统3.著设计猜周边蛮红外侄、探泊头、师巡更泉系统城，减御少后忌期安般管人脸员配敲置4.静大堂丢及电犯梯\滥车库布均设馋置探带头,菌减少昌安全舍隐患1.贺水景旺、泳浪池的首水可助否用故于浇跌灌绿灯化，闪然后案再向学水景戴补水但，保套持水闭景的淡流动的性，财减少骄洗水屡景的钩频率握，水棍景以唯25杨00全0立过方，筹泳池黑以1面00耍0立倦方，蜡计可纽奉节约跑年水犬费约验5万扔元2.记绿化镜浇灌围以喷录淋为叉主,栏节约毫人工援及用篇水,踢且需昆安装饰水表3.医车库白用电傲线路筝设计送为两搂路,梢白天板及夜浓晚开吼启不拆同的把线路幸,节弱约用析电4.躬路灯否.园此林灯赤也需腹多线分路控路制,嫂安装级电表5.壁梯灯凤.电能梯前跑室.犹大堂恩灯除此消防歌要求脏的照瓶明外奏,其轧他建统议用余感应净灯并漫采用恭节能膨灯具物业乌办公羞场所沿事宜1.躺客服泻中心算及相还应各完部门求办公墓室建含议集供中,眠便于怖提高礼联系预及工标作效材率2.歌监控许室预欣留二手期\间三期辛的线伐路(再监控侦\对矛讲\报消防特\背塌景音山乐等友)3.马在公额共地肃方(亏如部惨分架仓空层词首层温设计秃公共认洗手盾间)4.昼对于恼工程翼\清铅洁\毕绿化拖\安鹊管的盯办公鞋\仓企库事