施工企业工程有限公司质量管理手册

XXXX工程有限公司XXXX工程有限公司质量管理手册QUALITYMANUAL编号：AAAA/QM-2016版本：A/0编制：文件编写小组审核：XXX批准：XXX版权所有不得翻印版权所有不得翻印发布日期：2016.发布日期：2016.XX.XX实施日期：2016.XX.XXXXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第0.1章版本号：A/0页码：第1页共40页目录0.1质量管理手册目录10.2质量管理手册实施令20.3质量管理手册修改页31.0前言企业概况42.0质量方针和质量目标53.0组织机构和职责64.0组织的背景环境145.0领导作用156.0策划177.0支持188.0运行259.0绩效评价3410.0改进3811.0施工工艺流程图40XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第0.2章版本号：A/0页码：第2页共40页0.2质量管理手册实施令按照公司编制的《文件控制程序》，质量管理体系推行小组依GB/T19001-2015及GB/T50430-2007标准要求，并结合本公司的实际情况，编写本《质量管理手册》，先经公司管理层审核，最高管理者批准，决定发布实施；并规定质量管理手册的管理办法如下：1）质量管理手册的解释权归属公司管理层；2）质量管理手册的批准、发放、修改等管理事宜由综合部负责；3）质量管理手册的评审由公司管理层代表主持，每年至少进行一次。4）本手册生效日期自2016年XX月XX日起。此令最高管理者XXX日期XXXXXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第0.3章版本号：A/0页码：第3页共40页0.3质量管理手册修改页修改记录修改状态内容提要修改人批准日期XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第1.0章版本号：A/0页码：第4页共40页1.0企业概况XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第2.0章版本号：A/0页码：第5页共40页2.0质量方针和质量目标2.1本公司的质量方针是：追求卓越，精根细作创优质，建时代精品；励精图治，真诚合作创信誉，让顾客满意。2.2本公司的质量目标根据公司的发展情况，每年初由总经理制定本年度的质量目标。本公司的质量目标是：顾客满意率≥95%单位工程竣工验收合格率100%2.3实现质量目标的措施2.3.1施工现场项目经理、质检员、施工员、安全员等八大员配备齐全，确保现场工作有人管有人做。2.3.2采购使用先进设备、先进工具，确保施工质量。2.3.3创新工艺、创新技术、利用四新技术，提升施工质量。2.3.4不拆不扣执行招标文件规定和投标文件承诺的材料品牌质量采购材料，做到不合格的材料不进场，不合格的材料不使用。最高管理者XXX日期XXXXXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第6页共40页3.0组织机构和职责3.1组织机构总经理总经理管理者代表市场部采购部工程部财务部综合部项目部注：财务部不纳入本公司质量管理体系。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第7页共40页3.2部门质量职能分配过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-2015条款GB/T50430-20074组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境★△△△△▲4.2理解相关方面的需求和期望★△△△△▲4.3确定质量管理体系范围3.1质量管理体系总要求★△△△△▲4.4质量管理体系及其过程3.3质量管理体系的策划和建立★△△△△▲5领导作用5.1领导作用和承诺★△△△△▲5.1.1总则★△△△△▲5.1.2以顾客为关注焦点★▲△△△△5.2质量方针3.2质量方针★△△△△▲5.2.1质量方针的制定3.2质量方针★△△△△▲5.2.2质量方针的沟通3.2质量方针★△△△△▲5.3组织的作用、职责和权限4组织机构与职责★△△△△▲6策划6.1应对风险和机遇的措施★△△△△▲6.2/6.3质量目标和实现的策划3.2质量目标及管理制度★△△△△▲7支持7.1资源★△△△△▲7.1.1总则3.4.1资源提供★△△△△▲7.1.2人员5人力资源管理▲△△△△★7.1.3基础设施6使用机具管理△△△★▲△注：★——归口；▲——负责；△——配合XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第8页共40页3.2部门质量职能分配过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-2015条款GB/T50430-20077.1.4过程运行的环境△△△▲★△7.1.5监视和测量资源11.5检测设备管理△△△★▲△7.1.6有关组织的知识★△△△△▲7.2能力5人力资源管理▲△△△△★7.3意识5人力资源管理▲△△△△★7.4沟通★△△△△▲7.5形成文件的信息3.3.3质量管理体系文件★△△△△▲7.5.1总则3.3.3质量管理体系文件★△△△△▲7.5.2创新和更新3.511.3.3文件与记录管理、工程资料管理△△△▲△★7.5.3形成文件的信息控制3.511.3.3文件与记录管理、工程资料管理△△△▲△★8运行8.1运行的策划和控制10.110.2策划△△△★▲△8.2产品的服务要求7.1~7.3投标及合同管理△★△▲△△8.2.1顾客沟通7.3合同管理△★△▲△△8.2.2与产品和服务有关要求的规定7.2投标及签约△★△▲△△8.2.3与产品和服务有关要求的评审7.2投标及签约△★△▲△△8.2.4产品与服务要求的变化7.3合同管理△★△▲△△8.3产品与服务的设计和开发10.3工程设计删减8.4外部提供过程、产品和服务的控制89建筑材料、构配件和设备管理分包管理△△★△▲△注：★——归口；▲——负责；△——配合XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第9页共40页3.2部门质量职能分配过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-2015条款GB/T50430-20078.5生产和服务提供10.2-10.611.1-11.4施工质量管理施工质量检查与验收△△△▲★△8.5.1生产和服务提供的控制10.4~10.6施工准备施工过程质量控制服务△△△▲★△8.5.2标识和可追溯性8.4.210.5.3材料、配件、设备标识、进度标识△△△▲★△8.5.3顾客或外部供方的财产8.5业主提供材料、构配件及设备△△△▲★△8.5.4产品防护8.410.6.1材料、配件、设备现场管理、防护△△△▲★△8.5.5交付后活动10.6服务△△△★▲△8.5.6变更控制10.5.4保持与过程建设有关方的沟通△△△▲★△8.6产品和服务的放行8.311.1；11.211.3材料验收，质量检查制度，过程检查，竣工验收△△△▲★△8.7不符合输出的控制11.4质量问题处理△△△▲★△9绩效评价12.112.2；13.2质量管理自查与评价质量信息的收集、传递、分析和利用9.1监视、测量、分析和评价12.112.2.1；12.2.2质量管理自查与评价△△△★△▲9.1.1总则12.112.2.1；12.2.2质量管理自查与评价△△△★△▲9.1.2顾客满意12.2.6规定收集方式、收集满意信息△★△▲△△9.1.3分析和评价13.2质量信息的收集、传递、分析和利用△△△★△▲注：★——归口；▲——负责；△——配合XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第10页共40页3.2部门质量职能分配过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-2015条款GB/T50430-20079.2内部审核12.2.3~12.2.5内部审核★△△△△▲9.3管理评审13.2.4评审和改进管理体系，体系评价★△△△△▲10改进13质量管理改进与创新10.1总则13质量管理改进与创新★△△▲△△10.2不合格和风险措施13.3质量管理改进与创新△△△★▲△10.3持续改进13.1；13.2质量管理改进与创新★△△▲△△注：★——归口；▲——负责；△——配合XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第11页共40页3.3管理部门职责3.3.1最高管理者：a）全面主持公司工作，对质量管理体系的有效性承担责任；b）贯彻执行相关法律、法规；c）制订本公司的质量方针和质量目标，并组织实施；d）规定各部门的质量职能和权限；e）确保必要资源的获得；3.3.2总工程师：a）负责公司重大技术问题的决策与审批；b）负责主要技术文件的审批；c）负责参与图纸会审与设计交底工作；d）负责处理施工中重大质量事故与质量改进的决策。3.3.3管理层代表：a）按“GB/T19001-2015及GB/T50430-2007”标准要求建立、实施和保持质量体系；b）向最高管理者报告质量体系运行情况，以供评审和质量体系改进的基础；c）就公司质量体系有关事宜负责对外各方面的联络工作；d）制定管理评审计划，编写管理评审报告；e）批准公司程序文件，作业指导书和质量记录用表格；f）对外联络沟通、协调；国际认证的组织、协调工作。3.3.4市场部：a)负责市场开发、招投标工作；b)负责工程合同评审；c)做好售后服务工作；d)负责与顾客沟通和处理顾客的投诉；XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第12页共40页3.3.5项目部：a)负责编制施工方案技术交底文件以及操作规范；b)负责控制施工进度和调配人员；c)正确指导使用工程设备，使之能满足工程质量要求；d)抓好工程质量，协助工程部做好工程质量检查；e)抓好安全施工，监督安全员严格落实安全措施；f)负责检查施工日记和其他资料的记录；g)负责施工现场管理；h)负责对原辅材料与外购件的验证；i)对施工人员进行绩效考核；打破大锅饭，实行计件制工资及优质优价政策。3.3.6采购部：a）负责按设计要求采购原辅材料，外协件及外购件；b）负责对外部供方的评价选定及控制；c)负责原材料与外购件的仓储管理；d)负责不合格原材料处理退货纠纷。3.3.7工程部：a)负责审批施工组织设计b)负责跟踪施工中存在的技术问题，并及时处理；c)对项目负责人进行绩效考核；考核内容如下：工程量、安全、文明施工、优质工程。d)对本公司工程质量全面监督与控制；e)负责施工质量检验和完工最终检验；f)对施工不合格项提出处理意见，必要时提出纠正和预防措施；g)按规定期限，及时送检计量器具。3.3.8综合部：a)负责公司的人力资源、文件及档案管理；b)负责公司后勤、车辆、办公行政管理；c)协助最高管理者开展管理评审和内审工作。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第4.0章版本号：A/0页码：第13页共40页4.0组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境a)本公司地处经济较为发达的湖北省省会，通过国家和地方法律法规的支持及公司内部的企业文化、经济的支撑，在激烈的技术、质量、市场竞争中始终立于不败之地，其足以支撑质量管理体系运行。b)多年经营公司已建立了一批诚信的外部供方以及一批技术精湛的施工队伍，满足施工质量的需要。4.2相关方需求和期望a)为确保通信工程满足顾客要求，公司规定必要的过程，并对这些过程进行管理。为了实施和证实规定的过程，公司已建立了一个满足GB/T19001-2015及GB/T50430-2007标准要求的质量管理体系。同时还采取必要措施以确保实施、保持和改进已建立的质量管理体系。公司制定了质量管理程序，用以描述实施质量管理体系所需要的过程。4.3质量管理体系范围a)本公司的质量管理体系范围是：通信工程施工。b)本公司从事通信工程施工，没有设计开发资质，也不负责施工过程中的设计开发，按照国家、行业标准、规范及客户提供的图纸进行施工，所以对GB/T19001-2015标准8.3条款予以删减，GB/T50430-2007标准10.3条款不适用。c)产品实现过程和支持过程由质量管理体系（QMS）、管理职责、体系策划、支持管理、运行过程控制、绩效评价和改进部分组成。它们分别对应GB/T19001-2015标准及GB/T50430-2007标准，并进行了描述。d)本公司工程施工过程包括：招标→接受标书→投标→中标→合同评审→接受合同→采购→组织施工→监视测量→验收→交付→交付后服务。手册将明确相应的文件的程序和对其引用的要求。4.4质量管理体系及其过程4.4.1按GB/T19001-2015标准要求建立质量管理体系，所需过程及其相关作用，加以实施XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第5.0章版本号：A/0页码：第14页共40页和保持，并持续改进。a、规定工程开工前，组织项目部，配备管理人员和施工班组，搭设临时设施，临时用电用水，进行质量、安全、技术交底。b、根据招标文件和合同，确定工程创优目标。c、工程施工过程编制施工方案（作业指导书），按操作规程操作。施工过程由质检员全天候进行监控，前后道工序班组间交接检验，对关键工序组织自检，各分项工程由监理检验确认，工程竣工由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、质监站联合验收，确保工程质量。d、施工现场设置八大员：项目经理主持项目全面工作，施工员组织施工，质检员负责质量监督，安全员负责施工全过程安全，技术员解决施工中的技术问题及难点，资料员负责质量保证资料的收集保管，预算员负责施工中工程造价的变动，材料员负责工程材料的供应。e、公司已编制了《风险控制管理程序》，策划实施相应措施予以应对。f、公司编制了《文件化信息管理程序》支持过程运行5.0领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则最高管理者通过以下活动，提供建立、实施QMS的领导作用和承诺：a、参与主持领导QMS的运行，且对QMS的有效性负责。b、通过培训、例会、文件下发，张贴宣传标语等方式，向全体员工传达满足顾客以及适用法律法规要求的重要性、鼓励指导和支持员工为QMS的运行有效性作出贡献。c、制定质量目标和质量方针，并与公司的背景环境相适宜。d、主持并进行管理评审，确保QMS实现预期结果。e、确保必须资源的的获得。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第5.0章版本号：A/0页码：第15页共40页f、贯彻执行《风险控制管理程序》，推进基于风险思想的应用。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，并确保顾客的要求得到确定并予以满足。（见8.2.2和9.1.2）5.2质量方针5.2.1质量方针的制订依据标准对质量方针的要求，并结合公司现状，由最高管理者制定了公司的质量方针，详见手册第2.0章。并确保在公司内进行宣传，使全体员工理解方针的要求，并在每年的管理活动中进行适宜性评审。a、根据目前通信行业滑坡的背景环境下，企业应从提高精、高、优的发展战略意识出发，精耕细作，做好每个施工项目。b、通过合同，图纸以及投标的承诺，满足顾客要求，兑现持续改进质量管理体系的承诺。5.2.2质量方针沟通a、已编制了《质量管理手册》足以支撑质量方针目标的实现。b、通过公司组织的培训，让全员理解质量方针的含义。c、利用工作联系单和日常与利益相关方的相处合作，灌输质量方针，并为利益相关方获取。附：质量目标和质量方针管理制度a、公司制定质量方针。质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗旨和方向。包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立XXXX工程有限公司在市场中的良好形象；b、追求质量管理改进，提高质量管理水平。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第6.0章版本号：A/0页码：第16页共40页最高管理者对质量方针进行定期评审并作必要的修订。根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。公司建立并实施质量目标管理制度。质量方针是由最高管理者制定的该企业总的质量宗旨和方向，建立质量方针有以下意义：

统一全体员工质量意识，规范其质量行为；规定质量管理的方向和原则；作为检验质量管理体系运行效果的标准。质量方针必须经过最高管理者批准后生效。自行确定质量方针发布的形式，单独发布或并入公司的其他管理文件中发布。c、质量方针的内涵应清晰明确，便于员工对质量方针的理解、传递和实施。对质量方针的评审和修订是公司质量管理改进的重要手段之一。公司根据内外部条件的变化，保持质量方针的适宜性。质量目标的建立应为公司及其员工确立质量活动的努力方向。质量目标应与其他管理目标相协调。质量目标可以以长期目标、阶段性目标、年度目标等形式确定，并应使各目标协调一致。质量目标应是可测量的。公司通过适当的方式明确质量目标中各项指标的内涵。公司各管理层次应按照质量目标管理制度的要求监督检查质量目标的分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。质量目标考核结果应作为质量管理改进依据的组成部分。5.3作用、职责与权限a)职责与权限最高管理者制定各级主管的职责（详见手册第三章）；公司并专门编制了各级岗位职责。b)管理层代表最高管理者已任命梁昱为管理层代表，并规定其职责和权限，详见手册第3.0章。6.0策划XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第17页共40页6.1应对风险和机遇的措施6.1.1策划质量管理体系时，应考虑组织的背景环境和利益相关方，确定需要应对的风险和机遇。a、最高管理者应针对组织的背景环境，策划质量管理体系，确保实现预期的结果。b、组织应根据成功经验，失败教训，实现QMS的持续改进。6.1.2面对风险和机遇，组织可选择：规避风险，为争取机遇而接受风险、消除风险源、改变风险发生的可能性结果、分担风险、或知情决策后保留风险。采用新工艺、新材料、新技术、新设备寻找机遇，开拓市场，吸引顾客，建立合作关系。6.2质量目标及其实现的策划6.2.1组织已在相关职能、层次、过程上建立了质量目标。a、质量目标与质量方针保持一致，质量目标均可测量。b、质量目标围绕质量方针制定，质量目标满足产品和服务的符合性与增强顾客满意的要求。c、质量目标已贯彻各相关职能、层次、过程中，且得到执行。各职能、层次均明确自己的质量目标。6.2.2策划质量目标实现时，公司应：a、明确质量目标实现的内容、所需资源、明确责任人。b、明确质量目标完成的时间和完成结果的评价。6.3对变更的策划a、当组织的背景环境发生变化时，组织应确定QMS变更的需求，并有计划和系统地实施变更。b、实施变更时，应明确变更的目的，确保QMS的完整性，确保资源获得。c、职责和权限的分配和再分配。7.0支持XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第18页共40页7.1资源7.1.1总则为实施、保持QMS持续改进其有效性，并通过满足顾客要求，增强顾客满意，最高管理者应确定并提供必须的资源，即包括人力资源、基础设施及工作环境。包括内部和外部的资源。7.1.2人员a、公司以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历，包括QMS运行承担任何工作的人员。b、公司建立并实施人力资源管理制度。公司的人力资源管理应满足质量管理需要。公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。c、公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。d、公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。e、公司识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。f、公司对员工的培训应包括：质量管理方针、目标、质量意识；相关法律、法规和标准规范；质量管理制度；专业技能和继续教育。g、公司对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。h、公司可采取包括招聘、调岗、培训等措施配置人力资源，其结果都必须使人力资源满足质量管理要求。明确招聘与录用的职责和权限，并确定录用的标准以及考核的方式。建立人力资源的约束和激励机制，包括人力资源的配置、劳动纪律、培训、考核、奖惩等，明确人力资源管理活动的流程和方法。建立和保存人力资源管理的适当记录。i、项目经理以及质量检查、技术、计量、试验管理等人员的配置必须达到有关规定的要XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第19页共40页求，规定要求注册的必须经注册后方能执业。k、对员工绩效考核的依据可包括以下方面：质量管理制度；各岗位的工作标准。l、公司根据实际情况确定绩效考核的时间、频度，方法和标准，按照规定的要求进行考核。绩效考核的标准应与质量管理目标的有关要求相协调。7.1.3基础设施依据国家有关管理部门对通信行业的设计和施工的要求，公司负责配备齐全各类工装、设备、工具、量具、通讯及信息系统，并使之满足施工要求。附：施工机具管理制度a、公司建立了施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确了各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。b、施工机具配备根据施工需要配备施工机具，配备计划按规定经审批后实施。明确了施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。公司依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。c、施工机具使用，对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。d、施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。公司明确主管领导在施工机具管理中的具体责任。规定各管理层及项目经理部在施工机具管理中的管理职责及方法。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第20页共40页e、施工机具配备，施工机具配备计划也可根据公司发展的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定。施工机具配备计划的审批权限应符合管理制度的规定。施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响程度，分别确定各类施工机具供应方的评价和选择标准。供货能力一般包括：生产能力、运输能力、贮存能力。交货期的准确性等。施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。公司根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进行验收。明确参加验收人员的职责和验收方法。对于购置的施工机具，验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文件；大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具型号、随行操作人员的资格证明等。对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理。施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗，持证上岗、交接，维护保养等规定。XXXX工程有限公司建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。7.1.4过程运行和环境a、公司提供舒适、宽松的工作环境，确保产品和服务的符合性。b、公司规定了施工班组长作息时间，防止职业倦怠而产生不安全因素c、公司对通信工程施工、临时员工宿舍作出了62条规定，确保工作、施工环境的安全。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则为验证产品和服务符合要求时，公司确保了所有监视测量的资源。7.1.5.2测量和可追溯性XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第21页共40页a、公司编制了《工程设备、仪表、量具管理程序》作为工程施工、服务质量符合规定的证据。规定时间间隔（周期）校正相关器具，做好器具的登记、标识，领用及定期保养管理。b、当相关器具或工装不合要求时，应对以前的测量结果评价，并提出补救措施。c、对计算机软件在使用前确认满足预期用途的能力，在配制发生变化时，进行重新确认。7..16有关组织知识a)公司的招投标软件、预决算软件、财务软件采取专人保管，不得外泄。b)外来文件，特别是施工技术、质量等规范收集后由公司工程部保管，严格出借手续。c)材料、构配件、设备采购的外部供方，不向外泄。d）同行的优于我司的工艺、方法、材料等收集后去糟取精采用于我司的施工过程。e）公司的技术人员采取提高福利待遇，提高凝聚力，倡导企业文化等方法留住人才，不让人才外流。7.2能力a）根据建筑行业法规要求，施工现场的项目经理、安全员、施工员、质检员、预决算员、资料员等均通过上级部门培训持证上岗。b）对特殊工种、电工、电焊工、架子工等现场施工人员均通过上级专业部门考核持证上岗。c）公司的质量方针、质量目标及其相关文件化信息，通过培训学习、宣传、宣讲等方法，做到人人知晓，并付之于工作，施工管理过程中。7.3意识a、公司通过教育培训、例会、文件下发，张贴标语等形式明确质量方针和相关的质量目标。b、教育员工明确改进绩效的益处和偏离QMS的后果。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第22页共40页7.4沟通a）公司的纵向、横向沟通主要是通过定期的例会，下发文件通知，平时的过程以通讯进行适时沟通，使QMS运行确保有效。b）外部沟通主要是通过发送工作联系单、工程项目例会及通讯等方法，确保文件化信息的有效传递。7.5形成文件的信息7.5.1总则a）质量方针和质量目标b）质量管理手册c）程序文件d）作业文件e）项目质量计划f）质量记录7.5.2创新与更新明确在创建和更新形成文件信息时，要确保有标识和说明引用适当的格式。文件更新时，先评审，且有批准，确保适宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息控制公司编制了《文件控制程序》，用以控制QMS运行所需的文件，主要控制内容如下：a）为确保其充分与适宜性，文件发布前得到批准；b）必要时对文件评审与更新，并再次批准；c）规定文件标识、发放、借阅和修改等方法；d）确保施工现场得到现行有效版本；e）质量管理体系所需的外来文件应得到批准引用，登记发放或借阅；f）防止作废文件的非预期使用，或立即销毁或进行标识。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第23页共40页公司编制了《记录控制程序》，用以控制QMS运行所形成的记录，主要控制内容如下：a、明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。b、记录是特殊形式的文件，可以以多种媒体形式出现。确定记录管理的范围和类别，凡在日常质量活动中形成的记载各类质量管理活动的文件均属于记录。c、记录的形成与质量活动同步进行。在管理制度中明确规定各层次、部门和岗位在记录管理方面的职责和权限，明确各岗位的质量活动应形成的记录及其内容、形式、时机和传递方式，记录的形成和传递均应作为各岗位的职责内容之一。d、以适当的方式识别记录，记录应便于查找和检索，可以通过建立目录的形式达到要求。e、明确记录的归档范围并在适宜的环境条件下保存各关记录。f、根据工程建设需要和公司的特点设置档案管理部门和档案管理人员，建立档案管理的规章制度。8.0运行8.1运行的策划和控制a）项目的质量目标和要求；b）产品确定过程、文件和资源的要求；c）验证、确认监视和测量检验和试验活动及接收准则；d）应提供的记录。8.2产品和服务要求公司编制了《与顾客/业主有关过程控制程序》，规定了：8.2.1顾客沟通a、明确顾客/业主的要求（明示的和隐含的），法律法规要求和公司的附加要求，包括XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第24页共40页支付后合同中明确的维修服务，一般以合同和协议等文件规定产品要求。b、公司市场部应在项目设计和施工全过程与顾客就工程质量、进度以及抱怨信息等实施有效沟通。以确保顾客的满意程度。c、公司制定《工程项目投标及工程承包合同管理制度》，用于明确投标、签约、合同管理要求。8.2.2与产品和服务有关要求的确定在确定提供给顾客的产品和服务要求时，公司按招标文件及合同、施工图等顾客要求，予以满足（违反法律法规的除外）。8.2.3与产品与服务有关要求的评审8.2.3.1公司的经营范围是通信工程施工，在此范围内，公司有能力满足提供给顾客的产品和服务要求。a、对招标文件规定、合同约定、施工图确定的顾客规定，公司会满足顾客的一切要求。b、对顾客规定的要求，其无法预料的问题，公司会及时向顾客提出。对公司认为须改进的问题公司会提醒顾客。c、顾客要求及公司的规定要求必须满足法律法规要求。8.2.3.2对顾客的所有要求及任何与产品和服务有关的新要求，公司均评审且保留文件的信息。8.2.4产品和服务要求的变化若产品和服务要求发生变化，顾客与公司采用工作联系单的方法确保相关形成文件的信息得到修正，并通知相关人员明确变更的信息。8.3产品和服务的设计开发已删减。8.4外部提供过程、产品和服务的控制。8.4.1总则XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第25页共40页公司编制了《采购控制程序》，确保采购的原辅材料及外购件等符合规定的采购要求，以满足工程质量。a）采购主要的材料与配件时，必须在合格供方处购置；b）外部供方的选择与评估准则与方法已被规定；c）当公司或顾客/业主拟在现场实施验证时，公司市场部应在采购合同中对拟验证安排和产品放行的方法作出规定。d）采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制。8.4.2控制的类型和程度a、建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。b、建筑材料、构配件和设备的采购。公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格。c、售后服务。公司在必要时对供应方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。根据采购计划订立采购合同。d、建筑材料、构配件和设备的验收。对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。公司按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第26页共40页e、建筑材料、构配件和设备的现场管理。在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。f、发包方提供的建筑材料、构配件和设备。按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。g、根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：资质证明、户品生产许可证明；产品鉴定证明；产品质量证明；质量管理体系情况；产品生产能力证明；与该厂家合作的证明。h、对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：经营许可证明；产品质量证明；与该经销商合作的证明。i、不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况；不符合国家规定的验收标准；不符合发包方的要求；不符合计划规定的要求。安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用。对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施：拒收；加工使其合格后直接使用；经发包方及设计方同意改变用途使用；降级使用；限制使用范围；报废。j、建筑材料、构配件和设备的现场管理。建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量、堆放场地和库房必须足相应的贮存要求。对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求。并对其进行行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，应确保进场验收记录，检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第27页共40页k、发包方提供的建筑材料、构配件和设备。发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。在对发包方提供的建筑材料，构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。8.4.3外部供方信息a）根据组织施工现场所需的多种原材料、辅助材料、构配件及设备，向外部供方发出《供方信息调查表》，通过调查了解外部供方的性质，主要提供的产品，供应能力以及相关的资质要求。b）根据《供方信息调查表》对外部供方的质量能力、供应能力、服务能力等进行评估。（见QR-BP-018/A）c）与外部供方签订《质量保证协议书》。d）确定外部供方，编制《外部供方名录》。e）对特殊的外部供方，因施工技术问题，需既供材料又连带施工的，则采用分包处理。f）公司明确在本企业中存在的分包类别，如：劳务分包，并根据所确定的分包类别制定相应的管理制度。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制a）公司编制了《工程施工控制程序》和《工程监视测量控制程序》，由工程部策划，项目部在受控条件下进行施工和服务提供，其中主要有：b）应获得工程特性的信息；c）对主要工种应获得作业指导书；d）明确本工程质量管理策划结果，并接受交底。e）应获得和使用监视和测量装置并由质检员对过程参数和产品特性实施监视和测量；f）当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，公司应对施工和服务提供的过程实施确认。光纤熔接等属于特殊过程，项目部与工程部应对工艺、参数以及人员资格等进行严格确认。8.5.2标识和可追溯性XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第28页共40页在工程项目施工全过程，应作好适当标识或记录，以识别项目的施工状态和检验状态，以便必要时追溯。8.5.3顾客和外部供方财产对于顾客/业主提供的材料、图纸或资料均应作好标识，专管专用，并作好顾客/业主财产的使用记录。对顾客知识产权及个人信息按保密规定进行管理。8.5.4产品防护在材料仓库储和施工过程中，应作好材料与配件的搬动、贮存、及防护等工作，以确保材料、配件不会损坏变质。包括施工过程的过程产品，在交付前均应进行必要的产品防护。8.5.5交付后的活动公司在《与顾客/业主有关过程控制程序》中规定了顾客/业主的满意度调查和顾客/业主信息反馈单的实施。包括流失业务、顾客赞扬、索赔、经济纠纷的原因与信息。公司应对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：修保、非保修范围内的维修、合同约定的其他服务。8.5.6变更控制工程部负责对施工过程中发生的更改进行必要的评审和控制，保留必要的文件信息，包括更改、评审及授权进行更改的人员及采取的必要措施等。8.6产品的服务放行a、过程施工的监视和测量公司编制了《工程施工控制程序》，对工程施工全过程进行监视和测量，以验证工程质量要求得到满足。并在交付工程中必须由顾客/业主确认和质检部门的验收。并保持符合接收准则的证据。b、工程项目施工质量管理制度公司建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第29页共40页项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其控制措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的记录；质量管理和技术措施；质量管理的其他要求。公司将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。公司对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。施工准备接照《工程建设施工企业质量管理规范》第8、9章的要求选择供应方、分包方，组织材料、构配件、设备和分包方人员进场。施工准备阶段报验的内容包括；工程项目质量管理策划的结果，项目质量管理组织机构、管理人员和关键工序人员及特种作业人员，测量成果、进场的材料设备、分包方等。报验的内容，职责应明确并符合报验规定。对所具备的开工条件与分包方或监理方共同进行确认，该工程项目应按照规定获得主管部门的许可。开工条件的内容及开工申请程序应符合国家及项目所在地的相关规定。交底包括技术交底及其他相关要求的交底。在施工前，应通过交底确保被交底人了解本岗位的施工内容及相关要求。交底可分层次、分阶段进行。交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，应XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第30页共40页进行技术交底。交底可根据需要采用口头、书面及培训等方式进行。交底的依据应包括：项目质量管理策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。交底的内容一般应包括：质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。对于常规的施工作业，交底的形式和内容可适当简化。施工过程质量控制项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；合理安排施工进度；采取半成品、成品保护措施并监督实施；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：施工日记和专项施工记录；交底记录；上岗培训和岗位资格证明；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；监督检查和整改、复查记录；质量管理相关文件；工程项目质量管理策划结果中规定的其他XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第31页共40页记录。下列影响因素应列为工序的质量控制点：对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；严重影响项目质量的材料的质量和性能；影响下道工序质量的技术间歇时间；某些与施工质量密切相关的技术参数；容易出现质量通病的部位；紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。工程项目质量管理策划可根据项目的规模、复杂程度分阶段实施。策划结果所形成的文件可是—个或一组文件，可采用包括施工组织设计、质量计划在内的多种文件形式，内容必须覆盖并符合企业的管理制度和本规范的要求，其繁简程度宜根据工程项目的规模和复杂程度而定。当采用样板引路时，样板需经验收合格。对操作人员的规定包括：持证上岗的要求、特种作业要求及其他对施工质量有影响的人员要求。对施工过程的检查，监测包括：对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析话动。对施工作业环境的控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。成品和半成品防护的范围应包括供XXXX工程有限公司使用或构成工程产品一部分的发包方财产。这些财产不但包括发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件和设备，还包括：公司作为分包单位时，发包方提供的未完工程；公司作为总包单位时，发包方直接分包的工程。防护活动应贯穿于施工的全过程直至工程移交为止。对分包方的施工过程进行控制并符合《工程建设施工企业质量管理规范》第9章的规定。公司可通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第32页共40页工工序所处的阶段或检查、验收的情况，确保施工工序按照策划的顺序实现。服务，公司的保修活动应依据有关法规、保修书和相关标准进行，并符合相关规定。合同约定的其他服务指项目试生产或运行中的配合服务、培训等，使用过程中发现的工程质量问题、用户对工程质量、保修服务质量的满意程度及建议。8.7不合格输出的控制施工质量检查与验收a、公司规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。b、施工质量检查对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。工程部对项目经理部的质量检查活动进行监控。c、施工质量验收按规定策划并实施施工质量验收。公司应建立试验、检测管理制度。在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。d、施工质量问题的处理建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第33页共40页对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。公司应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。e、检测设备管理按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；使用前对检测设备进行验收；按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训；在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。f、施工质量检查质量检查的依据有：施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书等设计文件及XXXX工程有限公司内部标准等。质量检查活动策划是项目质量管理策划的重要内容之一，可单独形成文件，经批准后，作为工程项目施工质量检查活动的指导文件。质量检查的策划内容一般应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法．检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录和签发的检查报告等。g、对项目经理部的监控方式应根据司的规模、专业特点、管理模式及项目的分布情况确定。工程资料管理的策划包括：资料的内容、形式及收集、整理，传递的职责和方法。工程资料包括：向发包方移交的竣工资料；送交XXXX工程有限公司档案管理部门归档的竣工技术资料；公司管理制度所规定的记录。资料移交时，移交内容应得到确认，移交记录应予以保存。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第34页共40页h、施工质量问题的处理质量问题是指施工质量不符合规定的要求，包括质量事故。公司可将质量问题分类管理，并规定相应的职责权限。分类准则可以包括：处置的难易程度、质量问题对下道工序的影响程度、处置对工期或费用的影响程度、处置对工程安全性或使用性能影响程度等。9.0绩效评价9.1监视、测量、分析和评价a、对质量管理活动进行监督检查。公司对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。b、质量管理活动的监督检查与评价公司对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：法律、法规和标准规范的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：项目质量管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。对质量管理体系实施年度审核和评价。审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。公司应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：各部门和岗位的职责；质量管理中的薄弱环节；有关的意见和建议；以往检查的结果。建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第9.0章版本号：A/0页码：第35页共40页用这些信息的方法。质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照公司质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：相关法律、法规和标准规范；公司质量管理制度及支持性文件；工程承包合同；项目质量管理策划文件。在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理、记录、发现问题时的处理等要求。质量管理活动的监督检查与评价在确定对各管理层次的监督检查方式时．应以能识别质量管理活动的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查，发包方及用户的意见调查等方式。对项目经理部的监督检查可以结合企业对施工和服务质量的检查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。年度审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布情况，按照策划的结果分阶段进行。年度审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施：制定审核计划、确定审核人员；向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；进行审核前的文件准备；实施审核；根据审核结果对质量管理进行全面评价；根据审核结果对质量管理实施改进。审核员的专业资格、工作经历应符合相关要求，并经认可的机构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。监督检查的程序可在相关制度中规定，也可制定监督检查的具体实施计划。对工程建设有关方满意情况信息的收集进行策划，关注施工准备、施工过程中，竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、用户、主管部门等的满意情况，以便识别改进方向。信息的收集可采用口头或书面的方式进行，如：对发包方或监理方进行走访、问卷调查；收集发包方或监理方的反馈意见；媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第9.0章版本号：A/0页码：第36页共40页9.1.1总则组织监视测量的对象为通信工程，分析评价的方法是采集质量参数后利用排列图分析质量情况。测量监视的时机是：每道工序施工完成进入下一道工序前，施工过程中的关键工序自检，以及竣工后的竣工验收。9.1.2顾客满意通过《顾客满意度调查》的调查及《工程回访单》的回访，获取顾客满意程度。a、工程质量b、工程工期c、工程服务d、工程安全e、工程环保f、工程卫生g、工程回访评价9.1.3分析评价公司编制了《持续改进管理程序》，并规定收集和分析适当的数据，以证实QMS的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进QMS的有效性。数据分析应提供下列信息：a）顾客/业主的满意度；b）工程质量和施工要求的符合性；c）过程和施工的特性与趋势，包括采取应对风险的机会；d）外部供方信息，以评价及年度确认形式进行。9.2内部审核公司在《质量管理体系评价程序》中规定了内部设的策划、实施与跟踪验证。具体规定了审核准则、范围、频次和方法，在审核活动全过程应作好各种计划与记录。内部审核的时间间隔不得超过12个月。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第9.0章版本号：A/0页码：第37页共40页9.2.1内审的时间为每年至少一次，通过内部审核、寻求、检查QMS运行的适宜性、有效性和符合性。9.2.2公司的内审按5个部门全面审核，审核员审核中必须对审核的客观性、公正性负责。审核结果告知相关部门，发现不符合项，应及时提交相关部门，并采取必要的纠正和纠正措施。9.3管理评审9.3.1总则公司编制了《质量管理体系评价程序》，由最高管理者主持并进行的管理评审应确保QMS的持续适宜性、充分性和有效性；评审还包括QMS改进的机会和包括质量方针和质量目标变更的需要。在该程序中，规定了管理评审输入六项内容，并在《管理评审计划》中明确分工，准备资料。9.3.2管理评审的输入管理评审的策划和实施应考虑：1、以往管理评审的措施跟踪情况；2、与质量管理体系有关的外部和内部变化；3、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括：a、顾客满意及利益相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效及产品和服务的符合性；d、不符合与纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；g、外部供方的绩效XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第9.0章版本号：A/0页码：第38页共40页资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进机会。9.3.3管理评审的输出关于评审输出，在该程序中已规定了《管理评审报告》与应有的输出文件。应包括QMS有效性及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品的改进，资源需求等方面内容。10.0改进10.1总则a、公司采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。b、建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。c、明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。d、公司的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。e、质量信息的收集、传递、分析与利用。f、明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：法律、法规、标准规范和规章制度等；工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；公司质量管理监督检查结果；同行业以及公司的经验教训；市场需求；质量回访和服务信息。g、公司应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。h、公司各管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：工程建设有关方对工程质量、质量管理水平的满意程度；施工XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第10.0章版本号：A/0页码：第39页共40页和服务质量达到要求的程度；工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；与供应方、分包方合作的评价。i、公司的管理层应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；施工和服务质量满足要求的程度；工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；潜在问题的预测；工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。j、资源需求及要求的程度。k、质量管理改进与创新公司根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。l、按规定保存质量管理改进与创新记录。10.2不符合与纠正措施a、公司编制了《不合格项目控制程序》对自查中发现的不合格品和顾客/业主抱怨的不合格项目应采取的分析、处理、纠正，记录及评审手段，以确保在施工过程中发现的不合格消灭在萌芽状态。b、公司编制的上述程序对规定纠正措施的目的，要求和实施跟踪验证等步骤，以消除不合格原因，防止不合格再发生。10.3持续改进公司编制了《持续改进管理程序》，规定应利用质量方针、质量目标和审核结果、数据分析，纠正和应对风险以及管理评审等手段持续改进QMS有效性。XXXX工程有限公司质量管理手册章节号：第10.0章版本号：A/0页码：第40页共40页11.0施工工艺流程图：目录第一章总论 11.1项目概要 11.2可行性研究报告编制依据 11.3项目区简介及建设单位概况 21.4可研报告研究内容 61.5可研报告研究结论、问题及建议 7第二章项目背景及建设的必要性和可行性 92.1建设背景 92.2项目建设的必要性 132.3项目建设的可行性 15第三章项目建设内容及规模 173.1项目建设内容 173.2建设规模 17第四章场址选择及建设条件 194.1场址现状 194.2建设条件 19第五章工程方案 245.1方案设计指导思想及原则 245.2建筑设计 245.3结构设计 295.4给排水设计 335.5暖通设计 365.6电气及弱电设计 395.7消防设计 42H