xx市管道路南延工程项目谋划报告书

管道路南延工程可行性研究报告 -PAGE42-管道路南延工程可行性研究报告目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、项目概况 6二、项目建设提出的理由 7三、可行性研究报告编制依据、范围和原则 8四、项目建设背景及建设单位概况 10五、项目建设的必要性 12六、项目选址及外部配套条件 13七、项目规划设计要求 13八、项目平面功能要求 14九、项目建设和设计规范依据 16十、设计标准和设计原则 17十一、建设内容及规模 18十二、工程建设方案 19十三、环境影响评价 25十四、节能 28十五、劳动安全 29十六、项目施工进度安排 29十七、项目招投标方案 30十八、项目管理及人员培训 33十九、投资估算与资金筹措 34二十、财务和经济评价 35二十一、项目社会效益评价 37二十二、结论和建议 38第一章总论项目名称：管道路南延工程建设规模：道路全长1.7公里，路幅宽33米投资总额：本项目工程投资3200万元项目选址：工程规划北起岱山路、南至xx新城江小路项目提出的理由今年以来，中央、省、市相继出台一系列的政策，扩内需、保增长，给我区基础设施建设带来了良好机遇。我区结合区域实际和发展需要，以道路建设为龙头，带动公共配套设施建设，形成有利支撑经济和社会发展的基础设施网络。其中管道路贯穿我区铁心桥、西善桥及xx地区，承担着该地区污水通道的重任。由于管道路一期已开工建设，涉及xx市大型经济适用房小区西善花苑的居民出行和管网配套。但是一期工程并未能将西善花苑小区污水排入城南污水处理厂，需通过管道路南延相连接，鉴于此，此路建设迫在眉睫。二、可行性研究报告编制依据编制可行性研究报告的主要依据如下：1、江苏省发展和改革委员会文件（2007）194号江苏省发改委2、《xx市人民政府办公厅文件（2007）37号xx市人民政府办公厅3、《xx市城市总体规划(1991—2010年)》，xx市规划局编4、《xx市沿江开发总体规划》(征求意见稿)，xx市发展计划委员会编5、《建设项目选址规划管理办法》6、《中华人民共和国城市房地产管理法》7、《中华人民共和国环境保护法》8、《中华人民共和国文物保护法》9、《xx新城控制性详细规划》10、《xx市规划局建设工程规划设计要点通知书》11、项目建设单位提供的有关资料三、项目概况1、拟建地点xx市管道路南延工程规划北起岱山西路、南至xx新城江小路。确保实现与西善桥经济适用房及周边地区雨污水管网收集系统“无缝隙”对接，形成北以岱山西路及东西环线交通走廊为主干线的城市环城通道。2、建设内容与规模本项目计划道路全长1.7公里，路幅宽33米，总投资3200万元。3、项目承办单位管道路南延工程项目承办单位xx区人民政府。第二章项目采用的规划和标准《城市道路设计规范》CJJ37-90《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97《道路交通管理设施设置技术规程》GBJ08-39-94《公路路基设计规范》JTJ013-95《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-2002《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》JTJ017-96《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84《室外排水设计规范》GBT14-97修《室外给水设计规范》GBJ13-97修《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98《城市道路照明设计标准》CJJ45-91《电力工程电缆设计规范》GB50217-94《城市电力规划规范》GB50293-1999《城镇燃气设计规范》GBJ50028-93第三章工程建设方案一、设计原则:在满足国家相关的规范、规定、技术标准的前提下，做到以下几点：1、技术先进，经济合理，安全适用，保证质量。2、按照总体规划干道系统确定道路走向、等级、性质、红线宽度。3、处理好地下管线与地上设施的关系，贯彻先地下后地上的原则。4、根据交通工程的要求，处理好人、车、道路、环境之间的关系。5、节约用地，节省工程造价。6、合理利用当地材料等，注重环保。二、总体设计方案管道路工程北起岱山西路、南至xx新城江小路，全长1.7公里，其中含桥梁一座（位于柿子树沟）。道路要穿越京沪高铁、铁路专用线、宁马高速公路、绕越高速公路，地形起伏比较平坦，主要以平原为主。用地性质基本为国有土地，涉及到部分拆迁。根据xx新城的建设规划中的路网规划，并根据项目施工地点周边的现状情况，同时配套给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。电力、电信及燃气工程由各相关单位自行设计施工。原则上按照总体规划的道路等级及红线宽度建设，结合现状进行了局部调整，以减少拆迁量和节约工程投资。道路建设规模见下表：工程建设规模一览表道路名称管道路南延起迄道路江小路岱山西路道路等级主干路道路红线宽度(m)33道路长度(m)1700设计年限(年)15设计车速(km/h)50路面类型沥青砼规划道路红线机动车道(m)12.5×2人行道(m)4×2三.道路工程1、主要技术标准⑴设计荷载：BZZ-100⑵设计车速：50km/h⑶设计年限：15年⑷抗震设计7度抗震设防。2、平纵横设计原则按照总体规划的路网规划设计，道路线型根据设计要求进行调整，特殊路段处理待下阶段工作完善。3、路基工程路基材料：结合道路土方开挖，尽量采用现场土石材料。路基边坡：结合两侧地块标高及开发时序，道路两侧路肩部分宽5米，为施工便道使用，挖方路段边坡采用1:1，填方路段边坡采用1:1.5自然放坡。路基压实：土质应均匀、密实、强度高。采用重型击实标准，分层回填、分层压实。当路基压实度达不到规范的压实度要求时，必须采取技术措施。4、路面结构⑴车行道路面结构道路面层采用沥青砼，道路基层采用二灰稳定碎石，底基层采用水稳碎石垫层。⑵人行道路面结构人行道面层采用人行道彩砖铺地；基层采用石灰土，垫层采用水泥沙浆。5、桥梁工程（1）沿线桥梁工程概况沿线与柿子树沟相交，需建造一座桥梁。（2）技术标准设计荷载：城B级；人群：按《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77-98）执行。设计车速：50km/h。（3）设计方案设计采用钢筋砼箱梁桥。6、附属工程6.1交通工程⑴交通分析通过EMME2软件进行交通量预测和分配后，东西向道路的交通流量为1400pcu/h，按城市道路每个车道实际通行能力500-700pcu/h计算，管道路需要双向二车道。在主干路与主干路，主干路与次干路交叉口均应进行车道展宽设计。⑵交通组织为保证车辆行驶安全，充分发挥道路的功能，道路交叉口应进行交通组织。主干路与主干路、主干路与次干路、次干路与次干路相交，原则上应设置信号灯监控路口，交通量较大的路口应进行渠化处理。⑶交通标志标线根据《道路交通标志标线》(GB5768-86)，道路沿线应设置警告、指示、禁令、导向、路名牌等标志牌，交通标志的设置力求位置适当、准确、完整、醒目、美观；路面应设置车道分界线、车道边缘线、人行横道线和导向箭头等交通标线。6.2照明工程按照《城市道路照明设计标准》(CJJ45-91),并结合xx新城的实际情况，在满足安全、可靠的前提下考虑项目的经济性、合理性，做到既美观大方，又富有新意，给车辆驾驶员及行人创造良好的视觉环境，达到保障交通安全、提高交通运输效率、方便市民生活和美化城市环境的效果。管道路南延工程照明路灯两侧对称布置于人行道绿化带，路灯间距大约30m，光源可采用金属卤化物灯、高压钠灯，灯具的选型可在施工图设计阶段进行比选。变压器的设置应与总体规划相协调，具体位置由建设单位与供电公司协商确定。第四章环境评价一、环评分析管道路南延工程的建设对促进xx南部区域经济的发展有举足轻重的作用。工程位于新建区块，沿线居民较多，地形制约因素较大，工程施工期间，噪音、废气、排污等对周边居民、环境有一定影响。所以，工程的建设采取必要措施，使得该项目对环境的不利影响可以得到减轻、消除。道路作为自然环境与社会环境的一部分，除对交通需求提供良好的服务外，还会对区域的环境产生强大而持久的影响。本建议书从自然与社会组成的大环境着眼，综合考虑各项工程建设期间、市政道路使用的环境影响，按尽可能保护环境的原则，一方面密切注意对各类环境破坏的预防和综合治理，另一方面加强道路沿线环境开发。二、环评依据(1)(86)国环字003号文关于《建设项目环境保护管理办法》；(2)交通部(90)17号令关于《交通建设项目环境保护管理办法》；(3)《中华人民共和国环境保护法》；(4)《中华人民共和国大气污染防治法》；(5)《中华人民共和国土地管理法》；(6)《水土保持工作条例》（国务院颁布）；(7)《中华人民共和国水污染防治法》。三、环境影响因素1、建设期间填挖处的植被破坏和水土流失，工人安全事故，传染性疾病公害，有害材料的漏出气体污泥物（包括粉尘），噪音与振动，破坏现有公用设施。2、市政道路营运期噪音与振动，大气污染，不断的水土流失，路面径流的污染，营运有物的汽车发生事故，造成有物漏的污染。针对工程建设各个时期大气污染物的进一步分析，可见施工期主要环境污染源是噪音和扬尘，营运期主要环境影响是噪音、汽车尾气中的NOX和可能发生的危险品运输事故。各个时期主要大气污染物影响分析污染因子项目阶段CONOXHCTSPPbBapSOx沥青烟CODVOC施工期○○─●─○○○○─营运期○●○○○○○─○○●…污染轻度影响○…污染重度影响建设项目污染特征阶段种类来源主要组成排放位置污染程度特点建设期噪声运输、施工机械施工路段严重间断性大气运输、施工机械TSP施工便道施工路段扬尘严重线污染配料TSP、NOX、Bap沥青烟搅拌站点污染废水施工人员生活配水、构造物施工BOD5、COD、SS、油施工营地搅拌站施工场地点污染固体废物生活垃圾、公路废方运输散落施工营地配取站场挖方路段运输路段运营期噪声车辆行驶公路沿线持续性大气汽车尾气CO、NOx、HC、SOX道路沿线CO、NOX较严重线污染废水路面雨水径流Pb、油类道路沿线轻微线污染生活废水BOD5、COD油类服务区点污染固体废物运输散落、生活废弃物有害物质事故运输有害物、汽车发生事故气、液、固事故发生点严重不确定四、环保措施及建议根据各个阶段的不同污染特征，采用相应的措施进行环境保护。1、设计期工程设计应从前期工作开始就认真考虑环境保护问题，在各阶段主体工程设计的同时做好施工区附近的环境保护工程设计工作。a.工程结构选择结构合理，外型美观，技术成熟，工艺简单，尽量减少对人民群众生活的影响；b.在确定材料堆场应远离居民区等环境敏感地方，避免对人群健康的影响c.工厂预制：能预制块件采用集中预制，以确保质量，加快施工速度，减少施工噪音及场地污泥并有效降低造价；d.绿化设计应注意选用适合当地气候特点的树种，在设计阶段应完成沿线可绿化范围内的绿化设计工作。2、施工期间应认真做好工程的施工组织，使得施工组织科学、经济、环保、富有效率。并应采取合理、有效的工程及管理措施，将环境影响降至最低限度并杜绝安全事故：a.拆迁应控制拆迁的灰尘、噪声对沿线居民影响；b.在确定材料堆放场、弃物处理区的时候，应尽量避免灰尘对人群的影响；c.施工噪音是短期行为，可采取相应措施处理；d.采用沥青砼等其他材料如需拌和，应采用集中拌和，同时搅拌站应有除尘装置，料场应有遮盖措施。e.在施工中应严禁乱扔杂物，以免阻塞河道，阻碍水流，污染水体。对施工区的固体弃物和生活垃圾应加强管理，做到统一收集、统一清运，合理处理；f.施工人员在施工期应注意饮食卫生，做好环境卫生的日常管理工作，对各种垃圾及时适当处理，以避免生蚊、蝇滋生地，防止流行性疾病的传播；g.加强施工期间的交通管理，采取较有效的措施防止事故发生。五、环境评价综上所述，通过设计、施工采取的措施，以使工程对周边环境的影响降低到最低程度。因此，认为工程的建设对环境的影响是较低的，项目的建设是可行的。第五章项目组织及招投标一、项目组织本项目由项目承办单位作为项目法人负责本项目的筹备、建设和营运。二、项目建设和经营管理 本项目在xx新城管委会的领导下，由项目法人在建设期间负责对项目进行道路和配套设施的建设。三、项目建设管理（1）建筑工程施工招投标制度将本项目分解后，把确定的施工任务发包。根据《招标投标法》的规定，项目建设单位将委托有相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底，选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位中标，并及时将中标通知书送至中标单位，签订相关合同。（2）工程建设监理制度根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。（3）质量控制首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。（4）投资控制首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。最后，审核信息制度，掌握国家调价范围和幅度。（5）进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材枓供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其它计划，建立新的平衡。（6）加强合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。（7）协调项目的开发过程需要处理与水、电、通信、环保等有关部门的协调问题。严格遵守：国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。（8）竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由总公司以及计划、规划、建设、环保等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。四、项目招标（1）编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、国家发展计划委员会(原)第3、4、5、9号令；3、江苏省发展计划委员会[苏计法规发(2001)1408号]文。（2）招标的基本情况▲招标的范围及依据本项目各项建设内容的设计、施工、监理以及各项材料采购都必须进行招标，招标内容包括道路施工、照明设备的采购和安装等。▲招标的组织形式根据国家发展计划委员会(原)第5号令规定，本项目建设单位目前在工程施工及设备采购等方面还不具有编制招标文件和组织评标的能力，招标人不能自行办理招标事宜。因此，本项目拟采用委托招标的招标组织形式公开招标。招标基本情况表内容招标范围组织形式招标方式全部招标全部招标部分招标部分招标自行招标自行招标委托招标委托招标公开招标公开招标邀请招标邀请招标规划设计√√√道路工程√√√监理√√√一般设备√√√▲招标初步方案1本建设项目的施工拟采用3级或3级以上总承包资质的企业监理单位的资质等级拟定为丙级及以上监理资质设备工程拟定为二级及以上施工资质。2、各项招标活动对评标专家专业特长和水平的要求：照明设备工程安装采购评标主要聘请设备、电气等方面的专家。3、招标领导小组由项目承办单位和委托招标代理单位派有关人员组成。第六章项目实施计划一、项目实施计划编排原则本项目规划建设道路长度1700米，为合理安排项目建设周期，加快建设进度，项目（1）项目涉及供电给水通讯等公用设施的建设这些公用设施与市政电信、电力等部门共同组织实施，因此项目在道路建设的同时，必须做好与相关部门的施工协调工作，确保施工进度不受影响。（2）充分考虑项目开发的特点、结合施工能力、资金到位等诸多因素，争取降低项目的投资成本。（3）在实施过程中认真做好项目进度报告通过项目进度报告的进度信息对项目进展情况有所了解，针对报告所指出的问题及时采取切实可行的解决办法、并对可能发化的问题尽早采取预防措施。项目实施的前期各项准备工作要到位。二、项目进度安排本项目的形象进度包括项目筹划、项目前期工作、项目实施到项目完成的全过程。整个项目分期进行，预计总工程建设期为8个月，项目进度安排如下：1、2009年5月至6月，完成征地、拆迁、申领规划用地等前期工作,同时完成规划总体布置，确定图纸设计单位。2、2009年7月，完道路工程招标，确定施工单位。3、2009年7月至2009年11月道路路基及路面的施工完工。4、2009年12月，完成路灯和交通标识的安装，同时完成绿化、美化工程。第七章投资估算一、投资估算1、投资估算的依据（1）江苏省建筑工程造价估算指标(江苏省建设厅)（2）江苏省建筑安装工程预算定额（3）江苏省建筑安装工程费用定额（4）江苏省xx市现行的有关取费标准（5）类似工程技术经济指标（6）按照区域控制性规划，提出本项目的规划设计要点及项目的规划初步方案。（7）项目用地现状的调查资料。（8）区域地质基础资料。2、基础数据投资估算按照国家有关规定并参照xx市建安工程定额标准以及同类建筑的综合概算指标进行，各种规费按我市现行取费标准计取。具体预算如下：（l）道路工程分部分项工程量清单计价表工程名称：道路序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额(元)综合单价合价道路工程22073411.1622073411.161040101001001路基挖方m319256.0011.26216822.562040103003001缺方内运m397733.009.72949964.763040201002001路基填筑（6%灰土）m3104722.0069.797308548.384040202006001石灰、粉煤灰、碎（砾）石m23871.00772.412989999.115040201002002路基填筑（6%灰土）m32630.0080.20210926.00604020200200112%灰土填筑m212564.0032.32406068.4870402030040017CM粗粒式沥青混凝土m252025.0081.434236395.7580402030040024CM细粒式沥青混凝土m252025.0042.792226149.759040203004003沥青混凝土m252025.0048.692533097.2510040204003001安砌侧（平、缘）石m2500.0054.37135925.0011040204003002安砌侧（平、缘）石m8091.0044.84362800.4412040204001001人行道块料铺设m213564.0036.62496713.68合计22073411.16序号项目名称金额(元)1分部分项工程量清单计价合计22073411.162措施项目清单计价合计605225.663其他项目清单计价合计441468.224规费238137.08工程定额测定费0.00安全生产监督费6936.03建筑管理费0.00劳动保险费231201.055税金803523.53合计24161765.65道路单位工程费汇总表（2）给排水工程分部分项工程量清单计价表工程名称：排水序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额(元)综合单价合价市政管网工程3714312.811040101002001沟槽土方开挖m312138.138.68105358.972040103002001余方弃置m312048.055.8670601.573040501006001DE300UPVC加筋管m317.0073.8823419.964040501006002DE400HDPE加筋管m776.50243.02188705.035040501006003DE600HDPE管m740.00626.15463351.006040501002001D1200钢筋砼土管m573.00663.15379984.957040501002002混凝土管道铺设m1914.00551.561055685.848040501002003混凝土管道铺设m1199.00357.27428366.739040501002004混凝土管道铺设m185.00923.02170758.7010040103001001沟槽回填（6%石灰土）m310628.1656.94605167.4311040103001002米砂回填m3571.4356.9732554.3712040504002001雨水检查井（钢纤维井盖）座25.002382.7359568.2513040504002002污水检查井（钢纤维井盖）座57.002013.31114758.6714040504003001道路钢纤维单蓖雨水井座62.00258.5716031.34合计3714312.81单位工程费汇总表工程名称：排水序号项目名称金额(元)1分部分项工程量清单计价合计3714312.812措施项目清单计价合计83939.753其他项目清单计价合计74286.264规费43759.69工程定额测定费3872.54安全生产监督费1161.76建筑管理费0.00劳动保险费38725.395税金134720.67合计4051019.18（3）柿子树沟桥分部分项工程量清单计价表工程名称：柿子树沟桥序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额(元)综合单价合价1040301007001机械成孔灌注桩m520.962267.561181308.062040302006001墩（台）盖梁m3148.30937.80139075.743040302004001墩（台）身m352.00907.0647167.124040302003001墩（台）帽m373.50376.2927657.325040302010001混凝土箱梁m3463.411794.70831681.936040302017001桥面铺装m2826.00465.57384560.827040204001001人行道块料铺设m2124.00507.8662974.648040205003001标杆套24.00561.5713477.689040309006001桥梁伸缩装置m80.00466.3537308.0010040305005001护坡m2311.00517.28160874.08合计2886085.39单位工程费汇总表工程名称：柿子树沟桥序号项目名称金额(元)1分部分项工程量清单计价合计2886085.392措施项目清单计价合计597450.293其他项目清单计价合计57721.704规费36474.95工程定额测定费0.00安全生产监督费1062.38建筑管理费0.00劳动保险费35412.575税金123073.99合计3700806.32以上各项单位工程费用总计31,913,591.15元（约为3200万元）。第八章经济评价建设项目经济评价包括财务评价和国民经济两个方面。财务评价是从企业（或项目）角度研究和评估工程建设的经济合理性，国民经济评价是从国家或社会角度研究和评估投资行为的经济合理性。本工程作为城市基础设施，其建设投资实行以地养路的办法。业主单位以本项目的土地出让金和资本金与建设总投资基本平衡为原则，进行建设成本控制，不考虑投资的回收，故不进行财务评价。而国民经济评价，就是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率、和社会折现率等经济参数，通过社会费用效益分析方法，分析、计算项目对国民经济的贡献，判断、评估项目在经济上的合理性和有效性。本工程建设总投资为3200万元，本项目评价期包括建设期和建设后预测年限，建设期为1年，预测年限为15年，评价基年为2009年，评价末年为2024年，评价期共16年。一、国民经济评价1、评价方法与指标评价方法是运用费用-效益分析方法对项目进行经济分析，把项目的费用和效益数量化后，通过效果指标的计算、分析和判断，从而对项目作出较为全面的估价和决策。对于单个方案项目评价采用现金流量折现法（DCF法），其基本原理在于先估计项目寿命期内的效益流与支出流，再对其采取折现，使不同期发生的效益和支出可以相加。在DCF方法中，主要评价指标为:经济净现值指标（ENPV）、效益-费用比指标（B/C）、经济内部收益率指标（EIRR）。2、评价参数参照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及有关资料，确定本项目国民经济评价的有关参数如下:（1）根据国家发改委规定，取社会折现率为8％；（2）残值：项目残值为工程建设费用的50%，在评价末年以负值计入经济费用。3、基本考虑(1)国民经济效益是指在一定的资金投入条件下，对国民经济所作的贡献。本项目采用“有、无比较法”来确定效益。当现有相关道路拥挤度大于1.0时，“无项目情况”应以最少投资来改造现有相关道路，使路网在最低服务水平下维持车辆通行。国民经济评价从国家角度考察新建工程所付出的代价和工程建成后对国民经济所产生的效益，以及使用者所获得的效益，通过对上述工程造价和效益的分析，从经济上判断该工程的经济合理性。本国民经济评价，是通过有、无管道路南延工程的对比，来计算车辆运输成本和时间的节约效益，附近路网的车辆运输成本和时间的节约效益。对上述这些效益和投资成本同时考虑，通过内部收益率（EIRR）、净现值（EVPN）、效益成本比（EBCR）等指标，来评价建设工程的经济合理性。(2)运输成本模型车辆运输费用主要有燃料费、润滑油费、轮胎损耗、车辆折旧、保养修理费、保险费和固定等费用组成。车型运输成本模型小客车C＝2313.45V－0.534648(1+r)T－1987大客车C＝2675.41V－0.358008(1+r)T－1987中、小型货车C＝2719.43V－0.380216(1+r)T－1987大型货车C＝3003.98V－0.40676(1+r)T－1987运输成本模型表3－1注：V车速(Km/h)C车辆运输成本，元/千公里r通货膨胀率(即涨价系数)T计算年份(3）车速模型城市道路的车速主要与路段饱和度，交叉口间距，路段行车条件和侧向干扰等因素有关；本评价采用车速模型见表6－2：车速模型表3--2道路等级车速模型桥梁V＝82.97e－0.6082Z＜1V＝20Z＞1三幅式、机非混行V＝(53.587－48.901Z+83.271Z2－78.244Z3)(0.359+1.745*10－3L－8.895*10－7L2)Z＜1V＝8Z＞1双幅式、机动车专用道V＝(55.965－60.742Z+106.456Z2－90.875Z3)(0.359+1.745*10－3L－8.895*10－7L2)－8.895*10－7LV＝8Z＞1单幅式、机非混行V＝(36.578－41.502Z+12.995Z2－0.215Z3)(0.359+1.745*10－3L－8.895*10－7L2)Z＜1V＝6Z＞1注：V路段平均行使速度，Km/hZ饱和度，(交通量/通行能力)L交叉口间距，m；当L>1000m时，L采用1000m4、效益计算本评价仅考虑直接经济效益，主要有如下几种；(1)管道路南延工程建成后，由于行驶车速提高和行使里程缩短，使运输成本降低和时间节约，而获得的车辆运输成本节约效益和时间节约效益。(2)管道路南延工程建成后，吸引了附近路网的交通量，使附近路网行驶车速提高，而获得的车辆运输成本节约和时间节约效益。(3)效益公式a.客运晋级效益(Bj1)本项目的建成，改善了运输条件，车辆的运输成本随之降低。计算公式如下：Bj1＝（CW－CY）×Q×L×365×10－6（万元/年）式中：Q—客车的交通量（辆/日）；L—公路里程(公里)；CW，CY—无项目和有项目时的运输成本（元/（辆.千公里）。b.货运晋级效益(Bj2):本项目的建成，改善了运输条件，车辆的运输成本随之降低。计算公式如下：Bj2＝（CW－CY）×Q×L×365×10－6（万元/年）式中：Q—货车的交通量（辆/日）；L—公路里程(公里)；CW，CY—无项目和有项目时的运输成本（元/（t.km）。c.缩短里程的效益（Bd）:计算公式如下：Bd=C0*Qd*(L-l)*365*10-6（万元/年）式中：C0—与公路新建当时交通量状况相应的客、货车的运输成本（元/（辆.千公里）Qd—公路缩短里程上的客、货车的交通量（辆/日）(L-l)—新建公路缩短的里程(公里)。d.减少拥挤的效益（By）:By＝（CW－CY）×Q×Lxg×365×10－6（万元/年）式中：Q—交通量转移后原有相关公路剩余的交通量（辆/日）；Lxg—相关公路里程(公里)；CW，CY—无项目和有项目时的运输成本（元/（辆.千公里）。e.旅客节约时间效益(Bk):旅客节约时间效益计算公式为：Bk=Ck*T*Qk*365*10-4（万元/年）式中：Ck—客车时间价值（万元）QK—客车的交通量（辆/日）T—全程节约时间(小时)。f.运输工具的周转时间效益(Bh)：货物节约时间效益计算公式为：Bh=(Pr*Qh*I*T/16)*10-4（万元/年）式中：Pr—计算年度在途货物平均价值；（元/车）Qh—货车平均日交通量（辆/日）I—社会折现率取8%T—全程节约时间。（小时）g.减少交通事故效益(Bs)：计算公式为：Bs=Ps*(Jw-Jy)*Q*L*365*10-12（万元/年）式中：Ps—公路交通事故平均损失费（万元）Jw—无此项目时的事故率（次/亿车公里）Jy—有此项目时的事故率（次/亿车公里）Q—新建公路平均交通量（辆/日）L—新建公路里程(公里)6、成本计算(1)判断社会状态改进要用完全竞争的市场均衡价格，而发展中国家的经济和转轨经济都因多种原因而使价格偏离这样的均衡价格较远，因此经济学者发展了以口岸价格为基础的影子价格体系。国民经济评价的投资成本应采用影子价格，但鉴于我国大部分商品已处于供求均衡或与国际接轨，在市场机制已基本到位的情况下，可只对少量扭曲的并作为项目主要的投入产出物作影子价格调整，已无必要制定全面的影子价格或分解成本价格。(2)影子工资关于影子工资，考虑到我国当前的实际情况及本工程特点，人工费在建设费用中所占比重较小，《建设项目经济评价方法与参数》的规定，本研究工程建设项目取劳动力影子工资换算系数为1.0。本项目人工影子工资为60×1.0＝60元/日。本项目人工经济费用调整结果为：人工经济费用＝人工影子价格×总工日(3)土地价格土地作为项目的特殊重要的投入物，如何反映土地资源的费用和效益，对基础设施项目的经济分析结果会产生重要影响。土地的影子价格就是当土地的最优利用时边际收益的价值。土地是稀缺的资源，在供不应求的条件下，通常采用土地机会成本来近似代替土地的影子价格。土地机会成本是土地用于该用途所获得的最高净效益，本研究建议用该地区内土地征用后政府公开招标出让的平均价格作为其影子价格。7、建设期经济费用调整计算本研究建设项目的费用包括两部分内容:建设期费用和运营期费用。建设期费用包括建安费、设备及工具器具购置费、工程建设其它费及预留费等，运营期费用包括日常养护费用、管理费用、大修费用等。(1)为了简化计算，建设项目的费用以估算价格替代。(2)运营期运营费用调整计算随着交通量的逐年增长，道路、桥梁破坏程度不断加剧，道路、桥梁所需养护、大修费将逐年增加；评价期考虑职工工资及福利水平的提高，预计年增长率均为6%。根据建设期的经济费用与财务费用的调整比例，推算养护、管理及大修费的经济费用。日常养护：根据xx市现有路桥梁养护费用的投入情况，确定本项目编制年的养护财务费用为2万元/公里。大修费用：本项目路面结构类型采用沥青混凝土路面，预计每十年进行一次大修，大修财务费用为当年计划养护费用的10倍。即大修费用按20万元/公里计。管理费按10万元/年计，管理费用年上涨率6％。8、国民经济评价结果根据项目评价期内历年的效益、费用，计算得到本项目国民经济效益费用流量表3，从表中可以看到，本项目方案的国民经济内部收益率为18.11%，高于8%的社会折现率，经济效益费用比1.61，投资回收期为12.83年，评价指标值列表4国民经济费用汇总表表1年份道路总投资小修养护费大修养护费交通管理费残值合计20093200320020104.4710.0014.4720114.7410.6015.3420125.0311.2416.2720135.3311.9117.2420145.6512.6218.2720155.9913.3819.3720166.3514.1920.5420176.7315.0421.7720187.1315.9423.0720197.5675.616.89100.0520208.0117.9125.9220218.4918.9827.4720229.0020.1229.1220239.5421.3330.87202410.1222.61-1600-1567.27国民经济效益计算表表2年份Bj1Bj2BdByBkBhBs合计2009201012.4112.41177.3110.6429.557.393.69253.40201112.9112.91189.7211.1732.517.983.99271.18201213.4213.42203.0011.7335.768.624.31290.26201313.9613.96217.2112.3239.339.314.65310.74201414.5214.52232.4112.9343.2710.055.03332.72201515.1015.10248.6813.5847.5910.865.43356.33201615.7015.70266.0914.2652.3511.725.86381.69201716.3316.33284.7114.9757.5912.666.33408.93201816.9916.99304.6415.7263.3513.676.84438.19201917.6717.67325.9716.5069.6814.777.38469.64202018.3718.37348.7917.3373.1615.957.97499.95202119.1119.11373.2018.2076.8217.238.61532.27202219.8719.87399.3319.1080.6618.609.30566.74202320.6720.67427.2820.0684.7020.0910.05603.51202421.4921.49457.1921.0688.9321.7010.85642.72国民经济评价计算表表3年份经济费用经济效益净现金流量折现率费用现值效益现值净现值累积净现值200932000-32000.85732743.360.00-2743.36-2743.36201014.47253.40282.950.793811.49201.15189.66-2553.7201115.34271.18302.940.735011.27199.77188.50-2365.2201216.27290.26324.410.680611.07197.54186.46-2178.74201317.24310.74347.480.630110.86195.81184.95-1993.79201418.27332.72372.250.583510.66194.15183.49-1810.3201519.37356.33398.860.540210.46192.51182.04-1628.26201620.54381.69427.450.500210.27190.93180.66-1447.6201721.77408.93458.190.463210.08189.41179.32-1268.28201823.07438.19491.240.42899.89187.92178.03-1090.252019100.05469.64451.170.397139.73186.49146.76-943.49202025.92499.95560.870.36779.53183.82174.29-769.2202127.47532.27597.260.34049.35181.21171.86-597.34202229.12566.74636.070.31529.18178.65169.47-427.87202330.87603.51677.470.29199.01176.15167.14-260.732024-1567.27642.722255.960.2703-423.63173.7597.33336.6国民经济评价结果表4指标经济净现值(万元)内部收益率EIRR(%)经济成本比(EBCR)投资回收期(Pt)数值336.626.021.0814.8二、国民经济敏感性分析由于国民经济评价采用的数据主要来自预测和估算，有一定的不确定性。城市基础设施项目在建设、运营过程中会受到不可预见因素的影响，使建设费用、国民经济效益发生变化，从而影响项目的评价结果。国民经济敏感性分析即分析经济发展波动、物价变化、工期延长等因素变化导致效益减少和建设费用增加等不利情况对项目国民经济评价指标的影响程度。分析不确定因素对经济评价指标的影响，以预测项目可能的风险。本敏感性分析是通过增加或减少投资成本和效益值，分析其评价指标的变化，来判断本项目的抗风险能力。评价结果见项目经济敏感性分析表5项目经济敏感性分析表表5效益成本符号效益效益效益-10%不变+10%成本-10%EIRR25.97%28.38%30.29%EBCR1.091.211.33成本不变EIRR23.67%26.02%28.18%EBCR0.981.081.20成本+10%EIRR23.08%23.84%25.87%EBCR0.890.991.09随着经济改革的深入，社会市场经济机制的逐步完善，产品价格越来越取决于市场需求的变化，同时，由于不同程度通货膨胀的实际存在，使投资越来越变得无法准确预测，而敏感性分析为这种不确定性提供了可靠的保证。本研究项目国民经济投资内部收益率为26.02%，大于8％的社会折现率；当成本增加10％、效益减少10％时，经济内部收益率为123.08%，略高于8%的社会折现率，经济效益费用比0.89，投资回收期为19.2年，经济敏感性分析表明该项目具有基本的抗风险能力。三、评价结论从以上分析可知，该项目的建成可以较大程度的提高通行条件，提高道路服务水平并可以在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；同时良好的通行条件可以减少交通事故的发生，并为附近百姓的出行带来方便，取得一定的社会效益。总的来说，管道路南延工程从国民经济评价角度看是可行的，对国家和地区的经济发展亦是十分有利的第九章风险及对策分析本项目的建设主要存在如下的风险:一、经济周期影响的风险由于近年来世界经济受“次贷危机”引起的金融风暴的影响，整个世界经济包括中国经济都面临衰退的局面。受外贸需求减少，人民币汇率走高的影响，占中国经济GDP40%的外贸出口企业大批倒闭，经济增速减缓，失业增加，国民经济正处于产业结构性调整期，政府对经济的调控不断加强，“扩大内需，保持国民经济的较快增长”正成为中国政府的首要目标。我们不能排除随着中国经济增速的进一步减缓，地方的财政收入会有一定程度的下降的风险。本风险是系统风险不可抗拒的。二、资金风险及对策本项目的建设资金需求较大，需靠政府筹措解决，不排除本项目在建设过程中会遇到资金紧张的可能。三、风险及对策本投资项目建设涉及面广，涉及工程的部门，容易产生不协调而影响工程建设；在施工、设计、安装过程中均有可能质量问题，项目建设单位将可能面临工程质量的风险。对于此类风险，建设方将根据《招标投标法》的规定，将委托有相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底，选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位中标，并及时将中标通知书送至中标单位，签订相关合同。根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。对质量控制，首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。第十章结论和建议管道路南延工程的社会综合效益巨大，不仅会使xx新城、西善地区以及xx开发区的交通状况得到很大的改观，而且能使道路周边的面貌发生显巨的变化。市区的道路长度和面积增加，交通瓶颈被打开，地区道路交通拥堵状况得到明显改善；道路两侧绿化面积增加，城市景观得到优化，城市建设的形象和品位得到提升。目前，xx区政府对管道路南延工程相当重视，已将本工程建设列入区重点工程，这为本项目的建设创造了良好的条件。根据论证，管道路南延工程具有规划可行、建设可行、方案可行、环评符合要求、资金可行、效益可行。本项目具有投资高、工程内容复杂、社会效益显著等特点，因此前期决策阶段是整个工程的关键所在。在今后的工作中，尚有许多困难有待解决，在此对下一阶段工作提出几点建议和想法：1、初步设计阶段应注意各条道路的相互协调配合。2、建议相关部门密切配合，妥善处理征地拆迁问题。3、建议对规划资料进行分析论证，完善布局，那么对设计工作能够更具指导意义。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 101.3项目建设单位财务状况 14第二章产品市场预测 162.1市场现状 162.2价格预测 25第三章建设规模与产品方案 263.1建设规模 263.2产品方案 263.3产品标准 26第四章产品生产基地 274.1厂址选择 27第五章技术方案、设备方案、工程方案 315.1技术方案 315.2设备方案 355.3工程方案 365.4项目实施进度 43第六章主要原材料和能源 46