陇西县和平乡肉牛肉羊养殖基地建设项目谋划建议书

PAGE55-目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目背景 11.2编制依据和范围 11.3项目概况 11.4问题与建议 3第二章项目建设的背景及建设的必要性 42.1项目建设的背景 42.2项目建设的必要性 5第三章规划设计 73.1指导思想 73.2基本原则 73.3建设目标 73.4设计依据 83.5建设内容及规模 8第四章项目区概况 104.1项目区域自然概况 104.2项目区社会经济状况 124.3地震基本烈度 134.4项目建设条件分析 13第五章建设方案 155.1建设方案设计原则 155.2建设方案 15第六章环境保护 206.1项目区环境状况 206.2设计原则 206.3设计依据及排放标准 206.4项目运营期环境影响 216.5主要污染源及污染物治理措施 216.6环境影响评价 22第七章节能 237.1概述 237.2编制依据 237.3能源消耗计算 247.4综合能耗分析 247.5节能措施 24第八章组织机构与人力资源配置 258.1组织机构设置 258.2实施管理 268.3运行管理与维护 27第九章项目实施进度 309.1项目实施原则 309.2项目实施进度安排 30第十章投资估算及融资方案 3310.1项目投资估算 3310.2融资方案 35第十一章工程招标 3611.1招标依据及范围 3611.2招标情况 36第十二章财务评价 3812.1编制依据及说明 3812.3财务评价 3912.4财务评价结论 39第十三章效益分析 4013.1经济效益 4013.2社会效益 4013.3生态效益 40第十四章结论与建议 4214.1结论 4214.2建议 42第一章总论l.1项目概况项目名称：项目主管单位：陇西县和平乡人民政府项目建设地点：陇西县和平乡项目性质：新建项目建设规模及内容：按照《甘肃省养殖小区建设管理规范》的要求，采用标准化生产模式，建设养殖小区10个，标准化圈舍200座；调引优质种羊600只、种牛400头；建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个，及设备购置等。投资结构及资金来源：项目预算总投资500万元，其中：标准化暖棚圈舍修建260万元，优质种羊、种牛调引180万元，其他建设费用60万元。项目预算总投资500万元，其中养殖户自筹资金539万元，主要用于项目前期工程建设和基础设施建设；申请财政补助资金160万元，用于标准化暖棚圈舍修建、肉羊新品种引进、改良点建设及设备购置等。1.2项目区基本情况丰乐乡地处酒泉市肃州区东南部，祁连山北麓，距酒泉市区63km，地理坐标为东经99°00′、北纬39°00′～39°30′之间。东临清水镇，南屏祁连山，北望下河清乡，西接金佛寺镇，南北长14.7km，东西宽11.2km，总面积118.3km2，全乡辖5个行政村，34个村民小组，耕地面积32789亩，人均4.2亩，总人口7724人，乡政府所在地是连接沿山各乡镇的枢纽和中转站。近年来，丰乐乡坚持转变观念，不断调整养殖模式，结合新农村建设和养殖园区建设，因地制宜，统筹规划，按照人畜分离、生态养殖的原则，大力发展畜禽养殖，促进农民增收。制定出台了《关于加快畜牧业区域发展布局规划》等一系列政策性、指导性文件，提出了稳定存栏、主攻出栏、提高品质的发展思路。对我区大力发展以肉牛、肉羊为主的草食畜牧业发展创造了宽松环境。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。1.3项目效益该建设项目旨在通过进一步优化生产条件，建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出丰乐牛羊肉品牌。项目建成后，可辐射带动1200多户农户发展优质肉牛、肉羊养殖，占全乡总农户的63%，带动周边清水、下河清、金佛寺等乡镇发展设施养殖，改善畜牧业生产条件，有效地促进农民增收和农业增效。1.4可行性研究报告编写依据（1）中共甘肃省委、省政府《甘肃省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》；（2）甘肃省人民政府办公厅《甘肃省人民政府办公厅转批省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产一件的通知》；（3）中华人民共和国财政部29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；（4）项目建设单位提供的基础资料；（5）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.5综合评价本项目建设对于丰乐乡建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，丰乐乡有着广阔的饲草资源和庞大的牲畜养殖阵地，牛羊肉销售已具有很好基础，由于优质、味美的产品，丰乐乡肉制品已在市场拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对饲草资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率。该项目符合国家农业产业化发展方向，切合酒泉市肃州区丰乐乡农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展丰乐乡具有区域特色的养殖业，具有一定的前瞻性。项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目由来养殖业是提高农民致富的三大主导产业之一，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。因此丰乐乡把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。随着全乡肉牛、肉羊饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。为了切实提高丰乐乡肉牛、肉羊生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。该建设项目旨在通过进一步优化生产条件，建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出丰乐牛羊肉品牌。对加快推进区乡畜牧业发展，提高本乡镇农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。2.1.2肃州区丰乐乡是一个以种植和养殖业为主的农业乡镇。全乡总面积118.3平方公里，耕地面积32789亩，辖5个行政村、总人口7224人。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。2.2项目建设的必要性2.2.1近年来，区委、区政府先后出台了一系列促进畜牧业发展的实施意见，肉牛、肉羊产业已成为我区畜牧业发展的主攻方向，2008开展牛羊大县创建，养殖基地建设符合我区畜牧业发展规划。2.2.2丰富的饲草资源保障了畜牧业的健康持续发展全乡草地面积893亩，耕地面积32789亩，年产以紫花苜蓿为主的优质牧草1650吨，各类秸秆5.9万吨，丰富的饲草资源不但能够满足目前我乡草食畜发展的需要，而且为今后我乡肉牛、肉羊产业的发展提供了广阔空间。同时，发展肉牛、肉羊养殖，可加大秸秆饲草的利用率，减少农民烧草、弃草，降低对环境的污染，符合社会主义新农村建设的要求。2.2.3加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定，直接影响到整个国民经济和社会的发展和稳定。本项目实行“林果草畜”一体化种植，同时，还能通过包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定，有利于推进和谐社会的建设。2.2.4通过建设养殖基地，可以带动全乡及周边乡镇养殖业规模化发展，提高本乡镇的畜禽饲养总量，打造出丰乐乡牛羊肉品牌，提高市场竞争力。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围丰乐乡地处酒泉市肃州区东南部，祁连山北麓，距酒泉市区63km，地理坐标为东经99°00′、北纬39°00′～39°30′之间。东临清水镇，南屏祁连山，北望下河清乡，西接金佛寺镇，南北长14.7km，东西宽11.2km，总面积118.3km2，乡政府所在地是连接沿山各乡镇的枢纽和中转站。3.1.2自然条件丰乐乡地处河西走廊干旱区，其气候特点是：昼夜温差大、降水少、蒸发量大、日照长、风多雨少、四季温度差别较大，是典型的大陆性气候。平均气温8.3℃，昼夜温差14.8℃。全年平均降水量83.6mm，年均蒸发量2148mm，为降水量的25倍。平均无霜期150天，日照时数3033园时。最大冻土深度区域内主要河流为丰乐河，属内陆河黑河水系，过境全长75km，汇水面积496km2，年均入境径流量8566m3，年均流量2.9m3/秒，洪峰流量167m3/秒，流速4.8m/秒，水深1.9m，上游可修建水电站。此外还有一些时令性河流，河水受冰雪融化、降水和基岩裂隙补给，出山口流向东北，水质较好，适用于饮用和农田灌溉及工业用水的要求。3.1.3社会经济状况全乡耕地面积32789亩，人均4.2亩，全乡辖5个行政村，34个村民小组。总人口7724人，乡政府所在地教育、卫生、金融、邮电、文化、餐饮、娱乐设施齐全。2010年全乡经济总收入达到1.18亿元，同比增长15%；新增固定资产投资300万元，同比增长21%；村级集体积累达到1302万元，增加42万元；农民人均纯收入增加715元，增长12%，达到6632元。农副产品以园麦、玉米、制种、洋葱、苹果、梨为主，畜牧产品以猪、牛、羊等为主，畜牧业总收入达到3997.95万元。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。3.2项目建设优劣性分析3.2.1项目建设有利条件3.2.1.1政策环境较好从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持畜牧业产业发展的优惠政策。中央就已相继出台了9个关于“三农”问题的中央一号文件。为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设，甘肃省、酒泉市肃州区相继出台了一系列政策与意见，大力发展畜牧养殖业发展，进一步加快农业产业化发展步伐，对农业产业化经营进行重点扶持。3.2.1.2科技开发能力较强丰乐乡畜牧技术推广服务体系健全，力量雄厚。目前已形成以技术人员为骨干，以试验示范、技术推广、疫病防治、流动服务为主要内容的技术服务体系，为项目开展提供了强大的技术支撑。肉牛、肉羊改良繁育体系日趋完善，网络健全。冻配改良网点由最初的1个增加到现在的2个，服务范围辐射全乡，具有实施项目的基础条件。丰乐乡牛羊养殖数量大，杂种牛、普通肉羊比例高，饲草料资源丰富，群众基础好，市场潜力大，技术力量强，以西杂、夏杂为主的杂交肉牛比例已达到80％，为项目实施提供了丰厚的物质基础和优良的品种资源。3.2.1.3基础设施条件良好本项目在甘肃省酒泉市肃州区丰乐乡组织实施。该区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利，原料及产品运输方便，有较为完善的水电、通讯等公用工程设施。项目区当地农民具有一定的肉牛养殖技术和管理经验，可以节约可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好的发挥国民经济的作用。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素资金不足：肃州区丰乐乡地处沿山，经济基础薄弱，全乡各项基础设施建设相对滞后，项目建设资金严重不足。原料供应：由于饲草产量受季节及天气状况影响较大，原料供应波动较大，甚至出现不能满足贮藏需要。可见，若管理不当，会给本项目饲草供应带来隐患。3.2.2.2解决方案资金方面：一方面利用现有力量筹集资金，另一方面建议上级部门给予财政资金补助，以确保项目顺利实施。原料方面：大力建设饲草基地，和农户签订种植计划，确定种植品种和比例。由畜牧站提供种苗和技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。另一方面，和基地农户签订收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民受益的稳定。同时，要进一步优化收购点的布局，扩大定点收购范围，提高收购原料的品质。第四章市场和经济效益分析4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状肉牛一直供不应求，全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右。牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会，牛羊肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛羊肉特别是优质牛羊肉需求将与日俱增。牛、羊是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于是个天然绿色食品。养牛、养羊业就成为增加农民收入的一项较为稳定的产业。牛羊肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮更是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛羊肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。从长远看，我国牛羊产业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。但机遇是潜在的，而挑战却是现实的。抓住机遇、应对挑战，关键在于依靠科技进步，提高产品的质量和效益，推动牛羊养殖产业化发展，全面提升牛羊产业的国际竞争力。4.1.近年来，丰乐乡以建设牛羊大乡、畜牧业强乡为目标，以增加农民收入为目的，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、肉羊养殖和牛羊肉销售，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全乡经济的发展。随着产业结构调整的深入实施，畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“2+2”富民增收工程，养殖小区建设，新品种调引等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农户中是当前迫在眉捷的大事。丰乐乡近年来，特别是党的十七大以后，把发展地区经济、增加农民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。国家及地方产业政策导向以发展集约型养殖业为主导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有大面积饲草料种植基地和玉米制种基地的丰乐乡来说，建设肉牛肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。4．2经济效益分析在养殖业中，所产生的效益，必须有时间限制，没有时间的过程也就产生不出什么效益。养牛效益：如果购买改良杂交肉牛，发情期300天开始发情，配种后300天下牛，每年产1头，假设你购买5—6月的杂交肉牛价格在1000—1300元，一只牛，年长体重400—500公斤，据中国农业部专家预测，在最近三年价格不会低于3200元，那么纯利润也在1800元以上。养羊效益：按饲养一只母羊计算。饲养周期为十个月，购一只6-7月龄的种母羊投资：450元，（注：6-7月龄养正在发情配种期）怀孕期五个月，脯乳期2个月，育肥期3个月。每只羊平均每天的饲养成本及粗、精饲料的配比折价：粗饲料：玉米秸，黄豆秸，干草等，粉碎后干的，羔羊及成羊平均每只每天1公斤，折价为：0.20元。精料混合：平均每只每天：0.6市斤，折价为：0.26元，精料配比：玉米粉50%×0.40=0.20元，麦麸皮40%×0.40=0.16元，豆饼10%×0.80=0.08元。合计：0.44元。每只羊的饲养成本也就是0.464元。种母羊饲养十个月中，按胎产2只计算：经二个月的脯乳期，再经三个也可增重35斤，按商品羊出售，每只可得700元，三只共：1400元。计算如下：所购钟羊1只450元，加三百天的饲养成本：139.20元，加三个月的育肥成本：125.28元，一共投入714.48元。三只羔羊收入：1400元。去掉总投入：914.48元，等于685.52元。从上可以看出，饲养一只种母羊，在一年中，去掉总投入，可得现金685.52元，还净赚一只母羊。第五章建设方案5.1建设规模和内容5.1.1建设规模按照《甘肃省养殖小区建设管理规范》的要求，采用标准化生产模式，建设养殖小区10个，标准化圈舍200座；调引优质种羊600只、种牛400头；建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个，及设备购置等。5.1.2建设内容（1）修建标准化卷棚圈舍200座，（20m×7m）28000平方米（2）建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个；（3）调引优质种羊600只、种牛400头。（4）购置化验、检测等防疫设备各1套；（5）购置培训设施设备。其中，购置投影仪、电视机、DVD等电教设备2套，购置信息资料和畜牧科技书籍、书报资料、科教光盘等各10套。5.1.3本项目技术采用无公害绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛羊肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物等对人体有害物质的残留。养殖小区环境：要求地形平坦、背风、向阳、干燥，养殖场地势应高出当地历史最高洪水线，地下水位要在2米以下。水质必须符合《生活饮用水卫生标准》，水量充足，最好用深层地下水。圈舍场地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持500米以上的卫生间距。应保持适宜的温度、湿度、气流、光照及新鲜清洁的空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。羊场污水及排污处理达标。饲料配制：牛羊养殖要根据不同发育阶段的营养需求，科学合理地配制饲料。饲料是人类的间接食品，饲料中有毒、有害物质会直接危害到人类的健康。越来越多的研究发现，人类常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成药物的残留有关。由于化肥、农药的超量使用会导致饲草原料中化肥和农药较高的残留量，进而导致羊肉中药物残留的增加，因此，牛羊养殖的饲料原料必须来自于无公害的草场和种植基地。添加剂：饲料添加剂的使用必须符合生产绿色食品的饲料添加剂使用准则，生产绿色牛羊肉应尽量引用可替代抗生素、促生长激素的新型生物制剂，如益生素、酸化剂、酶制剂、中草药、寡糖、腐植酸等纯天然物资。在生产中使用抗生素，应选择安全性较高、无药物残留的动物专用抗生素。严禁使用禁用药物添加剂，严格控制各种激素、抗生素、化学合成促生长素、化学防腐剂等有害人体健康的物资，以保证产品质量。第六章环境影响评价6.1项目建设地环境现状项目建设地排水良好、易于组织防疫，场址用地符合当地土地利用规划的要求。周围无大型化工厂、皮革、肉品加工、屠宰场或其他畜牧场污染源，从无重大疫情发生。6.2项目实施对环境污染分析（1）项目建设期对环境的影响项目建设地离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居民生活产生影响，工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘。（2）项目运营对环境的影响项目生产过程中，主要的污染物有圈舍的冲洗水及生活污水，养殖小区生产中牛羊代谢产生的粪便，牛羊粪尿产生的臭气及办公、生活垃圾和生产中的其它废弃物等。这些污染物如处理不当，会使畜禽粪便在空气中暴露和散失，蚊蝇孳生，疾病传播等一系列问题。6.3环境保护措施（1）项目建设中的环保措施扬尘主要来自土方开挖、回填、堆放、运输、装卸以及道路扬尘，其产生量随着天气条件、施工期不同变化较大。只要施工过程中土方及时回填，注意作业面洒水，可有效防止扬尘。（2）牲畜粪便处理在项目运营中，养殖中产生的粪便采用干清粪工艺清出，经过有机肥加工，杀死其中的病原菌和寄生虫等，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）后作为农业肥料。（3）废水处理在项目运营中，废水主要由清洗圈舍产生，这些废水须经处理后排放。养殖产生的废水用沼气池进行处理，处理后的达标污水排放或用于圈舍的清洗、灌溉，或干化后进行堆肥处理。（4）废气处理控制和减少牛羊粪尿散发出的臭气，最简便的方法是保持圈舍空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气排放对环境的污染。（5）其他废弃物处理对于办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒。为避免养殖对环境的污染，需要通过整个规划和环境法规的有效执行来加强宏观与微观的长效管理；遵循“减量化、无害化、资源化”的原则，优化生产工艺、因地制宜选择好粪污处理工艺技术，逐步削减污染物；实行农牧结合，建立绿色养殖是实现养殖业可持续发展的方向。6.4环境影响评价项目区的主要环境影响物有污水、牛羊粪、废气(牛羊粪尿散发出的臭气)及其他污染物等，通过以上方法处理，对环境的影响较小。第七章项目组织及管理7.1项目建设期间的组织管理7.1.1成立项目建设领导小组成立由肃州区丰乐乡政府相关领导及业务技术骨干、有关技术专家参与的项目建设实施机构，具体负责项目建设过程中的工作协调和政策指导，负责落实地方配套资金，检查监督建设资金合理有效使用；协调办理其它项目建设有关事宜，加强对项目建设各阶段、各环节的监督检查，发现和解决项目建设中存在的问题和困难。7.1.2项目建设管理措施（1）严格项目建设规范管理项目建设严格贯彻执行有关农业工程项目建设管理的标准规范，实行项目法人制和责任追究制、工程建设监理制及工程建设管理合同制。各实施单位要加强对项目建设的工作协调与监督管理，建立管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。（2）加强项目建设资金管理（3）重视信息管理与使用应用现代化的管理工具与手段，完善档案管理制度，建立动态信息管理系统。采集和汇总包括工程规划、设计资料、上级批复文件、计划、财务等有关的工程建设、资金投入、经营管理及技术措施等信息资料，开展科学分析与研究，并及时进行信息与工作交流，形成完整、规范的信息系统体系，为项目建设提供咨询技术服务。7.2项目建成后的组织管理7.2.1项目运行机制项目建成后，在由肃州区丰乐乡政府的领导下，各自承担项目建成后的运行管理。同时进一步健全法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行经营管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。7.2.27.2.3项目运行保障措施（1）确保质量。在建设内容和方式上要讲求实效。要科学研究确定适合本地区特点的养殖园区工程管理、运行和维护技术规程。养殖场建设工程要委托专业建设队伍组织建设。要严格执行工程监理制度，实行全过程质量监督。确保工程的安全生产与利用。（2）加强管护。规范管理和使用机械设备，根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。对于园区工程建立日常保养、定期维护和大修三级维护保养制度。（3）加强协商。养殖场建设工程以高标准羊舍为建设主体，项目建设主体和养殖农户加强合作，协商确定各参与方的责、权、利和运行方式，建立稳定长效的运作机制。第八章投资估算与资金来源8.1投资概算项目预算总投资699万元，其中：标准化暖棚圈舍修建560万元，优质种羊、种牛调引120万元，其他建设费用19万元。8.2资金来源8.2.1自筹资金及来源本项目自筹资金539万元，通过乡镇自筹和养殖户自筹解决，主要用于项目前期工程建设和基础设施建设。8.2.2财政补助资金及使用申请财政补助资金160万元，用于标准化暖棚圈舍修建、肉羊新品种引进、改良点建设及设备购置等。项目建设期严格管理资金，规范资金使用范围，遵循项目资金报账制度，加快建设进度，保证项目建设任务顺利完成，尽早发挥效益。第九章效益分析9.1农业产业化经营9.1.1壮大主导产业，促进结构调整本项目实施后，可带动当地农民稳定增收，保障农民的经济利益，从而促进项目农户发展养殖的积极性，推进全区畜牧业的发展，优化农业结构，促进当地农业结构的调整和升级。同时，由于采用种养业相结合的立体生态农业模式，把玉米制种和肉牛、肉羊养殖以及农村沼气的应用紧密地联系在一起，用龙头企业带动了种植业、养殖业的迅速发展和农村能源利用结构的改变，在农业产业化发展推动经济增长方式的改变中，起到了重要的作用。9.1.2本项目将通过龙头带动作用，形成农业专业化生产，一体化经营的产业化格局，提高农业的组织化与规模化程度，增加养殖业的整体效益和农产品的市场竞争力，有助于促进农村经济增长方式的转变，改善农业经营机制，增强农村经济活力，使农业市场化程度不断提高。同时，通过多种经营管理模式，带动农民共同致富，在提高当地农业生产组织化程度上起到积极作用。9.1.3辐射带动能力分析（1）辐射带动基地本项目建成后，生产能力达到年出栏商品肉牛8000头、肉羊30000只，辐射面积达到清水、金佛寺、下河清等乡镇。可带动酒泉市肃州区发展肉羊养殖及肉制品加工企业的可持续发展。（2）辐射带动农户本项目实施后，直接带动1200多户农户发展养殖业，所需的原料100%来自农民，辐射带动作用明显。以平均每户5人估算，可以带来6000人收入的提高。直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。9.2农民增收和农业增效9.2.1农民增收农民可以通过技术培训，掌握肉牛、肉羊育肥等技术，实现广大农民由种植粮食到高科技农业的转变，大幅度提高收入。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。畜牧养殖业收入达到2900.82万元，农民收入持续增加。9.2.2本项目实施后，每年可生产有机肥18.25万吨，用于种植业，间接效益为1460万元。由于采用种养业立体化生态农业，可以带动其他包装及流通等领域间接的就业机会，进一步转移农业富余劳动力，拓展其收入渠道，实现农产品的增效。10节能10.1编制依据依据国家计委、国家经贸委、国家科委发布的《中国节能技术政策大纲》（1996年5月13日颁布）编制此章节。10.2节能技术标准依据国家发改委、国家经贸委、国家科委发布的《中国节能技术政策大纲》。10.3项目实施后对能源消耗的影响本项目实施后，节约的能源可缓解本地区能源供应紧张局面，减少汽车尾气污染，减少多耗油对环境造成的不利影响，改善农业生产及社会经济发展的能源环境，为开展节约型、环保型社会创造有利条件。11结论与建议11.1结论通过对项目工程技术与国民经济上的论证，得出如下结论：该项目符合乡镇国民经济建设发展的需要，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地畜牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。分析表明，项目建设条件具备，工程技术方案合理，符合乡镇总体规划与畜牧业发展总体规划。该项目有利于促进畜牧产业向规模化发展，有利于提高农民收入，国民经济效益较好。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。11.2建议本工程系农业综合开发项目，质量要求高。因此，需严密组织、协调一致、精心施工，方能安全、高效、优质、按期竣工。为加快施工进度，早日发挥投资效益，应严格遵循基本建设程序办事，即公开招标、投标、平等竞争、合理中标，选择信誉好、资金足、设备技术力量雄厚的中标施工队伍，严格审核具有监理资格的工程监理单位进行施工监理，防止“豆腐渣”工程出现。锡林郭勒盟太仆寺旗良种肉牛繁育基地项目建议书太仆寺旗农牧业局2008年12月19日目录第一章总论 31.1项目提要 31.2可行性研究报告编制依据 61.3综合评价 7第二章项目背景及必要性 82.1项目建设背景 82.2项目建设的必要性 9第三章建设条件 123.1项目去概况 123.2建设条件优劣势分析 13第四章市场分析与销售方案 154.1市场分析 154.2营销策略、方案、模式和进度等 16第五章项目规模与布局 18第六章项目组织与管理 186.1组织机构与职能划分 186.2项目经营管理模式 186.3经营管理措施 196.4技术培训 20第七章投资估算和资金筹措 207.1投资估算 207.2资金来源与筹措 20第八章社会效益分析 208.1社会评价基本结论 208.2畜牧业产业化经营 208.3农牧民增收、牧业增收评价 21第九章结论与建议 22附表1、销售收入估算表 2、费用支出估算表3、利润估算表第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目名称：太仆寺旗良种肉牛繁育基地建设项目所有制形式：农牧民经济合作组织现有产品类型：良种牛、育肥童子牛主营业务：良种牛繁育、童子牛育肥管理制度：现代畜牧管理制度管理模式：管委会领导下的社长负责制1.1.2项目建设条件（一）项目建设地点：太仆寺旗6个苏木乡镇，有充足的饲草料资源，属宽比营养型草场适于养牛，农牧户有丰富的养牛经验。（二）从旗至苏木乡镇有一支素质高，具有中高级职称的畜牧业科技人员，能为项目进行有效的技术服务。（三）（四）项目区有丰富的草资源。（五）项目区从上世纪70年代开始进行牛的改良，加上农牧户陆续引进良种母牛，为繁育良种肉牛奠定了基础。1.1.3项目建设方案项目名称：产品方案：应用冷冻精液人工受精技术和本品种繁育技术生产良种肉牛，通过选中选配，平均年增加良种育成留存母牛7400头，最终基础母牛达到39000头。建设性质：新建建设地点：锡林郭勒盟太仆寺旗6个苏木乡镇建设规模及主要建设内容规模：在项目区建立良种肉牛繁育基地参与养殖户6500户、户均饲养良种基础母牛6头，项目建成后良种母牛数达到39000头。项目达产后，由基地繁育户向非项目区散养户年提供育成母牛15000头。项目区设90处牛冷配站内容：引进西门塔尔适龄母牛6500头。技术来源的可靠性与可得性：（一）人工受精技术来源于国外，于上世纪20年代初引进我盟，是一项成功的繁殖技术。效益可观。（二）良种牛纯繁和饲养技术、多年来在我旗的养牛业中已经应用，是一项既有系统的理论又有丰富时间经验的常规技术，而且取得了可观的效益。速度安排：本项目实施期限为1年，分三个阶段实施。第一个阶段为2008年12月，编写项目可行性研究报告，并上报审批。第二个阶段为2009年1月-5月筹措资金，联系牛源。第三个阶段2009年6月-2009年12月，购入西门塔尔牛，完成土建工程，完善饲料基地配套建设，适时种植，投入生产和经营。2009年1月-12月为项目实施阶段。组织管理方案：项目批准立项后，将成立项目建设领导小组，在领导小组直接领导下，由良种牛专业合作社具体实施项目建设。领导小组由旗主要领导任组长，农牧业部门负责人和有关人员担任小组成员。领导小组的主要职责是组织协调、督促检查、帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题。领导小组首先必须知道项目建设单位编制一个可行的实施方案，以便把建设任务落到实处。在按实施方案建设的过程中，必须严格实施进度管理，保证各项建设按期完工；严格质量管理，各项建设（包括冷配服务、土建、棚舍等）都要加强监理，竣工后组织专业技术人员成立验收组进行验收；严格资金管理，项目资金实行“三专四定”，即专人负责、专户储存、专款专用，定额投资额度、定开发任务、定奖惩条件、定审计制度，切实强化管理。在实施过程中，要突出重点，把建设冷配服务站和购进西门塔尔母牛的任务完成好。冷配服务站必须按标准建设，同时设站的布局一定要合理，使服务站的服务辐射面切实覆盖到所有养牛农牧户和母群母牛。购进母牛，要有专人负责、专家参与，把真正的优质西门塔尔母牛买进来，分配给确有饲养能力和条件的牧户饲养。项目建成后，经营管理要做到生产标准化、服务专业化、经营产业化。西门塔尔母牛分户饲养，各农牧户必须在项目领导小组统一要求按技术规定和标准饲养管理，合作社为专业户提供信息服务、技术服务和销售服务等，从而使政府、合作社和专业户在产、销、服务各环节形成连接紧密、利益分配合理、分工和责任明确的利益共同体。1.1.4投资结构及资金来源项目总投资5200万元，其中固定资产投资5200万元，由于是农牧户负责饲养管理，所以不安排流动资金。总投资5200万元，其中：申请国家投资2000万元，农牧民自筹3200万元。1.2可行性研究报告编制依据（1）中发【2008年】1号文件（2）（3）（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（十届全国人大四次会议审议通过）（5）《政府工作报告》（2007年3月十届全国人大五次会议审议通过）（6）《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发【2004】1号）（7）《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发【2005】1号）（8）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2006】1号）（9）《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2007】1号）（10）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发【2007】4号）（11）《西部大开发“十一五”规划》（2007年3月经国务院批准实施）（12）《内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（2007年1月8日）（13）《内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006-2010年）》（2006.8.31）（14）《内蒙古自治区种畜管理条例》（15）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（16）《中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见》（锡党发【2004】3号）（17）《锡林郭勒盟畜牧业“十一五”发展规划》（18）（19）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）1.3综合评价项目是必要的。第一，有利于深入贯彻中发【2004】1号、【2006】1号、【2007】1号、【2008】1号和国发【2007】4号文件精神，积极发展现代畜牧业，持续增加农牧民收入，扎实推进社会主义新农村新牧区建设；第二，有利于畜种改良，优化畜群结构和品种结构，并且普及胚胎移植、冷配等先进技术，实施集约化经营、积极发展现代畜牧业；第三，有利于草原生态保护、建设，增强畜牧业的可持续发展能力；第四，发挥示范作用，带动全旗迅速扩大良种牛养殖规模，实现养牛业又好又快发展。项目是可行的。第一，经济合理。项目投资大，直接和间接地经济效益非常显著，能向太仆寺旗及周边地区源源不断地输送物美价廉的西门塔尔牛种牛，（“物美”系指基地繁育出售的优质种牛不但具备西门塔尔牛种牛原有的生长速度、瘦肉多、脂肪少、体格粗壮结实、适应粗饲、舍饲、半舍饲特点，而且因为是在太仆寺旗的本土草原牧场育成的，其抗寒能力更强，更适合在太旗饲养。“价廉”系指比从外地买进的西门塔尔种牛价格相对较低，而且能节省一大笔运费、旅费、检疫费等）。第二，技术先进。引进优质西门塔尔种牛加快良种牛扩繁速度，同时在繁殖和饲养中推广胚胎移植和科学饲养等先进技术。第三，市场广阔。项目产品西门塔尔种牛以太仆寺旗及其周边地区和锡盟北部牧区为目标市场，而该市场目前需求正旺，在5-10年内，每年需西门塔尔种牛近5万头。第四，技术力量雄厚。太仆寺旗家畜改良、疫病防治、草原建设等技术服务部门的专业技术人中，有高、中级技术职称人员近60名，另外还有一大批熟练掌握饲养和配种技术的牧民技术人员。第五，建设单位养牛专业合作社有一定实力。合作社经营很有能力，政府也能补贴部分资金搞项目建设。第六，最重要的是太仆寺旗党委、政府重视，又有一系列优惠政策支持。本项目投资大，建设任务重，技术要求较严，实施中肯定会遇到一些具体问题和实际困难。建议：一要加强领导和组织管理，有关部门要督促和指导养牛专业合作社抓好项目建设；二是制定实施方案，把任务落实下去，切实按方案要求认真施工；三是财政、农牧等有关部门加强督促检查，促使养牛专业合作社按时保质保量完成任务。项目将从以下两个方面发挥较强辐射带动作用。一是项目建成后将以每年15000头的规模源源不断的向项目区及其周边地区输送优质西门塔尔牛母牛，迅速扩大这些地区的良种牛养殖规模。提高养牛业经济效益，持续增加牧民收入；二是发挥示范作用，把合作社在良种牛繁育工作中推广和应用畜牧业实用技术的成功经验加以推广，带动全旗和周边地区又好又快的发展养牛业，为积极发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新牧区建设做出贡献。风险评估：1、产品质量，质量是生命。2、投资来源中断，如果资金供应不足，银行贷款能否落实到位，都将影响项目的建设。3、根据项目区天气情况，应对自然灾害有充分认识，做好防灾、抗灾准备。4、建立健全防疫体系，严格执行《防疫条例》，杜绝疫情发生。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景太仆寺旗是以畜牧业为主导产业，是纯天然无污染、绿色牛羊肉食品生产区。拥有天然草场300万亩，是锡林郭勒大草原的一部分。草牧场资源是太仆寺旗经济发展的一大优势，是经济发展的基础，是农牧民生存之本。太仆寺旗党、政府以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民生活水平为目标，紧紧围绕提高畜牧业的生产能力和市场竞争能力，把畜牧业的建设发展与生态环境保护紧密结合起来，努力推进“四个转变”，即饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变，经营方式由粗放经营向集约化经营转变，增长方式由单一数量型向质量效益型转变，市场开拓由局部小市场向国内、国际大市场拓展转变。实施“围封禁牧、春季休牧，扩大半舍饲饲养、集约经营等综合措施，促进畜牧业的可持续发展。2006年太仆寺旗围绕新农村新牧区建设和全面建设小康社会目标，稳步推进养牛产业化进程，积极引导农牧民和私营企业发展肉牛育肥，系统的出台了与之相关的八大保障体系，即：1、改良配种体系，以冷配为主，旗农畜改良站牵头，形成了一个完整的服务体系。2、疫病防治体系，强化了动物疫病的计划免疫和强制免疫，构筑了一道畜牧业生产的“防火墙”。3、饲草料供应体系，为畜牧业可持续发展提供了可能和保障。4、棚圈舍饲体系，多年的基础设施投入，为畜牧业抵御自然灾害，走舍饲半舍饲高效之路提供了保障。5、信息服务体系，充分利用现代的信息网络，极大地拓宽了畜牧业发展的路子。6、市场交易体系。以私人企业为平台，提供场地，让农牧民与商家直接见面洽谈，减少了中间环节，达到了畜牧业增值生产的目的。7、育肥加工体系，是根据区域优势，极大的挖掘畜牧业潜力的又一力举，精神加工产生了巨大的经济效益和社会效益。8、规避风险体系，是旗委、政府大力发展畜牧业，以上保险和补贴的形式，使农牧民的农牧业生产风险降到最低。该8大保障体系相互协调又互为保障。极大的显示了其高效功能，为太仆寺旗的畜牧业生产保驾护航，加速了畜牧业的发展。为了带动更多的农牧户实现共同致富，太仆寺旗从以下六个方面入手着力推进肉牛繁育产业，一是完善政策、创新机制。为了鼓励肉牛繁育产业的发展，专门出台了《鼓励发展肉牛业若干政策》，旗政府与苏木乡镇、苏木乡镇与嘎查村层层签订肉牛繁育责任状，初步形成了上下联动和依靠科技助农兴农的良好机制。二是培育典型，示范带动。去太仆寺旗重点培育一部分牧户带头育肥肉牛，严格筛选育肥对象（从品种、性别和月龄上选），并进行科学的饲养管理。三是养牛专业合作社搭桥，项目支持。为了把农牧民养殖户联合起来，统一搞肉牛繁育，2006年成立了肉牛育肥肉牛繁育协会。这一举动，为提高繁育质量和效益，共同走向高端市场奠定了坚实的基础。四是大力发展饲草料种植。建立以水为中心的配套高产饲料基地，选择出了英国红，高油115等优良的青贮玉米品种。五是强化科技培训。为进一步提高农牧民养殖肉牛的技术水平，切实推进肉牛的产业化发展，农牧业局邀请内蒙古农业大学专家进行培训并组织养牛大户现场观摩。发放实用技术读本、宣传单等多种科普读物，从而对太仆寺旗畜牧业生产经营方式、农牧业产业化结构调整、提高农牧民收入起到积极的推动作用。六是建立综合服务体系，做好肉牛繁育的信息服务和技术服务。不仅及时解决了繁育过程中遇到的难题，也为肉牛繁育适时出栏卖好价钱提供了有利的帮助。太仆寺旗党委、政府贯彻落实“加快转变经济增长方式，推动产业结构调整，统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设”的“十七大”精神。2007年把肉牛繁育列为太仆寺旗农牧业产业化的重点工作来抓。通过内引外联进一步开拓国际国内高端市场，将肉牛繁育产业化拓造成为太仆寺旗农牧业的又一主导产业，以带动更多的农牧民增加收入。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目是贯彻落实中央“三农”工作各项方针政策，持续增加农牧民收入，推进社会主义新农村新牧区建设的需要。太仆寺旗乃至全盟的农村牧区，相对贫困落后，推进社会主义新农村新牧区建设，最重要的是首先把生产搞上去，持续增加农牧民收入。如果物质基础雄厚，其他各项建设自然好搞。本项目依托当地草场资源丰富、技术力量雄厚、牧民素质和组织化程度较高等优势，大力引进、繁育、推广良种牛，通过繁育和推广西门塔尔良种牛持续增加牧民收入，显然是非常正确和必要的。据调查，锡盟牧区饲养西门塔尔牛效益比饲养土种牛效益高许多，其犊牛能多卖500-700元，又有每年1100-1600元卖奶收入，扣除支出，养一头西门塔尔牛增加收入1600元，毫无疑问，这是一个促使农牧民增收致富，扎实推进新农村新牧区建设的好项目。2.2.2本项目是转变生产经营方式，加快技术进步，发展现代畜牧业的需要。太仆寺旗乃至全盟牧区，相对落后的一个重要原因，是基础产业—草原畜牧业技术落后，经营水平低，最突出的是，长期依靠增加牲畜头数和拼草原资源追求增长，结果是养畜数量和规模上去了，经济效益却越来越低，同时草场退化沙化严重，畜牧业可持续发展能力也越来越低。建设这个项目，正是为了改变这种状况，大力引进、繁育、推广西门塔尔牛，在提高牛的质量和个体产值上下功夫，将大大提高养牛业的经济效益；同时普及冷配等先进技术，甚至应用胚胎种植等高薪技术，并实行集约化、产业化经营，这一切，必然会加快传统畜牧业向现代畜牧业的过渡。2.2.3本项目是实现草畜平衡，加快草原生态保护、建设的需要饲养和繁育西门塔尔牛，实行舍饲、半舍饲、集约化养殖，与传统畜牧业相比，不但不会对草原生态造成破坏性影响，而且由于舍饲期间可以减轻草地放牧压力，将使草地生态环境逐步得到恢复，提高生产能力。同时，最明显的是，牲畜质量和个体产值提高，数量下降后，也会大大减轻草场放牧压力，改善生态条件。实现畜牧业可持续发展的良性循环。2.2.4发挥示范作用，推动养牛业和加快发展的需要建成这个西门塔尔种牛繁育项目，一方面可以源源不断地向周边地区输送大批优质种牛，迅速扩大全旗及周边地区良种牛养殖规模，另一方面，将把养牛专业合作社认真实施黄牛改良，又好又快发展养牛业的技术和经验推向全旗，带动全旗积极发展现代畜牧业，持续增加农牧民收入，扎实推进社会主义新农村新牧区建设。第三章建设条件3.1项目概况3.1.1地理位置及范围地理坐标114°51′-115°49′，北纬41°35′-42°10′，东北与正蓝旗毗邻，南北与正镶白旗为界，东南与河北沽源县交界，西部与河北省康保县毗邻。地势南高北低，中部微隆起，海拔高1300-1700米，全旗南北长65.5公里，东西宽85公里，总面积3414.74平方公里。3.1.2自然资源状况太仆寺旗属中温带半干旱大陆性气候，主要气候特征为：冬季温长寒冷，春季多风少雨，夏季温热干燥，秋季凉爽湿润，无霜期短，降水量少而集中，昼夜温差大，光照充足，雨热同季。年平均温度1.4℃，最冷月（一月份）平均气温17.6℃，最热月（七月份）17.8℃3.1.3社会经济状况太仆寺旗辖1个牧业苏木，5个乡镇。全旗总户数达到77541户，人口208758人，其中：农村牧区有125388人，其中贡宝拉格苏木人口0.3万人。2007年牧业年度全旗牲畜总数达到48.33万头只，其中大畜4.95万头匹；小畜13.38万只。2007年全旗国内生产总值达到168076万元，其中第一产业增加值60080万元，第二产业增加值52626万元，第三产业增加值55370万元，地方财政收入11093万元，农牧民人均纯收入3342元。3.1.4建设地点选择项目建设地点在太仆寺旗6个苏木乡镇养牛专业合作社，把肉牛繁育基地建在这里，主要出于以下考虑：第一这里的草地植被主要以杀生植物为主，高大粗糙，属宽比营养型的草场、适宜于养牛。第二，牛不但耐粗放，而且对草场的破坏也是最小的，符合旗委政府提出的发展经济，实现：双赢“的目的。第三，这里交通、通讯、电力等设施较完善。207国道横贯全境，交通很方便。电话、移动通讯和互联网已开通。当地与华北电网联通。3.1.5项目关联产业发展现状太仆寺旗商业、服务业、运输业相对发达，饲草料加工业也已发展起来，能为项目建设提供较好服务。当地与肉牛繁育相应的中介服务组织的技术力量较强，能为之提供较好的技术服务。另外，乌日尼勒牧业公司是一家集育肥和加工为一体的龙头企业，每年加工肉牛上万头，其次伊利、蒙牛、伊盛等驰名肉、奶加工龙头企业已进入太仆寺旗，可为项目产品提供稳定销售渠道。3.2建设条件优劣势分析3.2.1政策环境国家和自治区党委、政府关于大力发展畜牧业的方针政策；锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入和发展养牛业的措施和意见；太仆寺旗党委、政府关于进一步加强农村牧区工作的决定，该旗政府关于在大力发展养牛业的优惠政策等一系列相关政策都为本项目的实施提供了良好的政策环境。3.2.2资源优势项目区水草丰美，可利用草场达到300万亩，现有高产饲草料基地16500亩，基地农牧民具有丰富养牛经验，对产业化经营有充分的认识。3.2.3市场优势目前西门塔尔牛市场需求旺盛，在锡林郭勒盟草原这样纯天然、无污染的环境和条件下繁育的良种牛尤其受欢迎。养牛专业合作社，有稳定销售渠道。项目产品市场竞争力会更强。3.2.4科技开发能力项目建设单位的技术依托单位，当地的包括盟畜牧科学研究所、旗畜牧工作站、兽医工作站、草原工作站；外地的包括内蒙古农业大学、正大公司等。都具有很强的科技开发能力。项目建设单位在各技术依托单位均聘有中级以上技术职称人员，科技人员共同组成了专家咨询部，指导生产和科技开发。3.2.5基础设施条件项目区现有西门塔尔牛24000头，其中基础母牛70%以上，年底可繁育达到3.8万头，其中母牛达到23900头。6500个饲养户，户均3.7头，全旗农牧户48900户，户均高产饲料地3.4亩，暖棚充足，共有围栏草场100万亩，已建牛冷配站、个体兽医、兽药点60处、奶站67处。能源：太仆寺旗内的变电站，与华北电网联通，为当地开发建设提供了良好的能源环境。交通：太仆寺旗南邻北京、天津、张家口，集通铁路距宝昌镇50公里，207国道纵观全境，乡村公路四通八达，交通便利。太仆寺旗是呼和浩特市通往东北三省的通讯枢纽。邮电通讯：旗内电信实现了市话交换程控化，长途数字光缆化，并进入国际国内长途直接网，与全世界179个国家、地区及全国所有进入直播网的省、市、县直播通话。移动电话和无限寻呼实现覆盖宝昌镇及周边苏木乡镇，并与全国联网。3.2.6主要障碍因素及解决方案项目区地处太仆寺旗南端，无霜期短，该旗抗寒防灾基础设施的建设力度和规模足以应对可能遇到的各种灾害。做好预防工作，严格执行家畜防疫条例。按时按量注射防疫针，对进入项目区的外地车辆和人员严格消毒，防止疫病流入，千万不可掉以轻心。做好原始记录避免近亲繁殖，种公牛精液要定期更新轮换，必要时可从外国进口冷冻细管，提高西门塔尔牛的繁育性能。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状历来许多国家都十分重视养牛业在国民经济中的地位和作用，都把养牛业作为畜牧业的重要支柱产业。把养牛业作为提高国民营养水平、增强国民身体素质的大事来抓。从经济发展的角度看，养牛业是公认的节粮、经济、高效的产业。西门塔尔牛具有生长速度快、瘦肉多、脂肪少、体格粗壮结实、抗寒能力强、适应北方寒冷气候、适应舍饲、半舍饲等特点。西门塔尔牛肉营养丰富，所含氨基酸、维生素、矿物质比较齐全，消化率高，易被人体吸收，是优质肉食品。但目前，我国肉类食品结构以猪、羊、鸡肉占绝对优势，牛肉所占绝对优势，牛肉所占比例过低。就是牛、羊肉集中产区的锡盟，目前牛羊肉年总产量也仅为17万吨左右，其中牛肉仅为3万多吨，占不到1/5，所有牛肉市场需求远大于供应。从本盟实际出发，锡盟养牛业最大的发展障碍就是基础母牛良种比例太低。严重制约了养牛专业向标准化、规模化、产业化的发展。为了克服障碍，各旗县、市政府除了加大黄牛冷配改良的力度外，还鼓励牧户筹资购进西门塔尔牛，地方财政给予适当补贴的优惠政策。根据测算，每年全盟需要从外地引进5万头西门塔尔牛，才能有望在短期内提高全盟良种牛的比例。该项目实施后每年最大也只能繁育西门塔尔牛30000头，远远满足不了市场的需求，所以市场前景看好。4.1.2市场前景分析上述市场现状已说明了牛肉产品需求远大于供应，养牛业发展潜力很大。以锡盟养牛业的现状而言，西门塔尔牛在全盟牛的总数中仅占1/5左右，其余均为个体产值较低的土种牛和杂种牛。目前渴望引进和饲养西门塔尔牛增加收入的牧户极多。西门塔尔犊牛每头比当地土种犊牛可多卖500-700元。西门塔尔牛的繁育，目前在锡盟尚未形成规模，像本项目这样较大规模的繁育基地还较少。而这个基地建成后，暂时还仍不能完全满足需要，因为全盟目前每年西门塔尔种牛的需求量达5万余头，项目每年繁育销售能力仅为30000头。所有项目产品在市场上占据很大优势，至少在可遇见的5-10年年销售是旺盛的。4.2营销策略、方案、模式和进度4.2.1明确目标市场根据前述市场前景分析，项目主要产品—西门塔尔牛，主要盟内销售，近期目标市场定位在太仆寺旗，由乌日尼勒牧业公司包销全部产品，其次是盟内周边地区。产品中不够标准的西门塔尔牛，将直接由当地龙头企业乌日尼勒牧业公司收购育肥，进行肉产品加工。鲜奶则自行加工给奶食品销售。4.2.2营销策略和营销模式营销策略拟打造地方良种牛品牌，通过媒体广泛宣传基地及其产品，要特别强调这个品牌的产品出自高寒草场牧场，抵抗力更强，更适应当地气候条件。营销模式则采用接受批量订购和直接向牧户销售两种方式。第五章项目规模与布局项目区三年建成，2009年引进西门塔尔基础母牛6500头，累计达到30500头，其中基础母牛22500头，应用冷冻精液人工受精技术，按良种繁育标准自繁自育，2012年底项目区良种母牛头数达到52500头，其中基础母牛39000头，可出售育肥小公牛16500头，基础后备母牛16500头。在基地自筹自建30处冷配站兽医服务室，建20处挤奶站。第六章项目组织与管理6.1组织机构与职能划分为保障项目顺利实施，成立项目领导小组，小组下设办公室，具体为：组长：南中玉（太旗政府旗长）副组长：张宝文（太旗政府副旗长）办公室设在太仆寺旗农牧业局办公室主任：陈军（太旗农牧业局局长）成员：斯琴巴图、李占宝、刘庭秀、韩俊民、魏常贵、席小斌6.2项目经营管理模式良种牛繁育以专业合作社为龙头，农牧户为载体，形成“专业合作社+牧户“的经营机制。根据市场需求及时调整产品结构，制定相应的营销策略，保证产品销售渠道畅通。同时，应及时将市场信息反馈回来，用于指导生产，使生产和经营始终与市场协调一致。6.3经营管理措施稳定专业合作社和牧民的经济利益关系，建立风险基金，在遇到风险是时使农牧民利益不受到伤害，生产与流通环节之间以合同形式对接，形成利益均沾、风险共担的利益共同体。政府要积极支持良种牛繁育生产，在饲草料种植用地和农牧民住房及畜舍用地等方面给予政策方面的优惠。要对项目区进行整体优化，水、电、通讯、运输、养殖、配种、家畜疫病防治等公用设施，政府应给予适当的资金支持，使项目区成为一个体系健全、功能完备，内部结构完善的集约化畜牧业高效生产区。6.4技术培训实现项目目标必须不断提高劳动者素质，加强技术培训和畜牧业生产管理培训，培养既懂技术、又懂流通、会管理的现代劳动者。广泛开展与区内外科研院所和高等院校的联系与合作，积极引进技术人才，解决项目实施过程中遇到的关键技术问题，创造条件进行科学研究和试验示范，鼓励高校与科研院所的技术和成果作为资本参与入股和分配，让先进的技术成果在项目中应用。此外，要通过加强对本地技术骨干队伍的培养，培养一只能懂技术会管理的科技和管理人才队伍。第七章投资估算和资金筹措7.1投资估算7.1.1固定资产投资估算本项目估算固定资产投资为5200万元用于购置基础母牛投资6500头，每头8000元，投资5200万元。7.1.2流动资金投资估算项目实施后由牧户负责饲养，所以不需要流动资金7.2资金来源与筹措项目建设投资5200万元，拟从以下渠道筹措7.2.1申请国家投资2000万元7.2.2农牧民自筹3200万元第八章社会效益分析8.1社会评价基本结论36000头良种牛繁育基地建设项目，是项目区积极发展现代化的健康畜牧业重大举措，将对项目区经济发展、社会进步产生重大影响。其影响主要表现