良种肉牛繁育场扩建项目项目可研建议书

PAGEPAGE62第一章项目摘要1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称:XX公司良种肉牛繁育场扩建项目1.1.2项目监管部门:X省农牧厅1.1.3项目主管单位：X市农牧局1.1.3建设性质:扩建1.1.4建设地点：1.1.51.1.61.1.71.2建设规模与内容1.2.1XX公司原有基础母牛225头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增基础母牛175头，总规模达到400头基础母牛，达产后，年新增出栏育成基础母牛75头，出栏育成公牛41头，新增出栏公犊牛80头。1.2.2该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积31800平方米，其中原有建筑面积约6369.0平方米，扩建建筑物总面积约3384.0平方米，主要建设内容主要包括以下几项。（1）新建基础母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面积1440.0平方米。（2）新建干草棚1栋，建筑面积324.0（3）新建粪肥发酵间1个，建设面积1070.0平方米。（4）新建污水处理设施1处，构筑物容积300立方米。（5）新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。（6）新修场区内道路640平方米。（7）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台（套）。1.3项目总投资项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费）与铺底流动资金二部分。本项目总投资为474.73万元，其中建设投资454.81万元，铺底流动资金19.92万元。1.4资金筹措项目所需资金通过两个渠道筹集：申请国家专项资金与企业自筹。总投资474.73万元中，申请国家专项资金200.00万元，企业自筹资金274.73万元。1.5投资使用计划项目建设拟在1年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在1年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。1.6建设期限2009年一年建成。1.7项目效益1.7.1经济效益该项目计算期15年，年均销售收入714.83万元（全部），年均利润220.68万元。投资利润率46.48%，按基准收益率8%，财务净现值为133.1万元，累计实现财务净现值1511.1万元。静态投资回收期4.18年（含1年建设期），动态投资回收期4.59年（含1年建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。1.7.2社会效益本项目的实施对促进X区及周边市县的畜禽良种工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。1.8可行性研究的依据[1]关于印发《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》农办计[2008]45号；[2]《农业部关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知》农计发[2007]4号；[3]农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；[4]国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向；[5]X市畜牧业发展“十一五”规划；[6]X区有关统计资料和相关材料；[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；[8]国家计委和建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》；第二章项目建设的必要性与可行性2.1项目由来党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展畜牧养殖。畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。《全国畜禽良种工程“十一五”规划（2006-2010年）》实施以来，国家在基本建设资金中加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了重要贡献。X市位于XX省腹部，是X传统的农牧区。引黄灌溉已有二千多年的历史，黄河冲积平原沟渠纵横，沃野千里，宛如镶嵌在“塞上江南”一颗璀璨夺目的明珠。具有浓郁的伊斯兰风情，是中国X族主要聚居地区，是黄河流域的精华之地。清真牛羊肉产业是X市最具特色、最具优势、最具潜力的特色产业。尤其是肉牛产业是X中部干旱带最具特色的传统产业，也是关系到中部干旱带上千家万户农民增收和生产生活水平提高的大产业。不仅具有良好的养殖肥育传统，独特的清真牛羊肉饮食文化和西北最大清真牛羊肉市场，而且X的牛羊商贩在全区及西北乃至全国的活牛羊、胴体牛羊肉、牛羊皮的贩运商场都有相当大的影响。X不仅是养牛羊大市，而且也是清真牛羊肉产品消费大市，清真牛羊肉产业在本地就可形成不依赖外界的、独立的产业循环。随着封山禁牧，退牧还草等工程的实施，养牛方式由放牧型向舍饲养殖转变，养牛业内部结构进一步优化，大力发展养牛产业是加快中部干旱带地区农业产业化结构战略性调整，发展现代畜牧业的客观要求，也是解决三农问题的重要途径之一。就X市的发展现状看，畜牧业已成为X市拉动农业和农村经济发展、促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。2007年，全市共完成畜产品总产量64万吨，实现畜牧业总产值21.78亿元，同比增长4.6％，畜牧业占农业总产值的比重连续三年位居全市农业各业第一位,全市农民人均纯收入、农业总产值的三分之一都来自畜牧业，畜牧业已经成为带动农民增收、财政增效，解决三农问题的重要产业。X区是X市政府的所在地，不仅是西北地区主要的畜产品商贸集散地，而且是重要的肉、蛋、奶生产基地。黄河自南向北横贯全境，地势平坦，土地肥沃，沟渠纵横，排灌畅通，日照充足，旱涝保收，林茂粮丰。盛产小麦、玉米、大豆等经济作物，饲草料丰富，为畜牧业发展提供了充足的物质条件。X区常年粮食播种面积40万亩左右，其中水稻10万亩，小麦13万亩，玉米15万亩，粮食年产量稳定在1.7亿公斤，单产水平居全国前列，是X6个全国粮食生产大县之一。2007年底全区肉牛饲养量10万头，羊只饲养量达到75万只，家禽饲养量230万只。随着基地规模与水平的不断提高，催生了一大批农牧业产业化龙头企业，目前已有国家级农业产业化重点龙头企业1家，X省级农业产业化重点龙头企业8家，市级农业产业化重点龙头企业21家。应当看到在X区畜牧业快速发展的同时，存在许多亟待解决的问题。如：畜牧业生产方式和生产水平落后、畜禽良种繁育体系建设基础薄弱、畜禽产品质量安全和卫生隐患严重、动物疫病控制的难度日趋加大等。这其中，加快推进全市畜禽良种繁育体系建设显得尤为紧迫和重要。世界畜牧业发达国家的实践表明，畜禽良种是畜牧业发展最重要的生产要素，畜禽新品种选育能够实现自主创新，促进畜牧业可持续发展，良种对生产发展的贡献率达40％。从本地的肉牛发展需求来看，大力推进全市的肉牛良种繁育体系建设显得十分重要，通过加强良种繁育建设，优化品种结构，提高肉牛养殖业的质量水平，满足日趋多元化的市场需求。据此，项目建设单位提出了肉牛良种繁育场改扩建工程，以期通过本项目的建设，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设，为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展做出贡献。2.2项目建设的必要性2.2.1该项目的建设是落实中央支农惠农政策的需要。自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大畜禽良种补贴规模，推进畜禽养殖小区建设。2006年7月1日施行的《畜牧法》，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜禽生产管理、推进畜牧业生产方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。本项目的实施，通过国家支持加强X区畜禽良种工程的建设，推进全区畜牧业的发展壮大，是落实中央支农惠农政策的现实体现。2.2.2该项目的建设是解决X区“三农”问题的需要。党中央明确提出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重。改革开放以来，畜牧业持续快速发展，已经从传统的家庭副业转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业收入增长对农民家庭收入增长的贡献率已达30%以上，成为农民现金收入的主要来源。发展养殖业是增加农村就业门路的现实途径，目前全国从事畜牧业的劳动力超过1亿人。“国以农为本，农以种为先”。大力发展畜禽良种工程是实现畜牧业健康和可持续发展的基础。本项目的实施，将进一步扩大X区畜禽良种的普及和应用，提高畜产品质量，节约养殖成本，实现农民的增产增收，是X区解决“三农”问题、加快社会主义新农村建设步伐的需要。2.2.3该项目的建设是加快全市畜牧业发展的需要。畜禽良种水平是畜牧业综合竞争力的集中体现，是畜禽产品优质高效安全、农民养殖增产增收的重要因素。由于良种的推广应用，料肉比下降，个体畜禽产肉率增加，出栏率提高，畜产品产量增加，养殖效益提高，农民养殖收入增加。肉牛生产中，牛种的选择是提高经济效益的关键，非肉牛品种所需的营养物质要高于肉牛品种10％～20％，纯种肉牛不如杂种牛生长速度快，三元杂种牛生长速度优于二元杂种牛。可见良种对于提高农民养殖效益，增加农民收入至关重要。本项目的实施，有利于加强X区肉牛良种繁育体系的建设，必将加快推进全市现代畜牧业的发展。2.2.4该项目的建设是应对市场竞争的需要。目前X区肉牛生产还存在着许多不适应市场经济发展的问题，一定程度上影响着肉牛生产的发展和经济效益的提高。据有关部门分析主要有以下几方面：一是肉牛及产品质量不高，市场开拓不足；二是服务手段不健全，监控手段落后；三是加工龙头不强，产业化程度偏低。解决这些问题的关键，是充分利用良种优势、推行科学的防疫灭病、大力发展肉牛标准化和产业化饲养，在此基础上，才能提高肉牛生产水平和科技含量。本项目正是从良种工程建设入手，提升本地区的肉牛生产水平，更好地应对日趋激烈的市场竞争。2.2.5该项目的建设是适应消费多元化的需要。当前畜产品消费趋势是：猪肉和禽蛋消费稳定增长，牛羊肉和禽肉较快增长，奶类消费快速增长，水禽和特种畜禽产品需求迅速增长，优质安全畜产品已成为人们消费关注的重点。要适应畜产品消费的变化趋势，满足人民群众日益增长的物质文化需求，首先要从良种工程建设入手，培育出各具特色的畜禽品种，通过品种的多元化，优化畜牧业内部品种品质结构，完善区域布局，提高畜禽产品质量，生产更多的名特优畜禽产品。本项目的实施，能够通过良种工程来满足市场消费者的多元化消费需求。2.3项目建设的可行性2.3.1自然条件与地理位置条件好，地域优势明显。项目区是典型的大陆性气候。具有干旱少雨，日照充足，蒸发量大，昼夜温差大等特点。年均降水量193.6毫米，且多分布在7-9月份，年均温度8.8℃，无霜期平均160天，年均日照为2938.4小时。X区土地肥沃，2.3.2畜牧基础条件较好。X区是传统的畜牧养殖区，2008年，X区畜牧业总产值亿元，占农业总产值的比重达到47％，全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，广大农民历来就有养牛的传统习惯，特别是加入世贸组织以来，由于产业结构和产品结构的重大变化，农民从本地的实际情况出发，按照市场需求发展生产，形成了良好的养牛环境。许多农民都是依靠养殖致富达小康的，因而重视对肉牛优良品种的选择、改良及科学养殖，因此种牛场建成后能够得到周边地区广大农民的支持，市场前景很好。2.3.3项目场地有较完备的基础设施。项目场地有较完备的基础设施，已具备供电和供水、道路交通及通讯条件，同时建有办公室、锅炉房、饲料加工间、库房及污水处理与粪污处理等设施，这可以减少项目投资，有利于项目的建设和发展。2.3.4现有技术基础。X中侨农牧业有限公司所属的肉牛良种繁育场青现存栏基础母牛225头，其中纯种秦川牛120头，西门达尔牛55头，利木赞牛50头，本场现有畜牧兽医技术人员3名，其中高级畜牧师1名，高级兽医师1名，畜牧师1名。而且拥有近8000亩的优质饲草基地。 第三章市场分析与产品方案3.1市场供求现状分析3.1.1供求现状经过几十年的发展，目前，我国的牛肉产量仅次于美国、巴西，成为世界第三大牛肉生产国。2007年，我国的牛肉年产量达到791万吨，而美国牛肉年产量达到1217万吨，巴西牛肉年产量达到912万吨。近几年，我国的肉牛养殖业也经历了时起时伏的市场大波动。1995年，全国存栏牛13205.8万头、牛肉产量415.4万吨，到2003年存栏减少为10347万头、牛肉产量661.1万吨，8年时间减少存栏牛21.6％、平均每年减少2.8%，而宰杀数却以每年3.9％的幅度上升，这从一个侧面反映了中国牛肉消费量增多了，但由于牛价的波动、肉牛耕地功能的弱化、综合效益的下降等因素影响，养牛积极性受挫，养牛业滑坡。2004年遇到洪涝灾害造成了国内饲料价格上涨，致使肉牛养殖成本大幅度增加，导致存栏牛数量进一步降低，国内一些屠宰场，因收购育肥牛不足，就宰杀架子牛、小牛和母牛。2005年下半年以及2006年，我国奶牛养殖业受到强烈冲击，农户纷纷抛售奶牛，致使市场上牛肉供需量发生变化，影响了肉牛养殖业的发展。而到了2007年初，奶牛养殖业趋于平稳，而肉牛养殖业供应不足的矛盾更加突出，加上猪肉涨价造成的消费转移，造成了2007年牛肉价格涨幅明显、供不应求。近年来，全国牛羊肉价格走势见图3-1。牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和人民消费观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均牛肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国牛肉市场还有很大潜力。图3-12002年1月～2008年3月我国牛羊肉批发价格目前，我国的肉牛多为一家一户分散饲养，标准化、规范化水平不高，牛肉品质相对来说不稳定。比如，对同一家牛肉加工企业来说，他们收购的肉牛中既有秦川牛，又有本地黄牛，也有杂种牛，品种五花八门，牛肉的风味也就相差悬殊。即使是同一个品种的牛，既有1年龄的，也有3年龄的；既有200多公斤的，也有400多公斤的；有圈养的，也有散养的。可以说是有老有少、有大有小、有肥有瘦。年龄不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质、风味上的差别，因此削弱了国产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利亚、美国等国家的牛多为集中饲养、统一育肥，同一批次的牛品种相同、年龄相同、体重接近，所以牛肉的品质、风味也就基本一致，国际市场竞争力则相应增强。我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的1％。2005年全国牛肉年出口量只有2万吨左右，与牛肉产量仅为我国1/3的印度相差17倍，同时全国牛肉年进口量约4万吨左右，我国国内高档饭店和超市的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样1公斤牛肉，国产的最高价格也不过30多元，而澳大利亚和美国的可卖到100多元。随着国内牛肉需求的不断加大，国际市场的不断开拓，中国牛肉的发展前景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛行业所面临的挑战也不容轻视。3.1.2存在问题在我国肉牛养殖业20年多年的快速发展历程中，虽然取得了辉煌的成就，但仍然存在不少亟待解决的问题。其中一个重要问题就是良种繁育体系薄弱。我国肉牛业起步较晚，一般只重视牛肉增产问题，对种牛繁育体系建设投入少，我国的肉用品种培育工作远远落后于发达国家。没有根本解决肉用种牛的自给问题，目前，存栏的肉用种公牛大部分是引进的活体或胚胎，还有一部分是引进纯种的繁育后代，这些牛占存栏种公牛的93％。肉牛良种繁育体系基础薄弱，育种方式落后，生产水平低，疫病频发，生产能力不高，不能适应种肉牛养殖业健康和可持续发展的需要。虽然我国牛肉产量持续增长，但技术进步速度却远远不够，以致肉牛生产的一系列重要技术指标仍落后于发达国家。例如，就存栏牛年头均产肉量而言，发达国家普遍达到80～90公斤，而我国仅为46．98公斤；就肉牛胴体重而言，发达国家多在295公斤／头以上，世界平均水准为205公斤／头，而我国仅为147公斤／头。3.1.3项目区市场“十五”以来，X市立足市情，发挥比较优势，大力加强肉牛良种体系建设的同时，积极扶持培育加工龙头企业，肉牛产业化经营有了长足的发展，初步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、贸易的产业分工体系。目前，全市共有各类专业市场105个，年交易额达30多亿元。涝河桥市场已成为西北五省区最大的清真牛羊屠宰、交易市场和集散地，2003年被国家农业部评为“农业部定点市场”。沙漠王子公司的“沙漠王子”清真牛羊肉先后在上海、北京、重庆等地建立了连锁配送中心，生鲜牛羊肉产品80%以上销往外省，休闲熟食品60%以上销往外省，还有部分销往约旦客等国家与地区。以国新、明峰肉牛等为代表的合作社、生产协会等合作经济组织应运而生，总数达到5个，涵盖养殖、运销、物资供应、防疫等产前、产中、产后全方位的服务，进一步提升了产业化经营水平。目前X涝河桥清真牛羊肉、“沙漠王子”已在全国形成一定的知名度和影响力。X区养牛历史悠久，当地的秦川牛皮薄、骨细、肉嫩，肌纤维间能够均匀沉积脂肪，形成明显的大理石花纹，很受国内外市场的欢迎。从上世纪七十年代末开始，X区引进西门塔尔、利木赞、夏洛来等世界著名肉用牛种对本地牛进行人工杂交改良，经过三十多年的不懈努力，牛群品种结构已由过去的役用型转为了肉用型，从而形成了优质而丰富的肉牛资源。3.2市场供求潜力分析3.2.1供应能力近几年，我国肉牛养殖业生产经历了几个大的波动，主要原因是我国从事肉牛养殖业的散养户较多，饲养技术水平低，对于突发疫病的应急能力低，经不起市场的波动，疫病风险大于市场风险，再加上我国肉牛养殖业规模化程度低，从而影响着我国肉牛养殖业生产的稳定。应该看到，当前我国肉牛养殖业生产方式正在发生深刻的变化。一是已由数量增长型向质量效益型转变，内涵式增长开始成为我国肉牛养殖业发展的主要增长方式。二是区域集中、产业整合速度加快，专业合作经济组织和龙头企业开始成为我国肉牛养殖业发展的带动力量。三是肉牛养殖业在农民增收中的作用越来越突出，在“公司＋基地+农户”等产业化模式带动下，广大农户将从畜牧业中获得更多的收入。发展肉牛生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展的重大意义。我国肉牛行业发展虽然面临着一些深层次问题，但业界已开始着手克服，前景仍然比较乐观。有关资料显示，目前我国育肥牛、18月龄以下肉用牛的年产量已逾50万吨，按国际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂已超过100家。这意味着将我国牛肉推向国际市场的商业力量已初具规模，并将引导着我国肉牛行业脱离传统的生产模式、迈向现代化畜牧业的行列。3.2.2需求潜力今后一段时间内，国内外牛肉需求市场将日趋旺盛，我国肉牛业也将会呈快速发展的势头。随着我国人们生活水平的不断提高，国内对牛肉的需求量日益增大。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，世界发达地区牛肉消费量占肉类比例超过一半，而我国仅占10%左右。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增。牛皮是制革工业的主要原料，随着人们生活水平的不断提高，制革工业对肉牛的需求量也不断增大。目前，国际肉牛市场需求正旺。近几年来，国外尤其是欧洲国家牲畜口蹄疫、疯牛病肆虐，养牛业持续滑坡，中国肉牛在世界市场上还是有一定的竞争力。我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的50%，成本及价格优势明显；拥有鲁西黄牛等一系列能够加工高档肥牛肉的优质良种，并开始为欧盟、美国、日本、俄罗斯和中东等国家和地区所认可。我国的牛肉出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着我国肉牛的品质提高和市场营销网络的健全，我国的牛肉产品在东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力很大。3.3产品方案3.3.1方案依据我国是一个养殖肉牛的大国，品种资源非常丰富，同时为了改良肉牛的品种，我国又先后从国外引进了一大批优良肉牛。从国外引进的肉种牛共同特点：后躯发育较好，臀部丰满，瘦肉率高，生长速度及饲料报酬较高。我国肉牛市场上比较走俏的种牛有：西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞、海福特、皮尔蒙特等。其中西门塔尔牛最主要的特点就是生长速度非常快，周岁体重可以达到450公斤左右，它的饲料转化率较高，深受养牛专业户的青睐。我国的肉牛市场主要是黄牛品种，较好的有鲁西黄牛、秦川牛、晋南牛、南阳牛等。秦川牛产于陕西关中，它的身体高大，适合农区作业，且肉质不错，同时它的繁殖率也比较高，一般情况下，一头母牛一年能产下一犊。总之，我国市场上肉牛的品种较多，规模化养殖，可以引进一些进口的肉牛品种育肥，小规模养殖，最好引进口肉牛和地方肉牛的杂交牛进行育肥。3.3.2产品方案根据已有的基础和市场发展趋势，本项目计划引进西门达尔基础母牛，形成基础基础母牛存栏数量达到400头的规模，并进一步完善场区的牛舍、道路等基础设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备，以扩大种牛生产规模。项目建成后，每年可向社会提供优质种肉牛胚胎700枚，出售后备基础母牛87头，淘汰基础母牛80头，后备种公牛46头，公犊牛161头。与扩建前相比，新增产品数量为：新增出售优质肉牛胚胎500枚，新增出售后备基础母牛73头，淘汰基础母牛50头，后备种公牛36头，公犊牛104头。3.4营销方案XX公司良种肉牛繁育场在基础设施、技术水平、基础母牛质量等方面在X区处于先进行列，市场定位面向X市南部山区的红寺堡开发区、同心县、盐池县及周边地区。项目实施后，将扎实做好市场营销工作，主要措施包括：（1）根据企业的特有优势和地域特点，打出具有独特风格的品牌。企业将在内部生产管理，外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。（2）与国家有关部门和行业协会积极联系，求得支持和认可，并在此基础上加大对市场和国内同行业的了解，并进行有益于发展的交流。（3）采取必要的手段，积极宣传，推荐项目产品，使产品早日得到认可。（4）确定项目产品重点发展地区和重点企业。采取优惠的政策积极这些地区和企业建立良好的合作关系。（5）建立售后服务与信息收集系统，及时做好售后服务与信息收集工作，在此基础上，面向用户提供技术服务。第四章建设单位基本情况4.1建设单位名称、性质及法人代表情况本项目建设单位为XX公司所属的良种肉牛繁育场，法人代表为Xxx（附件1），该公司成立于2008年6月，其经营的良种肉牛繁育场实行企业管理制度，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，由经理根据生产需要确定经济指标和技术指标任务，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理，任务明确，奖罚分明，年终考核以完成任务的好坏来衡量个人贡献大小和经营管理水平。4.2单位简介XX公司良种肉牛繁育场位于X区X镇云，占地面积约8000亩。公司始建于2008年初，10月份完成基本建设，11月初公司正式运营。公司的主要业务范围是为X区及周边地区提供良种基础母牛和技术服务。4.3人员及其构成项目承担单位基础条件优越。X中侨农牧业有限公司总资产1000多万元，公司成立以来本着“以人为本，恒心创业”的企业精神，公司所属的肉牛良种繁育场拥有一批有经验的管理、技术、饲养人员，此外，还聘请了X养牛方面的知名专家作为技术顾问，全场共有职工10人，具有初级以上技术等级和从事养牛5年以上的工人占50%以上，有管理和技术人员3人，其中畜牧兽医专业中级以上职称人员2人。年富力强，具有良好的敬业精神和业务素质。4.4现有能力和仪器设备状况4.4X中侨农牧业有限公司所属的肉牛良种繁育场青现存栏基础母牛225头，其中纯种秦川牛120头，西门达尔牛55头，利木赞牛50头，总建筑面积平方米；辅助生产建筑包括饲料加工车间一栋，建筑面积297平方米，青贮设施6个（3680立方米/个），总容积约22080立方米，移动式消毒间1栋，建筑面积约24平方米，生活管理建筑2栋，包括办公室、宿舍、食堂、门卫、值班室等，建筑面积288平方米。现有建筑物内容详见表4-1及附图2。表3-1牛场现有设施注：建筑面积不含青贮窖、污水处理、运动场等构筑物4.4该场现有仪器设备约台（套），主要包括生产设备、饲料加工设备、运输设备、供水供电等设备，内容详见表4-2。表4-1牛场现有设备清单4.5技术依托单位情况XX省畜牧工作站是区农牧厅所属的区级事业单位，现有科技人员28人。其中，胚胎生物工程博士1人，动物育种硕士1人；推广研究员9人，副研究员1人，高级畜牧师5人，畜牧师4人，技术力量雄厚。有5名具有高级职称的专业技术人员长期从事奶牛育种及饲养技术推广工作，其中2人入选X省跨世纪“313”人才，2人享受国务院政府特殊津贴。近年来，X畜牧工作站先后主持了十多个农业部、科技部和X省科研推广项目，完成并获省部级奖励的有11项，其中一等奖3项，二等奖4项，三等奖4项，组织编写学术专著11部，发表学术文章300多篇。完全具备项目实施的技术基础。第五章项目地点选择分析5.1项目选点原则项目选点坚持以下几个原则：（1）符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。（2）交通方便，充分利用当地已有的交通条件。（3）具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。（4）地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20°。（5）满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。（6）与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m（7）场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。5.2项目地点本项目建设地点位于X区X镇种畜场部东南侧，扩建的基础母牛舍、干草棚、青贮窖、粪肥发酵间及污水处理设施等全部建于原肉牛繁育场内。本项目建设地点交通便利，远离村庄，场区四周有大面积的农田，具有良好的防疫隔离条件，而且便于粪污消纳，有利于实现种养结合，发展生态农业。具体建设地点见附图1。5.3项目建设条件5.3.1气候条件X区隶属于X市，位于X平原中部，项目区是典型的大陆性气候。具有干旱少雨，日照充足，蒸发量大，昼夜温差大等特点。年均降水量193.6毫米，且多分布在7-9月份，年均温度8.8℃，无霜期平均160天，年均日照为2938.4小时。适宜多种畜禽生长繁殖。5.3.2资源情况X区现辖11个乡镇（办事处），115个行政村。2007底总人口35.6万人,其中农业人口21万人，X族人口占总人口的56%。2007年农民人均纯收入4926元，居全X省第一位。到2008年底奶牛存栏达到15.3万头，肉牛饲养量15万头，羊只饲养量75万只，生猪饲养量8万头，家禽饲养量231万只，肉类总产量2.4万吨，奶类产量45.1万吨，禽蛋产量1200多吨，实现畜牧业产值12.7亿元。X区耕地总面积为24.1万亩，2007年粮食播种面积26.8万亩，总产1.53亿公斤，饲草种植面积12.5万亩。为畜牧业发展提供了充足的饲料资源。5.3.3交通通讯条件项目区内拥有纵贯开发区的五金公路和黄孙公路，并且东西分别与101和315国道相通，交通十分便利。项目区内有多条高压输变电路通过，而且，扁担沟镇还有一个10万伏的变电所。因此，电力资源十分充足。便利的交通，完善的电力设施，为项目的建设提供了有利的条件。5.3.4基础设施条件5.3.4.1供水条件项目区地表水为自然降水，根据X水文手册量算，多年来平均降雨量为193.6毫米，主要集中在7-9月份，且利用率低。客水补给主要以扁担沟多个扬水系统供给。地下水资源为28万立方/年，地下水埋深为50-150米，矿化度1-3毫克/升，完全符合人畜饮水标准。加之，吊庄扶贫的人畜饮水工程项目已经投入使用，该场现有的供水能力为60吨/小时，完全能够满足扩建后种牛场的用水需要。5.3.4.2供电条件该场现有杆上变压器一个，变压器容量为80千伏安，能够满足扩建后项目用电。5.3.4.3扩建项目无供暖需要，供暖设施仅供应生活用房，无需增加供暖设施。5.4环保条件项目建设地点距离X区23公里，距主要公路1.05.5原材料供应条件X区有大小饲料生产厂多家，有兽药经营商户多家，有专业的饲料、建材市场，供应量充足，品种齐全，建设项目和项目生产过程中所需的主要物资在当地市场均能购进。第六章生产工艺技术方案6.1项目技术来源及技术水平6.1.1品种选择根据近几年国内引进种牛品种成功的经验及项目区以往引进种牛的情况，在众多的外国优良种牛中，选择西门达尔种牛。计划从国内购进50头西门达尔基础母牛，种牛按每头1.5万元估算，引种费用为75万元，引进的基础母牛主要用于生产后备基础母牛和胚胎，更新项目区种群血液，防止近亲繁殖。西门达尔肉用种牛品种特点及在我国的分布情况如下：西门塔尔牛原产于瑞士西部的阿尔卑斯山区，主要产地为西门塔尔平原和萨能平原。在法、德、奥等国边邻地区也有分布。西门塔尔牛占瑞士全国牛只的50％、奥地利占63％、前西德占39％，现已分布到很多国家，成为世界上分布最广，数量最多的乳、肉、役兼用品种之一。

该牛毛色为黄白花或淡红白花，头、胸、腹下、四肢及尾帚多为白色，皮肢为粉红色，头较长，面宽；角较细而向外上方弯曲，尖端稍向上。颈长中等；体躯长，呈圆筒状，肌肉丰满；前躯较后躯发育好，胸深，尻宽平，四肢结实，大腿肌肉发达；乳房发育好，成年公牛体重乎均为800--1200千克，母牛650——800千克。西门塔尔、肉用性能均较好，该牛生长速度较快，乎均日增重可达1．0千克以上，生长速度与其他大型肉用品种相近。胴体肉多，脂肪少而分布均匀，公牛育肥后屠宰率可达65％左右。成年母牛难产率低，适应性强，耐粗放管理。总之，该牛是兼具牛和肉牛特点的典型品种。

我国自20世纪初就开始引入西门塔尔牛，到1981年我国已有纯种该牛3000余头，杂交种50余万头。西门塔尔牛改良各地的黄牛，都取得了比较理想的效果。实验证明，西杂一代牛的初生重为33千克，本地牛仅为23千克；平均日增重，杂种牛6月龄为608．09克，18月龄为519．9克，本地牛相应为368．85克和343．24克；6月龄和18月龄体重，杂种牛分别为144．28千克和317．38千克，而本地牛相应为90．13千克和210．75千克。

6.1.2胚胎移植技术水平与来源本项目拟建立良种肉牛核心群，应用胚胎移植技术生产胚胎，从而加快肉牛良种繁育的速度。6.1.2.1胚胎移植技术胚胎移植又称借腹怀胎，是自家畜改良第一次革命－人工授精之后的第二次革命。人工授精技术和精液冷冻技术的应用，可成百倍、千倍地提高优秀种公畜在品种改良中的作用，然而母畜在品种改良中的作用总是受产仔数和世代间隔的限制，胚胎移植可充分发挥优良母畜在品种改良和育种中的作用，尤其是对于单胎家畜牛来说，通过超数排卵和胚胎移植技术可使供体的繁殖后代增加7－10倍。在家畜育种工作中，应用超数排卵和胚胎移植技术，可以加大选择强度，可以提高选择准确性，可以缩短世代间隔。其中，缩短世代间隔对于加快遗传发展更为重要。本项目应用超排技术生产胚胎，以加快良种肉牛繁育的速度6.2繁育技术方案6.2.1建立肉牛繁育体系根据X市X区及周边省区的自然条件，肉牛养殖现状及发展方向，建立肉种牛核心群，繁育西门达尔种牛，在项目区推广以西门达尔良种牛和本地黄牛的杂交模式，做到因地制宜，技术与效益统一，提高生产效率和经济效益。该项目可作为X市肉牛品改的龙头，与X区及所辖的市县区、乡各级畜牧站密切配合实施如下的黄牛改良工作。图6-1肉牛繁育体系6.2.1建立核心牛群购进纯种西门达尔母牛组成核心群，将选择优良的西门达尔肉用基础母牛作供体，通过超数排卵和非手术采胚方案获取较多胚胎，极大地提高有限种畜资源的利用效能。图6-2胚胎体内生产技术路线图6.3工艺技术方案6.3.1主要生产技术指标（1）核心群每头基础母牛每年平均超排次数1次，然后参加配种，每年自然分娩1次；（2）每次超排的平均可用胚胎数5枚；（3）鲜胚移植平均受胎率60％；冷冻胚胎移植受胎率50％；（4）产犊成活率98％以上。（5）配种年龄16～18月龄（6）成年基础母牛年繁殖率75～80%（7）青年后备基础母牛年繁殖率65～70%（8）更新率20%（9）犊牛6月龄成活率95%；后备牛成活率98%。6.3.2扩群计划及周转6.3.2.1扩群计划通过种肉牛场内原有的225头基础母牛及引进的50头基础母牛组建本项目基础母牛群，经扩繁，到2014年达到正常生产水平，存栏基础母牛400头，青年后备母牛166头（出售87头），育成牛195头，犊牛211头。详见表6－1。表6-1扩群计划表6.3.2.2牛群周转扩建后纯种繁育场存栏400头成母牛，后备基础母牛166头，每年产犊424头（其中青年后备牛按50%产犊率计算），选留母犊养到15～18月龄体重达到350～400公斤配种，一部分作为后备种牛留种，其余作为后备基础母牛出售。公犊牛饲养6个月，按25%的选种率选择后备种公牛，其余公犊牛出售，正常生产年，每年饲养公犊牛51头，育成公牛49头。正常生产年每年淘汰基础母牛80头，更新牛由后备基础母牛补充，每年出售青年后备基础母牛96头，出售后备种公牛46头。正常年年末牛群存栏头数见表6-2。表6-2牛群组成表6.3.3饲养工艺6.3.3.1饲养方式（1）犊牛：3月龄以内与成母牛同栏饲养，3月龄后采用群栏饲养。喂定量饲料时在舍内饲喂，其余时间犊牛可在牛舍及运动场内自由活动。（2）育成牛：采用散放饲养，自由卧栏休息，由饲料车送料，运动场自由活动和饮水，舍内定期由专用车清粪。（3）青年牛、成母牛：采用散放与隔栏相结合的饲养方式，喂定量饲料时用扣头颈枷舍内饲喂，其余时间可在牛舍及运动场内自由采食。饲料由专用饲料车送料，运动场自由活动和饮水，定期由专用车清粪。（4）人工受精在胚胎移植实验室内进行。6.3.3.2饲养管理为了便于饲养管理，根据牛的年龄和饲养管理特点，将牛群划分为犊牛群、育成牛群、青年牛群、成年牛群。（1）成母牛分群饲养管理，设计成母舍2栋，每栋饲养150头成母牛，产前1周转至分娩牛舍。（2）犊牛3月龄内犊牛，与母牛同栏饲养，并逐月加喂饲料。（3）后备牛3月龄以上犊牛、7月龄至配种前的育成牛，按月龄和体重分群饲养管理，采用小群散养，每栏10头，配种后的青年牛单栏饲养。（4）临产牛群即将分娩的牛群，在分娩前一周转入产房。6.3.3.3饲料用量及供给（1）饲料用量达产年后各类牛只饲料用量见表6-3。表6-3各类饲料用量计划表单位：公斤、吨（2）饲料供给1）青干草：年需要青干草724吨，由当地购买，存放在场区的干草棚，在饲料调制间将其粉碎后，存放在饲料库，饲喂时与精饲料搅拌混合均匀，由饲料搅拌混合车运入舍内饲喂。2）青贮饲料：以玉米青贮为主，全年需青贮饲料1093吨。3）精饲料：年需精饲料437吨。本项目购置固定式饲料搅拌车一辆，每天饲喂前，将干草、青贮料、精饲料等全部放入搅拌车内搅拌匀均后，制作成全混日粮，再通过饲料运输车将其运送到各类牛舍内饲喂。6.3.3.4给水（1）水质标准牛饮用水应符合畜禽饮用水水质标准。见表6-4。表6-4畜禽饮用水水质标准（2）日用水量标准成母牛50升/头青年牛40升/头育成牛30升/头犊牛10升/头生活用水60升/人（3）用水量项目每天生产、生活等用水总量41立方米，见表6-5。（4）供水牛舍内不设饮水器，舍外运动场设自动饮水系统。表6-5用水量表单位：立方米6.3.3.5运动场的处理（1）运动场面积按每头平均10平方米，在设计上，运动场要设置补料槽、补盐槽及供水设备。（2）场地要求牛的运动场场地要求土质地面，场内应经常保持干燥，运动场向外要有一定坡度，排水畅通，不能有积水。运动场分立砖地面部分与局部混凝土地面，晴天在立砖地面休息，雨天则在凉棚休息。（3）饮水每个牛群，在运动场适宜的位置，设有自由饮水器。给排水要方便。6.3.3.6清粪方式牛舍及运动场采用干清粪工艺，种肉牛场平均日产鲜粪约13.0吨，鲜牛粪每天运到堆粪场堆积发酵，然后作为有机肥料供给周围农户使用。6.4兽医卫生防疫为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产安全、肉牛饲养及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施：（1）牛场应具有严格的卫生管理制度：工作人员应定期进行体检，取得健康合格证方可上岗。工作人员进入生产区应消毒并穿戴洁净工作服；种肉牛场应尽量做到“谢绝参观”，特定情况下，参观人员在消毒后穿戴防护服方可进入。（2）免疫防疫：牛场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜免疫程序和免疫方法。（3）疫病监测［1］牛场应依照《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案。［2］牛场常规监测的疾病至少应包括：高致病性牛结核、布氏杆菌病、牛流行热、口蹄疫、牛传染性胸膜肺炎、牛瘟。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。［3］根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。（4）疫病控制和扑灭：牛场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据《中华人民共和国动物防疫法》采取以下措施：［1］驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政管理部门报告疫情。［2］确诊发生高致病性病情时，牛场配合当地畜牧兽医管理部门，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施；发肉牛结核病等疫病时，应对牛群实施隔离和净化措施；全场进行彻底的清洗消毒，病死牛的尸体按GB16548进行无害化处理，消毒按GB／T16569进行。（5）记录：牛都应有相关的资料记录，其内容包括：牛的来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况。所有记录应在清群后保存两年以上。第七章项目建设目标7.1项目建设的指导思想本项目建设的指导思想是以市场需求为导向，以科技创新为动力，以提高社会效益为中心，加快改良繁育步伐，在企业发展的同时，带动农户脱贫致富，促进X市畜牧业经济发展。7.2项目建设目标本项目建成后，基础基础母牛存栏数量达到400头，并以此为基地建立核心牛群。项目建设的主要任务是饲养纯种肉用母牛，繁殖供杂交用的纯种牛，形成“大规模、高标准、集约化、高效益”的良种肉牛繁育推广基地，为项目周边地区肉牛品种改良扩大良种牛源。项目实施后，生产技术、质量及管理水平达到全国先进水平。7.3建设规模本项目建设规模是根据市场调查情况，资源情况及企业经营能力综合考虑确定的。项目建成后，饲养成年种肉牛400头，青年后备牛80头，育成母牛192头（部分自留，部分配种妊娠后出售），育成公牛49头，母犊牛106头，公犊牛51头，全群存栏878头。7.4建设内容依据上述建设规模，确定如下的建设内容。（1）新建基础母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面积1440.0平方米。（2）新建干草棚1栋，建筑面积324.0（3）新建粪肥发酵间1个，建设面积1071平方米。（4）新建污水处理施1处，每个300立方米。（5）新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。（6）新修场区内道路640平方米。（7）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台（套）。7.5总体布局本项目建设总平面布局本着合理规划，节约用地，满足生产和饲养工艺要求的原则进行布局。新建2栋基础母牛舍布置在原基础母牛舍西侧，左右排列，并与原有基础母牛舍平行；新建干草棚位于原有基础母牛舍南侧，并与之垂直布置。新建粪肥发酵间、污水处理设施及安全填埋井等污染相对较大的设施布置在场区的西侧，并与新建基础母牛舍距离40米以上，中间用绿化带隔离。本项目是在种肉牛场原场区内进行，布局基本合理，符合工艺流程要求。详见附图2。第八章项目建设内容8.1建筑工程8.1.1建设内容根据2008年《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》的要求，结合现场区的实际情况，本项目拟新增建筑工程总面积3384.0平方米，其中牛舍2880.0平方米，扩建运动场28808平方米，建筑工程内容详见表8-1。表8-1主要建（构）筑物一览表注：建筑面积不含青贮窖、污水处理等构筑物 8.1.2土建说明（1）牛舍：采用有窗建筑形式，砖混结构，轻钢屋架，轻型保温屋面，条形基础。混凝土地面。（2）粪肥发酵间：砖混结构，轻钢屋架，轻型保温屋面，条形基础，混凝土地面。（3）运动场：运动场底层用三合土夯实，地面铺砂，四周有排水沟，中间高，四周低，坡度不大于1%。（4）干草棚：开敞式，0.6米矮墙，排架结构，钢筋混凝土柱，三角形屋架，屋面为石棉瓦。条形基础，混凝土地面。8.2公用工程8.2.1给排水8.2.1.1给水（1）水源：用水由自备井供水。场区现供水设施供水能力为每小时60立方米。（2）用水量：用水量包括饲养用水、人员用水和绿化用水，计算得到项目每日总用水量为41吨。（3）供水系统：场区内输配管线采用生产、生活、与消防共用的管线系统。管线在厂区内呈环状布置。供水从主干管引到各用水点。8.2.1.2排水排水分生产污水、生活污水和雨水三种。三种排水分开进行。（1）生产污水：主要为牛舍产生的污水，经处理后排出场外。（2）生活污水：场内的生活污水经化粪池处理后排放。（3）雨水排放：雨水排放采取有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水明沟。8.2.1.3消防场区的消防系统与给水系统合用，消防用水量为：室内10升/秒，室外15升/秒。根据消防要求及建筑情况设立室外、室内消防栓，室内消防栓按间距40米计。室外地下消防栓按不大于120米设立。未设室内消防栓的房屋，配置干粉灭火器。8.2.2供电8.2.2.1供电电源现供电电源已引入场区，并建有变电室。现有供电能力为80千瓦。8.2.2.2供电负荷全场负荷为动力和照明两项。项目完成后总容量为60千瓦。8.2.2.3供电设计配电室供电采用树干式与放射式相结合供电的方式。对主要供电负荷，采用单独回路供电。场区低压供电线路采用架空形式。8.2.2.4照明设计（1）对主要建筑物，在负荷中心设置总配电箱，按需要设若干分配电箱。总配电箱给分配电箱供电，采用放射方式。（2）在总配电箱进线处，进行重复接地然后将中性和保护线严格分开，以形成三相五线制系统。（3）照明线、插座线路和空调线路和开关分别装设。（4）在终端配电箱的进线外设漏电保护开关，对它下面的每个插座进行漏电保护。分断路器对短路和过载进行保护。（5）各建筑物根据作用和功能不同分别采用荧光灯、白炽灯灯具，路灯采用高压钠灯。8.2.2.5防雷接地防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针。8.2.3供热场区设施如办公室、宿舍、食堂等冬季需要供暖，现锅炉房采用1台0.5吨燃煤锅炉。8.3设备选型方案设备选型是项目建设中的重要环节，根据本项目生产的实际需要，应购置固定式饲料搅拌车、通风设备、饲养设备、性能测定设备等。部分性能测定设备需进口。其余设备可从国内选购。本项目设备采购计划是根据需要进行调研及厂家询价并咨询有关专家而确定的。项目新增设备情况见表8-2。表8-2主要设备一览表第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据（1）建筑工程费用：根据建筑结构形式，根据X市工程项目概算定额标准和X市建筑工程的实际造价情况确定。（2）设备安装费：根据设备厂家报价及调研结果确定。（3）设备运杂费：按设备厂家报价分别计算，有些设备报价包括设备安装运杂费。（4）场区工程费：按初步拟定方案的场区道路、场区照明、排污管网方案估算。（5）建设单位管理费：依据财政部财建[2002]394号文确定，按工程费用的1.5％确定。（6）勘察设计费：依据国家发改委计价格[2002]10号文，按工程费用的3.0％计。（7）环评费：按填写环评报告表估算。（8）引种费：按引种数量及当前种畜价格估算。（9）预备费：按工程费用和其他费用的5%计。9.2项目投资估算项目总投资为474.73万元，该总投资包括建设投资和铺底流动资金，无建设期利息。建设投资总计454.81万元，包括工程费、工程建设其它费和预备费三个部分，其中工程费336.81万元，工程建设其它费96.0万元（含引种费75.0万元），预备费22.00万元。本项目铺底流动资金19.93万元。详见附表1、2、3、49.3资金来源与筹措项目总投资474.73万元，资金来源采用包括申请国家专项资金、企业自筹两个渠道筹措资金。申请中央财政扶持资金200.00万元，企业自筹274.73万元。详见附表5。9.4流动资金流动资金采用固定资产比例法计算，按工程费用336.81万元的20%，计算得到流动资金为66.43万元。铺底流动资金按全部流动资金的30％计，为19.92万元。第十章项目建设期限和进度安排10.1项目实施进度计划10.1.1进度安排说明项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、设备采购、施工、试生产。10.1.2项目实施进度项目建设拟在一年完成，具体实施计划见表10-1。项目实施期限：2009年1月～2009年12月。2009年1月～2009年3月：完成项目前期工作，包括项目立项准备、批复以及项目前期筹备；完成建设地点勘探、测量、设计工作以及项目报建，招、投标工作。2009年4月～2009年5月：完成土建工程。2009年6月～8月：完成配套设备及附属工程的采购安装工作。2009年10月～12月：完成项目资料整理、结算审核，并进行项目验收。表10-1项目实施进度表第十一章环境保护与劳动安全及兽医卫生11.1项目区环境现状项目区周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源均无任何污染，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证项目产品的质量。11.2主要污染物及对周围环境的影响该项目投产后产生的主要污染源有：牛场的粪便、生产污水以及饲料加工设备产生的噪音。11.2.1噪声主要来自生产过程中各种机械噪音，包括饲料加工车间秸秆揉搓机、粗颗粒粉碎机组和预混饲料加工机组等，其噪音强度在84～95dB（A）范围。11.2.2污水污水的水量和水质（估计值）：肉牛繁育场污水主要来自于牛粪尿、牛圈冲洗水、消毒水等，污水每天产生量为12m3，其中生产污水量10m3/d牛场污水的主要水质指标为：CODCr在5000～15000mg/L，SS在1000～6700mg/L，NH3-N在500～1000mg/L。污水中富含氮磷、有机物、高悬浮物，是一种高浓度有机废水。若处理不当，会造成水环境严重污染。11.2.3固体废弃物该工程中的固体废弃物主要为粪便及病死牛等，其中粪便产生量约4537吨/年。牛场粪便产生量大，过于集中，如果露天堆放，污染大气、土壤和水质，传播疾病，可引发“畜产公害”，其中含有大量病原体，不经发酵直接施田有潜在危害，且受季节性、运输距离等影响。不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水，不仅严重地污染了周围的环境，也威胁着牛场自身的持续、健康发展。牛在整个生长过程中由于各种原因，会有死亡发生，除一部分系难免的正常死亡外，相当一部分系患病至死。据测算，畜禽死亡率为5%。病死牛产生量每年估计在30头左右，重量约为2～3吨。如此多的尸体必须加以有效的处理，如果不加以处理，会造成环境污染，甚至被不法分子加工后流入食品市场，危害人民身体健康。11.3采用的标准（1）《集约化畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（3）《环境空气质量标准》(GB3095-1996)（4）《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）（5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（1995年10月）（6）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81－2001)（7）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）11.4综合利用与治理方案11.4.111.4.1.1新建污水处理设施为扩建项目的实施创造了良好的条件。新建污水处理工艺采用廊道式污水处理设施治理模式，具体污水处理工艺流程见图9-1，处理后的污水CODCr≤70mg/L，BOD5≤25mg/L，SS≤60mg/L，NH3-N≤15mg/L，该污水完全能达到《养殖业污染物最高允许日均排放浓度》（GB18596-2001）和《农用灌溉水质标准》（GB5084-92）（具体参数见表9-1）。表11-1废水污染物排放标准与灌溉水质标准主要指标经处理后的污水主要用于本场的绿化灌溉或周边农田和果园（项目建设地点周围有大面积的农田和果园）；在作物不需灌溉时，污水将存放到场区的氧化塘内等来年再浇灌，因此处理后的污水不会对周边造成二次污染的问题。11.4.1.2新建污水处理工艺说明①预处理部分污水中未加处理的悬浮物及其它杂质，如直接进入后续生物处理设备，将会造成后续处理设备负担过重，使处理效果下降，无法达到预期效果因而需对污水进行预处理。预处理部分采用格栅。能有效去除悬浮物，以保证后续处理工艺正常运行。②调节池养殖场排水方式为间歇式排水，排水量变化较大，本方案选择调节时间接近5天，调节池容积60立方米。为确保排水调节平衡，在调节池内进行合理分区设计，以保证整个处理系统的稳定运行。为避免二次提升，降低能耗和运行费用，将调节池设计成地下式。同时也有利于冬季的保温和避免调节池臭味的扩散，改善污水处理场周围的环境空气质量。③污水处理设施本项目污水处理采用廊道式生物处理设施。廊道式生物处理设施采用国际上最先进的挡板式厌氧反应器为主体处理工艺，结合好氧处理技术，将其组合成有机的整体。挡板式厌氧反应器是在反应器内垂直于水流方向设多块挡板来维持反应器内的较高的污泥浓度，以减少水停留时间，挡板把反应器分成若干上向流室和下向流室，以便污泥聚集，使污水充分混合，增加有机物与厌氧污泥接触的机会，提高去除率。挡板式厌氧反应器不需要升流式厌氧污泥床需要的颗粒化污泥，由于挡板的拦截，可有效的控制污泥的流失，而且不用设三相分离器，使设备形式达到最为简化。好氧处理采用生物接触氧化法，该法是一种成熟的处理工艺，已成功的用于污水处理，在反应池内加设填料，使微生物附着在其表面大量繁殖，加快有机物的分解速度，使污水得以净化。用本处理方法，可使排放水达到指标要求。11.4.2固体废弃物处理11.4.2.1扩建牛场每天约有12.4吨的粪便产生。采用牛舍内人工清粪，通过运输车把牛粪便运送到粪肥发酵间堆积发酵。因牛场周围是大面积的农田，当地农户对粪肥的需求量很大，所以牛场每天产生的粪便在堆粪场短暂堆积后，卖给周边的农户用作肥料。11.4.2.2病死牛尸体的处理采用填埋的方法进行彻底处理，可避免尸体随意丢弃、作为饲料再利用或流入市场造成食品污染，本项目新建安全填埋井2个，填埋井为混凝土结构，每个井直径2.0米，井深3米。按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81—2001）的有关要求，进行填埋时，在每次投入病死牛尸体后，覆盖一层厚度大于11.4.3噪声治理（1）噪声大的设备，如秸秆揉搓机、粗颗粒粉碎机组和预混饲料加工机组等，尽量选用低噪音设备。（2）采用隔音罩，用于各噪音较大的设备。（3）采用隔离的方法将噪音大的设备单独隔离。采用上述综合降噪音措施后，各车间工作区的噪声可控制在85dB以内，目前所有设备生产及生产工艺技术已经非常成熟，控制噪音不很困难。将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。11.5环境影响评价本工程采用综合治理模式，遵循了减量化生产、无害化处理、低廉化治理，资源化利用原则，可做到污染物达标排放，满足了本项目污水、粪便的治理目标，符合我国的环保科学技术产业化发展及社会、环境与经济发展的要求，也符合国家发展集约化畜牧业和环保产业的政策精神。本工程产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则，经处理达标后全部还田，因此不会对周围地表水环境产生大的影响；粪便采用堆积后出售给周边的农户，作为有机肥用于农田及果园施肥；尸体采用安全填埋的方式进行无害化处理，使产生的固体废物都不会引起二次污染；项目拟选用低噪声设备和设备噪声通过减振、消声、隔声和距离的自然衰减，能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅱ类标准要求。通过对建设地区环境现状以及建设项目对环境产生的影响进行分析，项目建设对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。11.6劳动安全保护11.6（1）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）；（2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ级；（4）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》（GB84－97）。11.6本项目是扩建工程，扩建内容主要包括建设基础母牛舍粪肥发酵间、运动场和青贮窖等。项目场址对防暴雨、防洪水、防雷击等自然灾害方面均有相应的对应工程设施，一般不会影响安全生产。11.6.3项目生产所需原料和生产的产品无毒、无害。同时，生产流程安全可靠，能够产生的主要危害因素：（1）牛场粪便散发的臭气；（2）动力设备在运行过程中产生的震动和噪音。11.6.4劳动保护（1）饲料加工车间内设置通风除尘装置，保持车间内安全。对粉尘源采取密封为主、除尘为辅的措施，有效降低仓内粉尘浓度。（2）采用合理的工艺流程，先进的设备，较高的自动化程度，大大改善生产工人的操作条件，降低工人的劳动强度。（3）各种电气设备、传动部分、均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。（4）项目生产、管理人员根据工作场所条件配备工作服和劳保用品。11.6.5（1）场区总平面布置各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路要划分清洁道与污染道，避免交叉，同时要满足消防与运输等方面的要求。（2）舍内工艺设备及辅助设施在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。（3）电气要求1）电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。2）各类机械设备的传动装置均装有安全防护罩。3）采用先进、可靠、成熟的工艺路线和设备。11.7卫生防疫11.7.1卫生防疫是本项目安全生产的重要保证，因此在项目设计上对牛场有着严格的要求。为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施。11.7.1.1牛场布局和要求（1）生产区和办公区要严格分开，场门、生产区和牛舍入口处应设置消毒池。（2）牛场内不准养鸡鸭；患结核病和布氏杆菌病的人不准入场喂牛。11.7.1.2建立经常性的消毒制度（1）场门、生产区、牛舍入口处消毒池内的药液要经常更换，保持有效浓度。外来人员需消毒后由有关人员陪同参观。（2）牛舍内要经常保持卫生整洁，通风良好，厩床每天需打扫干净，每周消毒一次，每年春、秋季各进行一次大的消毒。（3）在舍内牛转群或转舍后，要对整个牛舍及用具进行一次彻底的消毒。11.7.1.3建立系统的防疫、驱虫制度（1）从外地引进牛时要检疫，检疫合格的牛要进行全身消毒和驱虫后方可进场，进场后仍应隔离观察15～30天，确认健康后再并群。（2）按照牛的免疫程序，合理准确免疫。（3）谢绝无关人员进场，不从疫区购买草料和畜禽，工作人员进入生产区需更换工作服，饲养员不得相互使用其它牛舍的用具及设备，牛场内应消灭老鼠及蚊蝇；坚持定期驱虫。11.7.1.4发现疑似传染病时，应及时隔离（1）当有传染病发生时，应及时诊断，进行临时检疫。被病牛及疑似感染牛污染的场地和其它东西都必须严格消毒或焚烧处理。（2）传染病扑灭后疫区解除封锁前，进行一次彻底消毒。贮粪场的牛粪中常含有大量细菌及虫卵，应集中处理，可在其中拌入消毒药。也可采用堆积发酵法，高温杀灭病菌及虫卵。11.7.1.5牛群主要疫病免疫接种方法和程序有计划地给健康牛进行预防接种，可以有效地抵抗相应传染病的侵害。根据我国的疫苗研制应用状况和传染病流行规律，制定牛饲养场传染病免疫程序。11.7.2（1）兽医及时诊断、调查疫源、根据疫病种类做好隔离、消毒、紧急防疫、牛病治疗和淘汰等工作，做到早发现、早确诊、早处理、把疫情控制在最小范围内。（2）发生人畜共患病时，必须同时报告卫生部门，共同采取扑灭措施。（3）在最后一头病牛淘汰或痊愈后，需经该传染病最长潜伏期的观察，不再出现新病例，并经严格消毒后，可撤消隔离或申请解除封锁。第十二章组织管理与运行12.1项目实施组织管理12.1.1管理机构与职能本项目由项目主管单位X区畜牧局全权负责，组成由基建与财务负责人及项目实施单位负责人参与的项目建设领导小组，同时抽派责任心强、经验丰富、有专业知识的同志负责项目的具体工作。12.1.2工程的建设本着投资少、设计合理、保证工程质量的原则进行。整个工程严格按照国家有关要求进行，项目前期、工程设计、施工、设备安装等项工作均选择有资质的单位来执行，并签订严格的合同。重大问题由集体决定。12.1.2项目领导小组根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决实施过程中出现的各种问题。12.1.2实施中，动态监控进度和投资，并与计划比较，对超出的工期与投资及时采取补救措施。12.1.2资金的使用要提前做出计划，申报主管领导及上级领导，得到批复后方可动用资金，严格控制资金流向，未经项目工作组长批复，不得动用资金；对每批款项的流入和流出要及时做好记录，事后要进行确认。12.2项目建成后组织机构与职能12.2.1项目建成后，由项目实施单位进行统一经营管理，本项目的经营管理实行场长负责制。XX公司良种肉牛繁育场组织结构见图11-1。12.2.2项目完成后，牛场实行企业管理的办法，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，根据不同生产岗位的量化指标进行生产承包责任制，按有关牛场的管理办法和有关标准、技术规范，负责具体的日常生产和管理，为当地及周边地区提供合格的优质种牛。12.2.3人员配置及培训12.2.3扩建后的牛场将根据管理、生产、销售、后勤需要安排劳动力，尽量压缩非生产人员。在人员构成中，部分管理人员同时兼任技术工作。扩建后定员18人，其中现有种牛场劳动定员12人，扩建种牛场新增劳动定员6人，种牛场劳动定员具体安排如下：管理人员2人、畜牧兽医技术人员2人、后勤保障人员3人，饲养人员8人，饲料加工人员2人，粪污处理1人。总计18人。12.2.3.2人员培训是项目建设的不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求根据项目的要求，全场录用人员除招聘部分高、中、初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，选派到外地学习，确保管理到位、技术到位。全场从业人员按农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。项目对各类上岗人员在上岗前进行必要的考核，合格后方可上岗。从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大学本科水平以上学历，熟悉本专业国内外最新发展与动态。12.2.3.3项目运行机制项目建成投产后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。第十三章经济、社会效益分析本项目报告按照国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价法和参数》第三版所规定的原则和方法进行。13.1基本数据与说明13.1.1项目计算期项目计算期为15年，其中建设期1年，因本项目为扩建项目，扩大种牛生产规模中，约有三分之一为外购，其余全部为现有种牛扩繁，所以本项目投产期为4年，投产期生产能力分别为25%、50%、60%、90%，达产期10年。13.1.2本项目为扩建项目，销售收入按有无项目对比增量计算。本项目有项目与无项目及增量正常生产年产品品种、产量及销售收入见表13－1、表13－2、表13－3.。表13－1无项目销售收入表表13－2有项目销售收入表表13－3增量销售收入表13.1.3销售税金及附加：根据有关规定，本项目免征增值税及附加。13.1.413.1.4生产成本包括饲料、防疫及超排药物费、、燃料动力、人员工资等内容。总成本估算详见附表7。本项目为改扩建项目，成本费用按有无项目对比增量计算。有项目与无项目正常生产年直接生产成本见表13－4、表13－5、表13－6。表13－4无项目直接生产成本表表13－5有项目直接生产成本表表13－6增量直接生产成本表13.1.4.2固定资产折旧固定资产折旧按平均年限法计算，牛舍、房屋及构筑物按20年计，残值率为5％。设备折旧按10年计。引种费按5年计。不计残值。内容详见附表6。13.1.4.3无形及递延资产无形资产及开办费按10年摊销，递延资产按5年摊销。13.1.4.4修理费按固定资产投资的1.5％计。13.1.4.5销售费用销售费用为在销售过程中发生的一切费用。按销售收入的8%计取。13.1.4.6其他管理费其他管理费为日常开支，按销售收入的2%计取。13.1.5盈余公积金按利润的10%计取。13.1.6所得税本项目为畜牧养殖业项目，根据国税发［2001］124号文件，免征所得税。13.1.7基准贴现率基准贴现率按8%计。13.2财务评价13.2.1该项目计算期15年，年均销售收入714.83万元（全部），年均利润220.68万元。投资利润率46.48%，按基准收益率8%，财务净现值为133.1万元，累计实现财务净现值1511.1万元。静态投资回收期4.18年（含1年建设期），动态投资回收期4.59年（含1年建设期），所得税后计算内部收益率为18.26%，财务净现值为423.64万元（i=8%），动态投资回收期8.74年（含建设期），静态投资回收期6.94年（含建设期）。详见附表8、9。13.2.以生产能力利用率表示的盈亏平衡点因本项目是生产农业初级产品，目前农业税已经取消。因此，无销售税金。BEP=〔年均总固定成本/（年均销售收入-年均总可变成本-年销售税金）〕×100%=〔80.3/（714.83-368.2）×100%=23.16%计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的23.16%，本项目就可实现应盈亏平衡。9.6.2以销售收入表示的盈亏平衡点BEP=〔年均总成本费用/（年均销售收入-年销售税金）〕×100%=〔494.15/（714.83〕×100%=69.13%计算结果表明，在其他财务指标不变的情况下，只要本项目的年销售收入达到494.16万元，就可实现盈亏平衡。13.3社会效益及生态效益本项目的建设实施，不但能够取得一定的经济效益，更重要的是能够取得十分明显的社会效益，主要体现在以下几个方面。（1）对贯彻落实国家、省、市的农业产业化政策有重大意义我国政府对农业的政策是：积极发展农业产业化经营，形成生产、加工和销售有机结合和相互促进的机制，推进农业向商品化、专业化、现代化转变。本项目根据当地自身的特点，努力抓好具有区域特色、能带动当地农牧业发展的产业，由此促进农业经济的发展。本项目建设，贯彻落实了国家、X省、市政府的关于农业发展和战略决策，把发展农牧业的工作