项目可行性研究报告-详细模板

集团有限公司科学技术项目可行性研究报告项目名称：项目单位：项目负责人起止时间：

立项必要性自2002年电力体制改革实施以来，电力行业破除了独家办电的体制束缚，从根本上改变了指令性计划体制和政企不分、厂网不分等问题，初步形成了电力市场主体多元化竞争格局。为了进一步深化电力体制改革，解决制约电力行业发展的突出矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级，2015年3月中共中央和国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)，勾勒了电力市场化改革的顶层设计。9号文明确了电力改革的目标，提出“区分竞争性和垄断性环节，在发电侧和售电侧开展有效竞争，培育独立的市场主体，着力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局，形成适应市场要求的电价机制，激发企业内在活力，使市场在资源配置中起决定性作用”。2015年11月，国家发改委、国家能源局联合发布了新一轮电改的6份配套文件。配套文件从市场基本制度、价格机制、市场体系的建立等方面构建了一套完善的政策框架，标志电改从顶层设计进入到全面“施工”阶段。其中，《关于推进售电侧改革的实施意见》对售电侧市场的准入和退出机制作了创新性安排，这是新一轮电力体制改革的一个亮点。《实施意见》中提出，向社会资本开放售电业务，多途径培育售电侧市场竞争主体，有利于更多的用户拥有选择权，提升售电服务质量和用户用能水平。售电侧改革后，参与竞争的售电主体可分为三类：一是电网企业的售电公司；二是社会资本投资增量配电网，拥有配电网运营权的售电公司；三是独立的售电公司，不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务。根据国家部署，电网企业对供电营业区内的各类用户提供电力普遍服务，保障基本供电，承担其供电营业区保底供电服务；发电企业及其他社会资本均可投资成立售电公司；拥有分布式电源的用户，供水、供气、供热等公共服务行业，节能服务公司等均可从事市场化售电业务。电网企业参与售电能够保障用电的稳定性，其拥有丰富的配网管理经验以及技术和运维等人才；但是电网企业传统的管理模式成为营配用售一体化实现的壁垒，电网企业的营销业务、配电业务、用电业务和售电业务分别属于不同的部门管理，缺乏统一的业务平台支撑，存在着配电自动化、用电信息采集、营销等不同的系统平台。在用户侧，电网企业可以满足快速接电、缴费便捷、快速抢修等基本的用电需求，但在高级需求比如能效服务、需求响应、信息服务、金融服务方面，缺乏市场化售电经验以及业务支撑。电网企业的售电公司将是具有独立法人资格、独立运营的经营实体，与输配电业务、调度业务、非市场化业务隔离，因此售电公司需要营配用售一体化的运营平台支撑，现有营销、配电系统和运营体系远远不能满足未来电网企业售电公司的需求。售电公司以外，针对某个区域（如园区、大型工矿企业、大型物业等）的能源服务公司，统一管理电、水、气、热等多种能源。这类能源服务公司，没有电网企业针对营配用售那么严格的职能分隔，但对不同的能源形式，往往分别部署管控系统。各系统之间缺少关联，系统之间的数据标准、模型不一致，常常无法进行信息交换，从而导致用能效率低下，服务水平难以提升，直接影响公司经济效益。因此，针对新型的售电公司以及区域能源公司，开发结合多种能源接入的营配用售一体化的xxxxx系统，对其提高用电用能效率、提升服务水平、增强市场竞争力具有重要意义。对xxxx公司，该系统填补了xxxx用电侧领域系统产品的一项空白，在大量售电公司不断建立的形势下，可帮助公司占据该新型市场的份额。同时，该系统也是能源互联网和智慧城市相关的xxxx系统的基础。xxxx系统是大数据平台的首个完整应用，对后续的大型应用系统的开发将提供一个应用范例。国内外同类产品水平综述xxxx系统是面向售电公司（特别是有配网资产的售电公司）、区域能源公司（如地方电力公司、园区、大型企事业单位等）的综合性技术支撑平台，将营销、配电、用电、售电以及用水、用气、冷热量等众多业务集成在统一的大数据平台上，进行一体化管理。目前国内市场上，营销业务系统、配电管理系统、用电信息采集系统、售电管理系统等相关产品已比较成熟，应用也比较广泛，它们各自独立运行，共同支撑了国网体系内的营配用业务。但是，随着电力市场化改革的开展，售电公司的诞生，以及技术和应用的不断发展，这些产品与新的应用需求之间产生了鸿沟，难以满足新形势下的市场需求。例如，用电信息采集系统主要对电表数据进行采集和管理，不能满足水、气、热等数据采集与管理的需求，认识到这一不足，国网营销部开展了四表合一示范应用，对电、水、气、热进行一体化采集与管理；在四表合一解决了能源数据的获取之后，对能源大数据的处理和分析将成为日益突出的问题，这是能源领域应用发展的必然趋势。因此，应用和需求的发展变化，特别是电力市场化改革产生的新形势、新需求，迫切需要新产品、新技术予以满足，基于大数据的能源综合管控平台正是这样的新产品。目前这类综合型产品在市场上的应用尚不多见，采用的仍然是传统的自动化信息化技术，国内主要厂家大多还处在研发阶段，以解决现有产品不足的问题。国外（主要是欧美国家）开展电力市场化改革比较早，配电公司建设AMI高级量测体系，大多都集成水、气、热等能源运行数据，通过整合公用事业公司、调度机构、输配电公司的各种数据，建立能源数据平台，开展能源大数据分析，用于预测、优化控制、需求响应、节能、降低电网运营成本、预测并应对系统故障、掌握用户耗能情况等。这类能源综合分析应用的特点是：1）各种类型数据与各种业务的高度融合；2）大量应用云大物移技术；3）在大数据分析及挖掘上达到很高的实用化水平。目前，国外这类能源综合分析应用类的产品比较成熟，应用也比较广泛。产品竞争性分析产品自身的技术竞争力本系统的技术竞争力表现在以下方面：1）综合多能源（电、水、气、热）多业务（营、配、用、售）的一体化设计。2）采用可对海量数据实时处理的大数据平台，独创性地实现了针对海量实时数据的分布式计算技术，可实现高效快速的数据获取、数据处理、数据挖掘及数据分析。3）高度的可伸缩性和可扩展性。可伸缩性是指本系统应用于不同规模的售电公司或区域能源服务公司，可针对不同的业务形态进行组合。可扩展性是指本系统可随着应用规模的扩大，通过增加计算机节点的方式，动态横向扩展系统的规模，从而提高系统的处理能力和运行效率。4）高度的可靠性。本系统完全按分布式系统构架设计。平台级的进程管理和集群管理可保证系统永不崩溃。系统可设置N节点故障下的可靠性，亦即系统内N个节点同时出现故障，全系统仍然能保证正常运行并保证数据完整性。缺省情况下，N=2，即系统内任何时候任意两个节点故障仍能确保全系统正常运行。竞争对手的类似产品比较：竞争对手产品型号产品特点与竞争优势市场份额或表现中恒电气能源云联网平台面向能源互联网时代的新型O2O一体化用电服务体系，通过强大的线上系统为用户提供一站式电能服务，包含变电站365*24小时运行、管理、维护、检修、抢修、能源监测、负荷响应、负荷互济、专家分析、电力设备设施节能改造等业务，为用户架起电力优化服务的高速通道。将在全国重点城市建设能源云联网线下区域中心，通过电力传感器采集工业企业用电数据，将线上信息流与能量流相结合，为线下所覆盖企业等用户的电力系统的日常维护和运营提供管理检查服务，包括APP缴费、节电服务等。国电南瑞xxxx用电信息采集系统集现代数字通信技术、计算机技术、电能计量技术、电力负荷管理技术和电力营销技术为一体的准实时信息采集与分析处理系统，主要实现自动抄表、预付费管理、计量设备在线监测、用电异常报警、线损统计分析等功能。xxxx在该领域具有较强的技术开发能力，产品比较丰富，具有较强竞争力，占有较大的市场份额。xxxx电能量计量计费系统以电量采集统计和结算为主，并兼顾考核功能，如母线电量平衡、线损、网损、变损等计算的需要。对各种关口和不同用电性质的电量及相关数据进行自动采集和结算，可接入脉冲计数电表和智能电表等各类电表。积成电子xxxx能源管理中心系统面向企业的能源信息化综合管理平台系统。以水、电、气、汽、风、油等能源介质为监测对象，为企业建立一个能源管控平台，对其生产用能进行实时采集、计算分析和集中调度管理，解决重点用能企业的能源监测计量、用能控制及预测等问题，实现对能源的全方位监控和管理，达到供需平衡和节能环保目的。在新电改的背景下，转型为综合用电服务商。依靠在电力和公共事业自动化方面积累多年的技术优势，以及拥有的全国16000户高耗能企业能耗数据，10万户燃气用户数据，开展微能源网的运营与服务，打造国内领先的能源互联网云平台。东软电力营销系统主要包括“以市场和客户为中心”的电力营销综合服务平台，“以效益为中心”的电力营销业务处理平台，“以质量为中心”的电力营销管理平台，“安全、开放”的电力营销应用集成平台，以价值链为主线的“营销/财务一体化平台”。产品比较成熟，在电力营销领域占有较大市场份额朗新科技朗新营销业务管控系统依托全省集中营销业务管理平台，整合营销各信息系统资源，深化营销业务全景展示，开展营销业务质量管控流程优化，实现95598信息、用电采集信息集成，建立一个安全可靠、稳定高效、智能便捷的掌上稽查作业管理平台，实现智能化的现场稽查工作，提高营销稽查工作运转的持续性与完整性、信息处理的实时性与精准性，推动全局营销稽查管理精益化、技术智能化、服务互动化应用水平的提升，切实提高营销稽查运作能力。1、在营销管理业务领域，朗新科技作为市场领跑者，一贯以创新理念持续推动行业信息化建设，公司多次被国家电网公司邀请参与营销信息化各项标准的制定，是国内电力营销信息化建设技术和服务的领先者。2、近几年来，朗新科技先后承担了山东电力集团公司、浙江省电力公司、湖北省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、河北省电力公司等十一个网省的全省营销信息化建设，覆盖了全国近三分之一网省。朗新市场化售电平台为市场化售电公司提供全方位售电业务信息化支撑，满足客户服务、售电测算、增值服务、市场营销等售电公司基本业务，售电公司可借助朗新市场化售电平台快速开展售电及相关业务，适用于无配网资产的市场化售电公司、有配网资产的园区型售电公司、电厂售电公司。依托在营销领域的优势地位，在售电业务方面具有较强竞争力美国AutoGrid公司需求响应优化及管理系统（xxxx）提出AutoGrid大数据框架，用来解决能源工业的数据泛滥，主要实现实时资源预测、资源优化、自动需求响应、客户通知引擎和事后分析等功能。服务于电力、能源行业的大数据公司，宣称让大数据成为一种新的能源，凭借其PB级的数据分析和预测能力，打动了欧洲最大的能源企业E.ON，成为其投资者之一，客户覆盖发电端、输电端、配电端、用户等。美国C3Energy公司C3能源分析引擎平台整合来自公用事业公司内部和其他第三方的超过22种数据，包括公用事业公司拥有的仪表数据、能耗数据，第三方或用户的建筑物特性、企业运营情况、地理信息数据等，形成自己的分析引擎，提供电网实时监测和即时数据分析。包括C3电网分析、C3石油天然气分析和C3用户分析，以及多个应用APP。C3电网分析主要服务于供应侧的诸如公用事业公司、调度机构、输配电公司等智能电网拥有者、操作者、使用者，用于电网运营中降低成本、预测并应对系统故障、掌握用户耗能情况等。C3电网分析逐步形成了智能仪器控制、资产保护、预测性维护、需求响应分析、负荷预测等10种成熟的解决方案。美国Opower公司能源数据分析平台1、利用云平台以及数据整合能力，从公用事业公司取得家庭能耗数据，整合行为科学理论、房龄信息、周边天气等，进行用能分析，建立家庭耗能档案，并通过综合分析提出节能建议。2、帮助售电公司发送给用户电力账单，通过个人历史比较、邻里比较来激发用户节能的意愿。3、帮助售电公司进行需求侧响应，发送短信给用户劝其避免在电力高峰时刻进行洗衣、制冷等高耗能活动。能源数据分析公司，帮助售电公司进行需求侧响应，在美国实现了3%的负荷转移。产品市场竞争力分析本产品打造以电力营配用售为主的xxxx管控系统，内容包括用电、配电、营销、售电、四表合一、客户服务、能效管理等业务，目前，在国网体系内，这些业务都有各自独立的应用，但是营配用售一体化的集成应用尚未大规模开展，相关产品也比较少。随着电力体制改革不断深入，对营配用售一体化以及能源综合管控的应用需求正在形成，我公司利用在智能用电、智能配电领域多年的技术积累，在大数据平台支撑下开发xxxx系统，将用电、配电、营销、售电、四表合一、客户服务、能效管理等业务集成在统一的的大数据平台上，实现xxxx，更好地满足市场需求。通过本次开发可以提升以下竞争力：1）填补公司在电力营配用售一体化以及用户侧xxxx领域的产品空白，利用大数据平台，将各自独立的业务应用集成起来，打造一体化管控平台，为售电公司、区域能源公司提供完整解决方案，通过新产品、新技术，满足售电公司以及区域能源公司的应用需求，为公司开拓新业务领域提供产品和技术支持，必将提升公司的竞争力。2）本项目基于公司大数据平台进行开发，利用云计算、大数据等技术，打造用能领域通用平台，通过即插即用组件式设计，可灵活构建满足不同类型用户需求的应用解决方案，提升产品竞争力。3）通过本项目，一方面满足售电公司以及区域能源公司的应用需求，另一方面对现有智能用电产品如四表合一、需求侧能效管理等在大数据平台体系架构下进行提升、优化，解决现有产品的技术瓶颈，提升产品可维护性、易用性、展示美观性，提升产品竞争能力。产品研发内容及技术路线产品研发内容课题1：大数据平台的产业化应用xxxx系统利用xxxx大数据平台及xxxx监控平台进行开发。通过本系统的开发，形成完整的可全面支撑能源领域大型监控/管控系统应用的大数据平台。系统软件结构图如下（图中灰底方框部分为平台部分，白底方框部分为应用部分）：现有的xxxx大数据平台在关系数据管理、分布式存储、消息管理、权限管理等几个核心模块上已有了比较完整的技术基础。xxxx监控平台可为桌面客户端提供技术支撑。需要进一步完善的主要软件模块包括：网络管理：提供透明化的网络连接及网络通信服务，支持面向对象的服务接口方式。集群管理：支持多节点集群部署，实现系统的动态横向扩展并自动进行负载均衡。进程管理：实现对服务或进程的运行方式（自动、周期、消息驱动等）、运行依赖关系的管理，并通过对服务或进程的节点配置，优化系统整体运行效率。分布式内存管理：实现实时/准实时/非实时数据的分布式内存存储，自动维护数据在不同集群节点间的同步。分布式内存管理模块可单独作为实时库引擎形成独立的产品。分布式文件管理：以分布式方式实现对系统所有用户文件的管理，支持文件版本。Web客户端：本系统按B/S（浏览器/服务器）模式开发，主要运行界面以浏览器方式显示。平台提供对Web客户端下图形系统、GIS（地理信息系统）、报表、事件与报警显示、控制与操作界面等人机界面元素的支持。移动App：本系统针对运行单位用户和用电用户分别提供移动App，支持Android和iOS两种手机操作系统。此外，平台根据xxxx系统应用，要在下面几个方面进行适配：综合能源数据接入：实现多能数据的统一接入系统模型映射：将应用的数据模型和业务模型映射到数据中心与现有系统的接口适配：适应现有子系统（如集抄系统）的接口，尽量减少对现有系统的源码修改。课题2：xxxx系统研制主要内容包括：研究在大数据平台支撑下以电力营配用售为主的xxxxx业务模型和总体方案，制定基于大数据平台的xxxx系统功能规格；研究在大数据平台体系架构下集成已有用电应用系统的集成方案、交互模型和接口技术，根据大数据平台统一数据模型和应用模型，对已有用电应用系统进行升级改造，开发相应的数据适配模块和接口软件，实现已有应用资源与大数据平台的无缝对接；研制xxxx应用系统，包括xxxx的数据采集与处理、运行监控、负荷管控、运维管理、营销管理、一体化缴费、能效管理、客户服务等应用模块，实现对需求侧以电能为主的能源系统进行一体化、智能化管控。课题3：示范工程建设本项目基于大数据平台支撑xxxx系统研究成果，开展示范工程建设，根据售电公司、区域能源服务公司等不同类型用户的核心业务需求，进行应用规划和工程设计，对大数据平台支撑xxxx系统进行验证。主要内容包括：研究基于大数据平台的xxxx系统面向不同类型用户的典型设计方案；开展面向售电公司的营配用一体化示范应用，重点建设内容包括营销管理、配用电管理、多渠道缴费系统（如自助缴费终端、一卡通、手机App等）及一体化缴费管理平台、客户服务等应用，通过系统实施，全面支撑售电公司的营销、配电、用电及售电业务需求；开展面向园区的综合能源管控示范应用，重点建设内容包括四表集抄、能效管理、运维管理、客户服务等应用，通过系统实施，全面支撑园区智慧能源管理以及互联网+智慧能源服务等业务需求。技术路线1）软件构架：本系统软件构架第次采用下列技术构架：分布式系统：建立在网络之上的功能分布、处理分布的软件系统。可实现横向动态扩展。SOA（面向服务构架）系统：将系统的不同功能单元组合成服务，通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来。实现系统不同部分的松耦合。集成RPC（远程过程调用）、MQ（消息队列）、WebService等多种方式。面向对象系统：接口以面向对象方式定义，可清晰有效组织服务模块。面向对象构架和IEC有关电力系统标准契合，对实现基于IEC系列标准提供了更直接简便的接口规范支持。B/S+C/S兼容系统：系统的开发模式兼容B/S和C/S两种模式。具备硬件无关性（单核/多核，32bit/64bit）、操作系统无关性（Windows，Linux，UNIX）、编程语言无关性（C++，Java，C#，Python）。数据密集型实时处理系统：本系统处理以时间序列型数据为主的多种数据类型，兼顾实时数据、准实时数据和非实时数据，数据量大（千万点以上）。2）多源数据的统一建模：数据量大、数据类型多样化是本系统的特征。要实现数据融合和业务融合，就必须实现系统的统一建模。通过建模工具，将模型数据映射到数据中心，并由平台提供对数据的综合管理。3）信息交换总线：信息交换总线是系统内各组件间以及与外部系统间通信的逻辑通道。它由如下几个部分组成：高速数据访问接口：提供对系统内的各种数据（模型数据、实时数据、历史数据）的高速访问途径。应用服务接口：各个业务应用模块的访问接口。按应用域.接口名.函数名的面向对象方式访问这些接口。消息协议：以订阅/发布方式定义的消息协议。Web服务：通过标准的Web协议提供服务。信息交换总线兼容IEC61968标准，并丰富总线接口和协议，形成自主的信息交换总线规范。待形成一定的市场规模后，争取成为行业标准。关键点和难点1）分布式内存管理：分布式内存管理模块是系统的实时库引擎，对系统的性能和处理能力起决定性作用。2）统一模型：如何统一协调不同业务的不同类型数据是实现一体化的关键，使用系统建模工具来实现多源多业务的统一建模。3）多种业务应用的统一布局：如何对营销-配电-用电-售电在人机界面上统一布局达到系统易用性至关重要。4）系统应用部署：系统要根据针对不同用户、不同的应用场景灵活配置。创新点综合性：多能源、多数据、多业务融合的一体化系统。可伸缩性：可针对不同业务组合的多种目标用户定制。可扩展性：可在不中断现有系统的情况下，增加系统节点，提高系统处理规模和运行性能。高处理容量：由于系统的动态横向可扩展性，系统理论上没有数据点的限制，可轻松处理千万点甚至亿万点级别的数据点。高可靠性：系统可配置所有运行数据和运行服务的多重冗余，系统内节点故障被认为是常态，任何节点的故障不影响全系统的正常运行及数据完整性。高性能：系统实现了处理海量数据的实时库引擎，并实现对实时数据的分布式计算，可实现复杂计算的性能倍增。预期目标阐明产品开发预期达到的目标通过本项目的研制，为公司开拓主要针对售电公司及区域xxxx的全新市场，有利于公司在主网以外的用电侧系统形成国内领先的市场竞争力，并拓展至国际市场。本项目也是完善公司大数据平台的一个依托项目，对公司能源互联网产品及市场的开发提供第一个完整的系统产品。具体目标如下：完成xxxx系统的研制，实现对多能数据的统一接入及营配用售的一体化管控。完善大数据平台。通过对xxxx应用的支撑，实现大数据平台的验证。完成至少一个示范工程的试运行。最终成果（产品、含主要技术指标、检测报告、研究报告、知识产权等）。提供xxxxxxxx研究报告（1份）；提供xxxxxxx的验证报告（1份）；xxxxxxx系统软件（1套）；xxxxxxx软件著作权（1项）；申请专利1项；发表国家核心期刊论文1篇。产品开发基础项目负责人的情况介绍xxxxx：高级工程师，xxxxxx硕士学位，长期从事xxxxxx，具有丰富的工作经验。领导技术团队开发了电力调度自动化系统、直流输电运行人员控制系统以及大型自动化控制系统软件平台，并承担了xxx自动化系统及xxx监控平台的总体设计工作。主持了xxx集团与xxx公司软件技术引进及国产化工作以及与xxx公司的技术合作。项目承担人员的专业、特长、工作量和在本项目中的应用；项目参加人员表姓名单位性别出生年月职称职务专业承担的主要工作投入月数负责人主要工作人员各承担单位具有的与本项目有关的工作业绩、实验室条件、理论研究环境。产品市场营销策略（目标客户、销售渠道，商业模式等）本产品业务涉及智能配电网、能源互联网、微电网、智能用电、电力需求侧响应及设备代维，目标客户定位在电改后的全国兴起的售电公司及能源综合管控公司。迅速能够发展起来的xxxx公司主要有国网下属的集体企业、发电企业和园区管理者，前期这些企业是我们的重点目标客户。综合能源公司是对某个区域（如园区、大型工矿企业、大型物业等）的进行能源统一管控的服务公司。产品销售以自有销售和合作其他厂家为主。1）自己的销售网络进行产品的营销。在市场基础较好的省份或地区，先打开局面。并借助此基础积极推广产品解决方案，以点带面地向各地区电力用户通过各种产品研讨会、讲课的方式组织宣传和推广，扩大影响，提高市场占有率。2）优选当地有实力的地方伙伴企业，地方企业参与市场化售电具有先天优势，但研发能力弱、产品领域窄；我司区域影响力不足，参与业扩、市政、系统外项目竞争力不强。双方形成互补，拓宽产品营销渠道。项目进度安排序号时间段内容2016.10-2016.11需求分析与方案设计2016.11-2016.12确定外委单位，并确定功能需求和接口规格2017.01-2017.03确定示范工程现场并调研现场应用需求2017.04-2017.06大数据平台关键技术论证：分布式内存，分布式存储2017.06-2017.08大数据平台软件研发2017.08-2017.10应用功能研发2017.10-2017.11系统测试2017.11-2017.12示范工程应用编写要求：列出分季度发计划内容和人员、设备安排；分年度提供成果的内容和形式，要具有可检查性。

项目经费预算单位：万元科目名称预算金额研发中心仪表公司哈表所备注（一）直接费1.人工费(1)专职研究人员人工费(2)临时性研究人员人工费2.设备费(1)仪器、设备购置费(2)仪器、设备试制费(3)软件购置费(4)现有仪器设备使用费3.业务费(1)材料费(2)资料费(3)印刷出版费(4)知识产权费(5)会议费(6)差旅费(7)培训费4.场地使用费(1)场地物业费(2)场地租金5.专家咨询费（二）间接费（三）外委支出费1.外委研究支出费2.仪器设备租赁费3.外协测试试验与加工费（四）税金合计（2）2017年经费预算单位：万元科目名称预算金额研发中心仪表公司哈表所备注（一）直接费1.人工费(1)专职研究人员人工费(2)临时性研究人员人工费2.设备费(1)仪器、设备购置费(2)仪器、设备试制费(3)软件购置费(4)现有仪器设备使用费3.业务费(1)材料费(2)资料费(3)印刷出版费(4)知识产权费(5)会议费(6)差旅费(7)培训费4.场地使用费(1)场地物业费(2)场地租金5.专家咨询费（二）间接费（三）外委支出费1.外委研究支出费2.仪器设备租赁费3.外协测试试验与加工费（四）税金合计产品经济效益评估本项目投产后，达到年产区域能源综合管控系统xxxx套以上，销售收入xxxx万/套（含配套设备）。产品成本；xxxxx万元。产品毛利润：xxxxxx万元盈亏平衡分析：第x年即实现盈利。投资收益评估分析产品上市时间产品生命周期生命周期年平均销售额（万元）生命周期年平均净利额（万元）新产品开发现金流量表单位：万元行号经济指标第一年第二年第三年第四年第五年1销售收入2销售成本3毛利4开发成本5营销成本6分摊的间接费用7总贡献额8补充贡献额9净贡献额10折现贡献额11累计折现现金流量行号经济指标第六年第七年第八年第九年第十年1销售收入2销售成本3毛利4开发成本5营销成本6分摊的间接费用7总贡献额8补充贡献额9净贡献额10折现贡献额11累计折现现金流量1销售收入。可根据前面有关新产品销售量预测来估计新产品第一年的销售量，以后各年的销售量可根据产品生命周期规律，结合相似产品的增长率、预计的新产品市场成长率、企业的市场份额进行预测。将销售量乘上新产品的定价便得到预计的新产品销售收入。2销售成本。该成本是指产品实体的生产、包装、运输等费用。3毛利。销售收入与销售成本之差。4开发成本。开发成本包括三部分：第一部分是研究、开发和新产品实体测试的产品开发成本；第二部分是营销方案的优化调整和市场研究的营销成本，包括包装试验、室内安装试验、品名试验和试销的估计成本；第三部分是指为生产新产品而添置的新设备、新厂房和存货投资的制造发展成本。5营销成本。营销成本是指新产品在市场销售中发生的一切营销费用。主要有：营销调研、广告宣传、促销、销售人员支出和营销管理等。6分摊的间接费。该项费用是新产品开发的管理费，包括管理人员的工资及相关的费用。7总贡献额。总贡献额是毛利减去第4、5、6项的差。也称贡献毛利。8补充贡献额。是指由于该项新产品的开发上市，而导致企业其他产品收入的增加或减少。如果因为新产品的上市引起其他产品收人的增加,则补充贡献额为正。如果因为新产品的上市引起其他产品收入的减少,则补充贡献额为负。9净贡献额。总贡献额加补充贡献额就是净贡献额。10折现贡献额。将未来的收入折现为现值。现值的计算公式如下：第n年的折现值=第n年的值/（1+折现率）n11累计折现现金流量。该指标是每年折现贡献额的累计。企业是否开发新产品主要依据这个现金流量。通过对各年累计折现现金流量的分析，可以看到最大投资损失和投资回收期。)12财务分析以上数据是根据预计的市场销量、价格，根据历史的同类产品的材料成本、期间费用占销售收入比率为计算依据，所得税率预计为高新技术企业15%优惠，没有考虑软件产品退税因素。从以上数据可看出，产品在生命周期内可实现销售收入200000万元，实现利润42100万元,利润率为21.50%，产品1年内可实现盈亏平衡，有充足的现金流，是一个效益好、见效快、风险低的高科技产品项目，项目可行性高。13关键财务假设生产周期内每年的销售量根据市场分析中预测的总体市场容量和我公司的现有市场份额及将来的预测市场份额计算而得，间接费用的分摊是根据现在公司财务状况和预计的费用比率计算。风险评估与防范技术风险与防范措施风险：大数据平台的首次完整的产业支撑应用：集团公司首次将大数据平台应用于大型软件系统，需整合不同业务多种类型的数据，包括水、电、热、气采集数据，各种业务的计算分析数据，各种实时、准实时、非实时数据。如何解决多种类型数据在大数据平台上的部署将是系统的技术难点。防范措施：通过与高校建立良好合作寻求数据融合技术等基础原理算法解决方案；通过采用成熟开源的第三方技术，提供系统通用架构功能解决方案；通过整合集团研发资源，加强中间过程测试，保证项目按时高质量完成。市场风险与防范措施风险：随着国家电力供给侧改革及售电公司政策引导，国内各方竞争对手都在积极开展区域能源供给市场相关产品研制，如果竞争对手率先把产品投放市场，将大大影响我方产品的市场开拓。防范措施：市场人员不间断跟踪竞争对手的情况，及时反馈公司，视情况调整开发策略。充分考虑发展过程中的不确定性因素，采用灵活开放、扩展性强的软硬件平台建立项目的基础架构，在项目实施过程中，随外部需求的变化及时调整方案和计划，延长项目生命周期。积极参与到国家能源改革示范项目工作中，应用集团销售平台整合政府资源，多渠道快速抢占新型能源市场。其他风险与防范措施项目管理风险：参与开发的人员包括集团内部相关部门以及公司外的合作单位，因此，人员组织、项目协调存在一定难度。防范措施： 从组织层面上，成立IPD项目组，建立良好的组织制度和组织结构，确保项目在实施过程中能够及时获取所需的资源，调动项目参加人员的积极性。从人员管理上，按照项目例会制度，经常性的开展交流讨论，互相启发工作思路。建立软件开发管理体系，加强软件开发过程管理，通过云端管理工具针对项目的质量、进度、成本进行把控。以软件质量控制为核心，从软件生产方法、需求分析、软件设计、代码规范、软件生产工具、测试、验证评审多个环节入手，解决团队异地开发工作存在的管理问题，保证项目按时保质实施。人力资源风险：由于项目跨时间较长，存在项目成员流动的风险，而且成员需要保持长时间的积极性。防范措施：项目的各级领导要经常跟踪项目成员思想动态，调动成员积极性。从人员管理上，按照项目例会制度，经常性的开展交流讨论，互相启发工作思路。建立以老带新的研发团队，充分发挥骨干、老员工的经验和能力，同时加快新人培养，加快人才梯队建设。附件1现有仪器设备使用明细表（单价5万元以上）单位：万元序号材料名称规格或型号计量单位单价（万元/单位数量）材料费用经费列支1无无总价5万元以上材料合计其他材料累计附件2材料费预算明细表（总价5万元以上的材料）单位：万元序号材料名称规格或型号计量单位单价（万元/单位数量）材料费用经费列支1数据中心服务器CPU：≥4颗，每颗≥8核主频≥2.0GHz内存：≥32GB，性能优于ECCDDR3-1333，每条≥8GB

可扩展的最大内存≥64GB硬盘：≥600GB*2SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）,配置RAID0,1（硬件实现），支持热插拔配置DVD-ROM网卡：千兆以太网口4个提供冗余电源风扇机架式，高度≤5U，配置导轨HBA卡：8G单口HBA卡两块；双机软件含国产安全加固操作系统2平台服务器CPU：≥4颗，每颗≥8核主频≥2.0GHz内存：≥32GB，性能优于ECCDDR3-1333

，每条≥8GB

可扩展的最大内存≥64GB硬盘：≥300GB*2SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）,配置RAID0,1（硬件实现），支持热插拔配置DVD-ROM网卡：千兆以太网口4个提供冗余电源风扇机架式，高度≤5U，配置导轨含国产安全加固操作系统3SCADA/应用服务器CPU:≥4颗，每颗≥10核主频≥2.2GHz内存：≥64GB，性能优于ECCDDR3-1333硬盘：600GBSAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）*2,配置RAID0,1（硬件实现），支持热插拔配置DVD-ROM网卡：

4个千兆以太网口提供冗余电源及风扇机架式，高度≤5U，配置导轨含国产安全加固操作系统4前置服务器CPU：≥4颗，每颗≥8核主频≥2.0GHz内存：≥32GB，性能优于ECCDDR3-1333

，每条≥8GB

可扩展的最大内存≥64GB硬盘：≥300GB*2SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6G