恒光热电有限公司向市区西北片集中供热项目可行性研究报告

PAGE第一章概述1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：**市恒光热电有限公司向市区西北片集中供热项目主办单位：**市恒光热电有限公司法人代表：项目负责人：项目实施范围：**市市区西北片1.2可研编制依据1、**市恒光热电有限公司可研报告编制委托书2、《**市集中供热工程管网规划图》3、《关于发展热电联产的规定》急计基础[2000]1268号文4、《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》建城[2005]220号5、《市政公用事业特许经营管理办法》中华人民共和国建设部令第126号6、《热电联产项目可行性研究技术规定》7、《投资项目可行性研究指南》8、《**市城市总体规划》（2001～2020）9、《**市城市集中供热管理办法》晋市发（2001）2号10、《**市集中供热专项规划（二期）》11、国家及**省、**市现行的其它规定、规范、政策1.3编制原则1、严格遵守国家有关政策和法规，坚持经济效益、社会效益和环境效益并举的方针，提高城市集中供热普及率；2、以**市总体规划和**市集中供热专项规划为指导，提高供热基础设施建设的技术和自动化控制水平；3、坚持近期与远期相结合，现状和发展相结合的原则；4、推广使用节能材料，提高供热管道的保温性能，降低能耗指标；5、项目实施尽量利用现有设施和原有供热管网，尽量减少重复建设。1.4主要研究内容本报告对项目建设的背景、供需预测、场址选择、技术方案、燃料供应、总图布置、节能节水措施、环境影响评价、劳动安全卫生、投资估算与资金筹措、经济和社会效益、项目风险等进行了重点研究分析。1.5项目背景1.5.1建设单位概况**市恒光热电有限公司前身为西关电厂，创建于1989年，是在80年代国家鼓励地方集资办电政策指导下由6000村民集资新办的，老厂区位于位于**市北环街中段，2004年7月通过技术改造，老厂区旧机组关停后在老厂区北500米处建设新厂，并成立恒光热电有限公司。公司现有装机容量为1×25MW，年发电量1.44亿度，有一台130T/h循环硫化床锅炉和两台20T/h循环硫化床锅炉，闲置热源60T/h，拥有齐全的除尘脱硫设施，已通过环保部门全面达标验收。**市恒光热电有限公司是**市区集中供热的第二热源，主要向市区西北片冬季采暖供热。1.5近年来，随着**市“四市”目标的逐步实现和创建“国家环保模范城市”的实施，**市在旅游、经济、文化、城市建设等方面都取得了突飞猛进的发展，而目前市区西北片（新市街以北、南北大街以西）现有各类建筑面积110多万m2，其中供热面积90.5万m2，冬季供热方式仍主要以土暖和小锅炉为主，土暖燃用的大部分是劣质煤，大多数小锅炉无除尘脱硫设施，采暖布置分散、热效率低、污染源多、污染严重，这种状况直接影响了**市创建国家级环保模范城市目标的实现。为创建特色园林城市和国家级环保模范城市，保护和改善城市环境，积极推行城市集中供热和加强供热管理，根据国家有关法律、法规的规定，结合**市总体规划，**市人民政府印发了《**市城市集中供热管理办法》，《办法》提出：鼓励社会投资者依法建设城市集中供热设施和从事城市集中供热的生产经营活动。根据**市总体规划，**市的供热方式采用热电联产与区域锅炉房联合供热的方案。分批实行并完成西北片的集中供热，是提高城市热化率，创建国家级环保模范城市，造福于全市人民的一件大事。从目前及以后发展状况来看，西北片供热面积已具规模，实现集中供热的条件已经成熟，对市区西北片实施集中供热势在必行。由于旧城改造城市热源严重不足，利用恒光公司现有热源对西北区域实施集中供热，最终实现西北片和城市主供热管网连通，可极大地缓解城市集中供热热源不足的矛盾。1.5项目实施坚持以热定电、集中供热、节约能源、改善环境的原则，利用闲置的60T/h的中温中压蒸汽热源，通过内建换热站向市区西北片90.5万m2的建筑进行供热，以改变西北片没有集中供热的现状。根据**市市区西北片热负荷的情况，项目拟采用汽轮机抽汽和锅炉余汽相结合的方式供热。换热站和减温减压装置布置在恒光公司老厂汽机房内，外供热水管道场区内架空，厂外沿北环路直埋，至泽州路，厂外布置七个换热站。1.6主要研究结论通过调研分析，本报告研究认为：恒光热电公司热电联产项目符合国家可持续发展战略，项目实施具有节约能源、改善环境。提高供热质量等综合效益，是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一，是提高人民生活质量的公益性基础设施。经投资估算，项目总投资2331.40万元，据经济评价分析，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益。项目可行，建议尽快投资建设。1.7主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位数量备注一总供热面积M290.5二换热站数量个7三换热站总建筑面积M2500四原料和燃料供应1煤矸石万吨22.652石灰石万吨1.76五工程总投资万元2331.41固定资产投资万元2187.592铺底流动资金万元143.81六年销售收入万元1326.4达产年七成本和费用1年总成本费用万元783.17达产年（第三年）2年经营成本万元678.24达产年八年均利润总额万元413.85九年销售税金及附加万元129.81达产年十财务评价指标1投资利润率%15.522投资利税率%20.383财务内部收益率%20.47税前4财务净现值（8％）万元2695.4税前5投资回收期A5.93税前（含建设期）6财务内部收益率%13.28税后7财务净现值（8％）万元1165.25税后8投资回收期A8.22税后（含建设期）十一盈亏平衡点%43.68

第二章供需预测与建设规模2.1供应预测2.1.1供应现状根据**市的能源供应及消耗统计，全市的能源构成中90％是煤炭，目前市区冬季供热以燃煤为主，供热方式以热电厂、集中供热锅炉房为热源的集中供热方式和小型分散锅炉房、小煤炉为热源的分散供热方式相结合。随着近几年城市的快速建设，**市的集中供热规模也有了一定的发展，集中供热系统在节约能源、治理环境、减少污染，促进经济发展，改善人民生活等方面发挥重要的作用。**市集中供热现状为：一期集中供热工程：自1993年开工建设，于1994年竣工投入运行，主热源为**市热电厂，设计供蒸汽104T/h，实际用蒸汽量为90吨/小时，供热面积为90万m2，供热范围为：东西大街以南、凤台街以北、泽州路以西。二期集中供热工程：东、西两个区域于2000年投入使用，热源为东、西两个区域锅炉房，设计供热面积为160万m2。西区供热范围为中原街以北、红星街以南、泽州路以西、凤城路以东，规划供热面积80万m2；东区供热范围为南环路以北、泽州路以东、红星街以南，规划供热面积为东区80万m2。**市西北片（范围为北至铁路、西至景西路、南至东西大街、东至泽州路）已被列入**市集中供热二期工程规划范围内，但未实施，目前该区域规划建筑面积110万m2，规划供热面积90.5万m2，热源44台区域小锅炉和1600座民用土暖气。区域小锅炉分布情况如表2-1所示：

表2-1西北片供热区域内采暖锅炉房现状调查表序号单位名称数量（台）规格（MW）用途1东方玻璃制品集团12.8采暖2芬菲娱乐城12.8采暖11.4采暖3太行印刷机械厂11.4采暖4西关铸造厂11.4采暖10.7采暖5**气门厂21.4采暖6**二中21.4采暖7市副食果品总公司10.35采暖8人民浴池11.4采暖9供销合作社11.4采暖10城区公安分局11.4采暖11综合食品厂21.4采暖12太行日报社10.7采暖13市二招21.4采暖14泽州县人民政府22.8采暖15**市酒厂21.4采暖16市政府一招31.4采暖17城区财政局宿舍10.35采暖10.7采暖18市政公司10.7采暖11.4采暖19振兴水泥厂10.7采暖11.4采暖20古书院矿西生活区37.0采暖21西关11.4采暖22古矿服务公司11.4采暖23市印刷厂宿舍11.4采暖24八九〇－〇部队10.7采暖25泽州县技术监督局11.4采暖26党校11.4采暖27泽州县水利局11.4采暖28市二轻局11.4采暖10.35采暖合计=SUM(ABOVE)4476.652.1.2供应预测**市集中供热工程正在实施第三、四期工程，实施完成后新增供热面积160万m2。三期集中供热工程：自2004年开工建设，供热范围为：北起南环路，南至晋长高速公路，西起西环路，东至泽州路，规划供热面积80万m2。四期集中供热工程：已完成规划选址和有关前期工作，规划供热范围：西至泽州北路，东至开发区工业园区，北至铁路，南至红星街，规划供热面积为80万m2。恒光热电联供项目：在2000年五月所编的《**市城市集中供热专项规划》指出将在近期考虑西关电厂建成城市热电联供的第二热源，与市电厂同时供热，形成双热源供热，以增强城市供热热源的稳定性和调峰能力。目前恒光热电厂有一台130T/h的循环流化床锅炉、两台20T/h和一台25MW发电机组，电厂每小时可以供城市100吨蒸汽，可以供城市100万m2的面积，从发展情况看，3年内可供城市200吨蒸汽，可以带动城市200万m2的面积。2.2需求预测统计资料表明，2002年底**市区建筑总面积为717.76万m2，实现供热面积315万m2。其中小型区域集中供热锅炉供热面积110万m2，热力公司供热面积为205万m2(热电联产供热95万m2，区域集中锅炉房供热110万m2)，集中供热的热化率为43.9%，其余402.76万m2的面积由一百多座分散的小锅炉和土暖气供给。从目前的情况看，热力公司设计供热能力为280万m2，2005冬季基本上是满负荷运行。随着城市建设速度的近一步加快，**市的采暖需求量将会同步增加。图2-1可在一定程度上反映出**市城市建设的速度和趋势。时间/年面积/万m时间/年面积/万m2图2-1**市2000-2005房屋建筑施工面积图参照**市总体规划进行分析、推算，预测到2006年**市规划建筑面积为800万m2以上，到2010年**市总规划建筑面积1026万m2，按集中供热的普及率的80%计，城市集中供热的面积达820.8万m2，到2020年，**市市区扩大为55平方公里，市区人口增加到56万，城市总规划建筑面积1479.58万m2，集中供热的普及率以80%计，则城市集中供热的面积达1183.66万m2。2.3价格现状与预测**市集中供热收费分为集中供热并网费、集中供热价格两大部分。并网费即通常所说的“暖气初装费”或“暖气入网费”，费用产生于自热力公司换热站接受热建筑前路段的暖气管道原材料及铺装费用，征费标准依据晋市价费字(1995)第179号文件执行，采暖用户按受热面积一次性缴纳入网费27元/m2。集中供热价格指的是由热力公司集中输送的暖气使用价格，即通常所说的“暖气费”或“采暖费”，征费标准依据晋市价工字(1995)第180号文件执行。公建房(含营业用房)按建筑面积计算，每月每平方米4.50元；居民住宅用房按使用面积计算，每月每平方米3.30元。由热电公司热源进行集中供热，形成热电联产，通过加强企业管理，挖掘内部潜力，成本会在规定的基础有所降低，入网费初步估算可取至25元/m2，公建房和居民住宅用房的暖气使用价格可分别取至4.25元/m2和3.2元/m2。随着原煤价格的上涨，考虑到企业供热成本压力，在与人民生活水平相协调的范围内，供热价格可能向上微调。2.4建设规模根据恒光热电公司的供热规模和周边负荷分布情况，供热规模初步定位于铁路专线以南、景西路以东，东西大街以北、泽州路以西90.5万m2的供热面积，随着公司的进一步发展壮大和供热能力的提升，可将供热范围向西扩大到道头村、北岩煤矿家属区，逐步使周边200万m2面积实现集中供热。

第三章场址选择与建设条件3.1项目选址项目选址于**市市区西北片，实施范围为北至铁路、西至景西路、南至东西大街、东至泽州路。3.2建设条件3.2.1气候条件**市属大陆性季风气候，其特征是：四季分明，冬长夏短，春略长于秋；气候温和适中，雨热同季，大陆性季风强盛持久，海洋性季风的作用相对较弱；春季干燥多风，十年九春旱；夏季炎热多雨，热雨不均；秋季温和凉爽，阴雨稍多；冬季较冷，雨雪较少。灾害性天气有干旱、洪涝、霜冻、冰雹和大风。年平均气温7.9～11.9最冷月（一月）平均气温-9.4℃最热月（七月）平均温度31.2℃采暖期平均温度-9℃极端最低气温-22.8℃年平均降雨量617.9mm月最大降雨量176.4mm年平均相对湿度63%频率最多风向西北风年平均风速2.2m/s最高风速23m/s水质PH值8水质总硬度218mg/L水质暂时硬度228mg/L水质永久硬度53.7mg/L标准冻土深度50cm最大积雪深度21cm地面极端最低温度-33.1℃地面极端最高温度70.5℃基本风压0.45KN/m2基本雪压0.30KN/m23.2.2地形、地貌**市位于**高原东南部，境内地形复杂，总的地势东西高、中部低，相对地势是四周高中间低，东部及东南部为太行山脉，西南、西北分别为王屋山和太岳山的南延部分，地貌类型以山地丘陵为主，山地占58.6％，丘陵占28.5％，盆地及山间宽谷占12.9％。项目所在地位于太行山南端，西北部丘陵型地貌，中部地势平缓，地貌类型以盆地为主，整体走势西北高、东南低。3.2.3工程地质与水文地质1、工程地质项目所在地位于太行山隆块西南部，西部跨入沁水块坳析城山坳翅起带内。出露地层均为古生界及新生界地层。地质构造较简单。2、水文地质**市地下水按含水层岩层种类划分可分为孔隙水、裂隙水及裂隙喀斯特水三种类型；根据水位埋深还分为浅层、中层和深层水。水质为：中层水属HCO－·SO42――Ca·Mg型水，矿化度为0.1～0.5g/L，水温14～21℃，深层水为HCO3－－Ca，矿化度小于1g/L，一般为0.89～0.90g/L，适用于工农业和生活用水。项目所在区域临西河，为一级富水区，主要是第四系孔隙水，潜水含水层由砂、砂卵石和粉砂组成。3.2.4地震情况根据《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》，**市西关抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第三组。3.2.5城镇规划及社会环境条件近年来随着**市经济发展和社会进步，特别是创建国家级园林城市的目标确立后，**市政府提出并致力于两河治理和城中村改造，得到广大市民的积极支持和配合，这两项工作的实施提供了有利条件。**市经济较为发达，2004年城镇居民人均可支配收入达到8097元，农民人均纯收入达3278元。项目区内的西关镇及周边道头村和张岭村居民收入处中等水平，有能力接受该项目。3.2.6交通运输条件**市地理位置优越，交通便捷，双轨电气化太焦铁路贯穿南北，已建的晋阳、晋焦、长晋三条高速公路交会于境内，207国道、太洛公路、长晋二级汽车专用公路、陵沁一级公路、晋辉、晋禹及晋张等公路干线均经过境内，项目所在区域城市道路呈网状布置，晋韩路、泽州路、东西大街及铁路专线围绕项目区，北环路和南北大街贯穿项目区，交通运输条件十分便利。3.2.7公用设施社会依托条件项目施工区内水电配套设施齐全，就近使用即可。3.2.8征地、拆迁、移民安置条件恒光热电厂前身为西关电厂，属西关村村办企业，企业组建后一直秉承为民谋福利的宗旨，公众支持率较高。项目实施涉及的征地、拆迁较少，不涉及移民安置，且项目本身是一项有利公众的好事，初步预计项目实施阻力不大。第四章技术方案和工程方案4.1设计依据1、《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）2、《城市供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-89）3、《城市供热管网维修技术规程》（CECS121:2001）4.2设计原则4.2.1管网系统确定原则1、管网采用双管闭式系统，其容量考虑2010年的远期设计容量。2、管网布置根据已拟定的供热管网系统和各用户的热负荷、供暖区域内的地形图、热源位置和外供最大负荷、地质条件和地下设施以及**市的“十一五”发展规划等资料进行。3、供暖管网的主干线敷设在热负荷较集中的区域，分支管尽量靠近用户，力求达到最短的管线和最经济的造价。4、供热管网的布置尽量考虑与其他城市公用设施相协调。4.2.2供热系统的确定项目的集中供热系统采用二级网系统，一级管网采用电厂过热蒸汽，二级管网供回水温度采用95/70℃。一级管网供回水温度采用130/70℃。采用二级热水管的特点如下：1、采用二级管网系统管理方便，规划区内各管网的供热半径和地势高差相对较大，供热管网余热用户已采用间接连接的方式。2、二级管网中的一次管网投资较省、运行消耗电能少，选用130/70℃高温热水比直接采用95/704.2.3换热站规模的确定对于间接连接的供热系统，一般由热源、供热管网、换热站和热设备组成。对换热站进行优化时，供热系统的经济性主要取决于整个管网(一次网、二次网、换热站)的建设初投资及运行费用。因此，目标函数的建立主要应考虑项目建设总投资和项目建成后的运行费用。目前，供热系统经济性评价方法有多种，如按资金的时间因素可分为两大类：静态法和动态法。由于静态法没有考虑资金的时间价值(这也是它的最大缺点)，一般的技术经济分析常采用动态法。本项目区内换热站规模的确定采用计算期内总费用法，其总计算期内总费用计算式为:式中：M—计算期内的总折算费用；T—计算期；I—年利率；Kt—建筑期内第t年的工程初投资费用；S—系统建成后每年的运行费用。依据计算式，对项目所设计的各项费用计算如下：1、管网的初投资费用K包括三部分:一级网初投资K1；二级网初投资K2；换热站初投资KZ。K=K1+K2+K一级网的初投资K1包括：管段及其保温、敷设和附属设备的初投资Kg；循环水泵及一级泵站的初投资Kb1，即：K1=Kg+Kb1二级网的初投资K2包括：管段及其保温、敷设和附属设备的初投资Kg2，K2=Kg2；换热站的总投资KZ包括：换热设备的初投资KS；循环水泵的初投资Kb2；换热站的附属设备及其建筑物的初投资KJ，即：KZ=KS+Kb2+KJ2、系统的运行费用S包括三部分：一级网(含热网首站)的运行费用S1；换热站的运行费用SZ；二级网的运行费用S2，即：S=S1+SZ+S2一级网的运行费用S1包括：一级网循环水泵的耗电费用S1b；系统补水及材料费用S1S；一级网及首站的折旧和大修理费用S1j；；管理、检修人员的工资福利费用S1m；其他费用S1t，即：S1=S1b+S1S+S1j+S1m+S1t；换热站的运行费用SZ包括：二级网循环水泵的耗电费用S2b；系统补水及材料费用S2S；二级网换热站的折旧和大修理费用SZj、管理、检修人员的工资福利费用SZm；其他费用SZt，即：SZ=S2b+S2S+SZj+SZm+SZt二级网的运行费用S2包括：二级网的折旧和大修理费用S2j；管理、检修人员的工资福利费用S2m；材料费用S2C；其他费用S2t，即：S2=S2j+S2m+S2C+S2t根据以上方法，对各种规模换热站的规模进行计算，可以得出项目总费用与换热站规模的关系；表4-1不同供热规模下的换热站最佳规模表总供热规模万m26080100120150180200220250最佳规模万m28888~99~101212~151515~20由于该项目是恒光热电有限公司向整个**市西北方向供热规划的一部分，因此，该项目换热站的设计规模要与整个规划相符合，项目换热站的设计规模按15~20万m2设计。4.2.4供热管材的选择为保证管网的使用寿命和供热的安全运行，因为在正常的施工安装及合理的运行管理下，使用国产的质量合格的普通焊接钢管(DN150及DN150以下)和螺旋焊卷管(DN200及以上)，完全能够满足使用要求。因此，根据项目具体情况确定热力管道的管材。4.2.5补偿器的选择在热力管网的设计中，必须计算管道的热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。在该项目热力网设计中，布置管道走向时尽可能利用自然弯角作为管道受热膨胀的补偿。除自然补偿外，还有几种补偿方式（补偿器）可供选择，现结合本工程将其比较如下：1、方形补偿器方形补偿器是将管道弯曲成“门”形，用它来补偿管段的热伸长。方形补偿器一般均用无缝钢管煨弯或焊接，可用于任何工作压力及任何工作温度的供热管道上。方形补偿器的优点是：制造方便，作用在固定支架上的轴向推力较小，补偿能力较大，不需要经常维修。缺点是：外形尺寸较大；占地面积较多；热媒流动阻力较大。方形补偿器应用广泛、历史长久，但是随着新型补偿器的应用，其占地面积大，制造成本高的弊病影响了它的应用。在本工程中，由于地形所限不能使用方形补偿器。2、套筒补偿器套筒补偿器需由专业生产厂家制造，其补偿能力大；尺寸紧凑，占地面积小；对媒体流动的阻力比弯管补偿器小；承压能力可达1600kPa。套筒补偿器的缺点是轴向推力大；需要经常检修和更换填料，维护不好容易泄漏；如管道变形有横向位移时，易造成填料圈卡住。这种补偿器如在供热期间发生故障，很难处理，供热隐患较大。3、波纹管补偿器波纹管补偿器体积小，节省钢材，流动阻力小。补偿器材料为不锈钢板，对制造工艺和材质要求高，安装质量要求也较严格。波纹管补偿器在应用中最受困扰的问题是水中的氯离子腐蚀。不锈钢板板壁薄，水中的氯离子不断的侵蚀不锈钢板，直至蚀穿，严重影响波纹管补偿器的使用寿命。因此对波纹管补偿器的使用需慎重。4、板盒型可限位管道伸缩器BH/KXW板盒型可限位管道伸缩器是一种采用优质钢板及特殊工艺制成的波形补偿器。该补偿器集方形、套筒、波形三种补偿器的优点为一身，既可用于架空和地沟敷设，又可用于直埋敷设。其伸缩盒钢板受力均匀，不容易疲劳破损，理论上可与管道同寿命。同时克服了方形补偿器制造、安装难度大，造价高，占地面积大的缺点及套筒补偿器容易渗漏、跑水、维修频繁，供热隐患大的弊病。另外，该补偿器价格适中，比一般的波纹管补偿器低20%左右。该补偿器很适合于庭院热力管网采用。在本工程中决定使用板盒型可限位管道伸缩器。在补偿器的设置方面，尽量发挥每个补偿器的能力，减少其数量，固定支架尽可能设在管段的“驻点”位置，以减小对固定支架的推力，降低设置固定支架的投资。4.2.6管网热平衡及热力入口由于热力管网分为两大系统，所以两大系统之间的平衡非常重要。为确保两个系统运行的稳定，在锅炉房的出口、两大系统主管的起始端处设置平衡阀，必要时可对系统进行调节。在系统的各主要分支处也设置了平衡阀，以保证各支路的阻力平衡。在每个热力入口均设平衡阀，通过调节平衡阀的开度，使每个采暖系统都能达到设定流量。项目设计中考虑采暖入户管的横向热位移。在本工程中，将固定支架尽可能设在分支点处。为解决入户管的横向位移问题，在热力入口装置的控制阀门内侧设可曲挠的橡胶接头。4.2.7管网直埋敷设方式选择项目管道敷设方式采用直埋敷设，目前集中供热管网热水管道直埋方式可分为：无补偿直埋敷设、一次性补偿直埋敷设和有补偿直埋敷设三类。要保证热水管道安全运行，须将温度变化产生的热应力合理释放。释放方式之一：在管道低温状态（安装过程中）对管道进行“冷紧”，使管道产生拉应力，在管道受力热膨胀时，拉应力和热应力相平衡，达到管系稳定。另一种方法是保证管道在热应力作用下能够自由伸缩，通过管道变形释放热应力。热力管道的敞开预热无补偿直埋敷设是一种“冷紧”式直埋。工艺过程是在管道焊接完毕后，对一定长度管道进行预热，管道受热产生变形，释放一部分热应力，同时对管沟进行回填夯实，利用土壤摩擦力将管道嵌固，预热结束后管道冷缩产生拉应力。这种敷设方式不需要设补偿器和固定支墩，其工程造价最低。其适用条件是预热管网必须柔性较好，预热回填前管网能自由变形而不被破坏。在有方便的热源，管网折点较多，柔性较好，水容量较小，工作温度较低的情况下应优先考虑这种直埋方式。一次性补偿直埋也是一种“冷紧”型直埋。工艺过程是:在管道焊接完毕，沟槽回填后，对管道进行预热，管道热伸长被“一次性补偿器”吸收，此时立即将“一次性补偿器”外壳和管道焊死，使其不能再次伸缩，这样预热结束后，管道由于温降产生的热应力在管道中表现为拉应力，用以克服管道再次受热时的热应力。和有补偿直埋一样，一次性补偿直埋的补偿器布置，要求补偿器至固定墩(或驻点)的距离不超过管道最大允许安装长度，因此需要补偿器数量较多。一次性补偿器直埋方式的可靠性最好，补偿器仅使用一次，故障率极低；管道二次应力可以通过合理布置固定支墩主动控制。实际工程中一次性补偿器采用成本较低的套筒型补偿器，使管网造价显著降低。有补偿直埋是目前应用最多的敷设方式。温度变化时管道在土壤中自由伸缩，利用补偿器吸收管道变形，使管道热应力及时释放。因其不需要预热，施工方便，特别因直埋型波纹管补偿器的使用，除固定支墩外，不需任何特殊构筑物，而得到广泛采用。合理布置补偿器，减少补偿器数量，对降低工程造价有实际意义。工程中应尽量使管道的补偿器分段长度接近最大允许安装长度，同时补偿器应在固定支墩两侧对称布置，以减小固定支墩受力，降低支墩土建费用。另外对直线段“驻点”位置的固定支墩应大胆取消，以降低造价。对施工周期短，可靠性要求高的热网工程应选择有补偿直埋的敷设方式。项目的敷设方式采用有补偿直埋。4.3热负荷计算该项目设计区域为**市集中供热1#区域，项目区内采暖热指标根据**市各类建筑规划面积比例（如表4-1所示）及《城市热力管网设计规范》（GJJ34-2002）中各类建筑物的采暖面积指标确定项目的采暖综合热指标qn为：表4-2采暖热指标计算表序号建筑物类别规划热指标序号建筑物类别规划热指标1住宅58~646商店65~802居住区综合60~807食堂115~1403学校办公65~808影剧院、展览馆95~1154医院托幼60~809大礼堂、体育馆115~1655旅馆60~70采暖综合热指标为64W/m2（其中qn已包含5%管网热损失），项目的采暖热指标按64W/m2计算。1、采暖设计热负荷按下式计算式中：Qn——设计采暖热负荷（MW）Q——采暖综合热指标W/m2F——规划供热面积m2项目区内总采暖面积为90.5×1042、采暖平均热负荷采暖平均热负荷按下式计算：式中：QP——采暖平均热负荷MWQn——采暖设计热负荷MWtn——采暖室内计算温度，按18℃twn——采暖室外计算温度℃3、年耗热量采暖全年耗热量按下式计算：——采暖全年耗热量（GJ）——采暖平均热负荷（KW）n——采暖天数4、年采暖热负荷延时曲线根据**市气象部门提供的1981~1997年连续16年采暖期（11月15日~3月15日）的逐日日平均温度资料，统计出**市采暖期延续时间为122天，采暖期小时数为2928小时。采暖期每间隔2℃的延续时间及累计延续时间见表4-3表4-3采暖期室外温度延续时间表室外计算温度延续时间累计时间-9~-79393-7~-5150243-5~-3327570-3~-15701140-1~157317131~349222053~57232928根据热负荷与温度的线性关系可求得每间隔1℃TwTw(℃)Q(MW)N(h)9324337057011401713N(h)932433705701140171322052928531-1-3-5-7-94.4管网布置类型城市集中供热管网布置与热媒种类、热源与热用户相互位置有一定的关系，其布置应考虑系统的安全性和经济性。城市供热系统的特点是热用户分布区域广、分支多。在管网发生事故时，通常允许有若干小时的停供修复时间。有些热网为提高供热可靠性和应付供热发展的不确定性，在规划设计时就将热网象市政给水管网一样成网格状布置，但这样存在一定的问题，热网水力工况和控制的十分复杂，同时网格状管网投资非常高。在城市多热源联合供热时，有些规划设计时将热网主干线设计成环管网环状布置，用户管网是从大环网上接出的枝状管网，这种布置方式具有供热的后备性能，运行安全可靠，但热网水力工况和控制的也比较复杂，投资很高。在充分考虑系统的安全性和经济性的前提下，该项目城市热力管网采用多条枝状管网放射型布置。根据热用户分布及热力站位置布置几条输配主干线，在城市供热主干线上适当敷设连通管，在正常工作时连通管上的阀门关闭，当主干线某段出事故时，可利用连通管进行供热。这种热网布置形式保证了枝状管网适应不确定热用户的发展，如果一条干管供热能力不够，敷设相邻干管时加大其供热能力就可以解决，以达到供热管网输配能力最优化，不必象环状管网那样先埋入较大管道去等负荷确定的热用户。4.5热电厂汽水换热站设计1、厂用蒸汽母管2、减温减压器3、基本热网加热器4、热网循环泵5、补水定压装置6、集水器7、分水器8、输水罐9、热网输水泵10、大气热力除氧器一次热网补水量按热网循环水量的1%考虑，该项目热网补水量为9.2m34.6换热站4.6.1换热站布置项目区换热站的布置根据项目区内的负荷大小及负荷分布确定。项目供热区域内共有民用采暖锅炉房28座；锅炉分布情况如下表所示：锅炉房吨数（吨/时）锅炉房所属单位个数≥10181624633≤315由此可以看出项目所服务区域内，项目区内小锅炉房比例较多，可以作为区域调峰锅炉房的有三个，将供热重点转移为北环路以南，西大街以北，泽州路以西，景西路以东共90.5万m2供热面积的范围。热力站内示意图如下：1、水水换热器2、二级管网循环水泵3、除污器4、简易水处理装置5、补水定压装置项目区内设7个换热站，分别如下：（1）1#换热站1#换热站在景西路以东，北环路以南250m新建，供热面积为15万平米，供热范围北至北环路，南至西大街，西至景西路，东至前景路，约10.88平方公里，一次管管径为围DN200，二次管网管径为DN250。（2）2#换热站2#换热站在前进路以东，北环路以南300m新建，供热面积为15万平米，供热范围北至北环路，南至西大街，西至前进路，东至北大街，约8.84平方公里，一次管管径为围DN200，二次管网管径为DN300。（3）3#换热站3#换热站在北大街以东，北环路以南300m新建，供热面积为15万平米，供热范围北至北环路，南至西大街，西至北大街，东至建设北路，约8.16平方公里，一次管管径为DN200，二次管网管径为DN300。（4）4#换热站3#换热站在泽州路以西，北环路以南300m新建，供热面积为15.5万平米，供热范围北至北环路，南至西大街，西至建设北路，东至泽州路，约8.16平方公里，一次管管径为围DN200，二次管网管径为DN300。（5）5#换热站5#换热站在北环街以北，铁路以南，在古矿生活区内新建，距北环街250m。供热面积为15万平米，供热范围为整个古书院矿生活区，一次管网管径为DN200，二次管网管径为DN300。（6）6#换热站6#换热站在北环街以北，铁路以南，在市政公司附近新建，距北环街200m。供热面积为10万平米，一次管网管径为DN200，二次管网管径为DN300。（7）7#换热站7#换热站在北环街以北，铁路以南，在古书院煤矿附近新建，距北环街400m。供热面积为15万平米，一次管网管径为DN200，二次管网管径为DN300。4.6.2换热站指标以上所建换热站补充水量为8t/h，换热站耗电量为130KW。4.7一次管网水利计算1、一次管网管径选择项目区内一次管网布置图如下：系统一次管网管径的选择根据系统所供给的热负荷、经济比摩阻及管道内允许的最大流速等确定。本项目内一次管网内管道流速按2.0～3.0m2、管道水利计算（1）管道比摩阻及流速管段号流量（t/h）流速（m/s）比摩阻（Pa/m）支管1137.61.1777.1干管1229.331.2586.0干管2412.81.5784.1干管3504.531.4255.3干管4642.131.4247.2干管5779.731.7168.9干管6917.331.6253.8管道沿程阻力和局部阻力的比值按各占50%确定，热源内部压力损失按150KPa考虑；（2）换热站内压力损失换热站内压力损失按100KPa考虑；3、水利计算结果一次管网设计流量为917.33m3管网循环压力损失为313.48KPa；4.8供热系统的自动控制与调节1、供热系统的调节方式由于该采暖系统供暖热用户与供暖网络采用间接连接，故该集中供热系统采用分段流量调节的质调节方式。即把整个供暖期室外温度分成几个阶段。在室外温度较低的阶段采用较大流量，在室外温度较高的阶段采用较小流量，但在每阶段内的流量不变而调节供水温度。本供热系统中，流量为三档控制，流量分别为计算值的100%、80%、60%，扬程分别为100%、64%、36%。2、供热系统的运行调节在供热系统中，热媒介质由闭式管路系统输送至各用户。对于一个设计合理，并能够按设计工况运行的供热管网，其各用户应均能获得相应的设计流量，以满足其负荷要求。但在实际运行当中，由于缺乏消除环路剩余压头的水力平衡元件，大部分管网系统近段环路的剩余压头只能靠管线管径的变化来消除，而且目前管网上控制阀门既无调节功能，又没有流量显示，使得部分环路及末端用户的流量，并不按设计要求输配。水力失调直接导致热力失调，供热系统存在的冷热不均现象，主要原因就是系统的水力失调亦即流量分配不均所致。水力失调度计算如下：水力失调度X=实际流量G’/设计流量Gsj。规范中规定“设计中应对采暖系统进行水力平衡计算，确保各环路水量符合设计要求。在室外各环路及建筑物入口处采暖供水管（或回水管）路上应安装平衡阀或其它水力平衡元件，并进行水力平衡调试”。为搞好管网的初调节，在一、二次管网的各个分支处和各热力入口处装置调节性能好的平衡调节阀，以保证各环路水量符合设计要求。目前水力平衡元件主要有手动调节阀（平衡阀）和自动调节阀（自力式调节阀）两大类，其具体选用应结合系统运行方式的不同，分别对待。当系统的运行调节为质调节时，可以采用自力式调节阀，因为这种调节方式只改变供水温度，而与系统的水力工况无关，即在不改变系统的水力工况的情况下，把调节传达到每个用户和设备。采用自力式流量控制阀，可以吸收网路的压力波动，维持被控负载的流量恒定。采用自力式压差控制阀可以吸收网路的压力波动，以维持施加于被控环路上的压差恒定。当系统的运行调节采用集中量调节(水泵的变频调节等)时，不能采用自力式调节阀。因为这种调节是通过改变水量实现的，因而调节时改变了系统的水力工况，所以若采用自力式调节阀，势必造成出现流量分配的混乱。显然，由于自力式调节阀的存在而造成了系统集中调节的不能实现。这时若采用手动调节阀(比如平衡阀)，则系统总流量增减时，各支路、各用户的流量可以同比例增减，即系统的集中调节可以传达至每一个末端装置。当系统采用分阶段改变流量的质调节时，虽然每个阶段流量不变。但若采用自力式调节阀，每个流量阶段要对控制流量或控制压差进行设定，给运行管理带来很大不便，所以不宜采用。由于项目调节方式为分阶段变流量的质调节，所以，项目的水利平衡元件采用平衡阀。3、集中供热自动控制项目整个集中供热系统采用微机控制，这种具有测量精度高，测点覆盖面积大，可靠性稳定性好，操作简便，自控程度高，功能强等特点，可以对集中供热换热站管网及热用户的温度、压力、流量及热量等参数进行测量并集中监视。4.9工程方案供热管线结构层，由内向外依次为：钢管、保温材料层和保护套管。采用焊接钢管直径采用DN450和DN400、DN350、DN300、DN250和DN200六种，外包聚氨酯保温材料（40-60厚），保护套管采用螺旋钢管（与保温层留有50mm的间距）。一次热力管网的埋深为1.3m，供水管与回水管间距150mm。沿北环路南侧东西向埋置。具体管线布置方式见第六章总图布局。4.9从一次换热站到北环路段，热力管网采用地上低支架架空敷设，每12米4.9一次供热管线埋置深度1.3米，开挖截面宽度1.30米，截面面积1.69平方米，开挖长度为4420m，合计土方工程量7469.8立方米。该项目施工期包括**市的雨季，开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。同时应加强对边坡、支撑、土堤等的检查。4.恒光矸石电厂到老厂汽机房的蒸汽管道已铺好。一次换热站是利用对原有汽机房（面积150平方米，层高4米），进行改造，对地面、墙面进行处理，对原来外墙进行重新粉刷，突出恒光热电的企业形象。换热站应该有良好的采光和通风效果，同时要满足换热站的配套设备和水处理设备的技术要求。换热站内部布置换热设备、自控设备和水处理设备各一套。4.9.4厂区外部的换热站为二次换热站，考虑相关设备确定每座建筑面积50平方米，采用砖混结构，设置圈梁和构造柱，层高3.5米，室内地面采用细石混凝土地面，内部预留补偿设备、水泵等相关的孔洞。换热站内换热器布置时应当考虑清除水垢和抽管检修的场地，设备检修采用就地检修，在土建工程中，位于地下部分的井室、基础等混凝土要有抗渗要求，且在施工时要求基础内的水排干水后再进行施工，项目总建筑面积500平方米。换热站平面布置详见附件：《换热站热力系统图》

第五章原料和燃料供应5.1主要原料供应恒光电厂目前，石灰石为用量1.76万吨/年。石灰石由山口石料厂供给，距恒光热电厂1.2km，运输方式采用车辆运输。5.2燃料供应**地处“沁水煤田”南端，煤炭储量十分丰富，全市含煤面积5350平方公里，占全市国土总面积的56.4%，总储量808亿吨，其中已探明储量271亿吨，以无烟煤为主，储量约占全国无烟煤储量的1/4以上，占**省的1/2多。**煤炭具有含硫量小，发热量高，可选性好的特点。供热热源为恒光热电厂，目前恒光热电场周围堆放着550万吨左右的煤矸石和洗中煤等低热值燃料，且国有古书院煤矿和北岩煤矿及部分地方煤矿仍以每年五、六十万吨的速度继续排放。恒光热电厂现有130T/h循环硫化床锅炉燃料即为煤矸石和洗中煤，各矿区煤矸石及洗中煤排放情况见表5-1所示：表5-1各矿区煤矸石及洗中煤燃料排放量序号燃料品种煤矸石排放量（万吨/年）洗中煤排放量（万吨/年）现存量（万吨）1古书院矿25153502北岩煤矿85803地方煤矿15120燃料煤种资料如下（以北岩煤矿为例）：全水分Mt＝5.47％空气干燥基水分Mad＝1.07％干燥基灰Ad＝66.39％收到基灰粪Aar＝65.72％干燥基氢Hd＝1.03％全硫St.d＝1.63％固定碳Fcd＝28.84％空气干燥基挥发份Vad＝4.72％干燥无灰基挥发份Vdaf＝14.20％低位发热量Qnet.ar＝2639kcal/kg（11.036MJ/kg）恒光热电厂130T/h锅炉年最大耗煤矸石量为22.65T/a，远小于燃料供应量，燃料全部由汽车运输至厂内煤场，燃料供应有保证。5.3燃料价格现状与预测目前，**市的煤矸石和洗中煤大部分煤矿及洗选煤厂将其作为废弃物排放，仅少量作为矸石发电厂燃料和矸石制砖厂原料，排放量远远大于煤矸石综合利用量，煤矸石平均售价偏低，平均为10元/T，且波动不大。随着经济社会可持续发展政策的进一步深入和煤矸石综合利用技术的日臻成熟，矸石发电和生产建材产品的一些关键技术难题基本解决，煤矸石高附加值利用和大用量利用途径有了进一步拓展。与此同时国家制定和完善了鼓励开展煤矸石综合利用的政策和措施，为引导煤矸石综合利用技术方向，1999年10月国家经贸委会同科技部发布了《煤矸石综合利用技术政策要点》指出推广利用煤矸石燃料发电，2000年2月国家建设部又发布了《民用建筑节能管理规定》，明确指出国家鼓励发展新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。同时还发布了相关的免税扶持政策。随着煤矸石空心砖生产技术的成熟和应用逐步推广，煤矸石原料的价格将出现上涨趋势。

第六章总图布置与公用辅助工程6.1总图布置本管网的布置要在城市规划的指导下，考虑负荷的分布，热源位置与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种条件，经过经济比较。6.1.1恒光老厂内部管网布置对恒光老厂区的西北角，原来的汽机房进行改造，改造为一次换热站，管线由换热站向东南方向引出到恒光老厂墙外，厂内管线采用架空布置。6.1.2厂外供热管网的区域布局**市西北片供热项目，恒光公司主要完成西大街以北，景西路与泽州路之间90.5万平方米区域的集中供热任务。本项目厂外部分，主干管线由恒光老厂墙外到北环路一段，采用口径为DN450的管线架空铺设。然后由北环路向东沿道路南侧敷设，采用直埋方式布置管线，到泽州路。整个管线区域内在路南、北分别布置4座和3座换热站，主干管径分别为DN450、DN400、DN350、DN300、DN250和DN200，支干管采用DN200，用于主干管和各二次换热站的连接。二次管网由各街区的二次换热站引出，各个街区负责各自供热范围内的建筑面积。本工程不考虑二次管网的工程量，到用户使用的时候另行考虑。详见附件：《**市集中供热工程管网规划图》、《管网平面布置图－1》、《管网平面布置图－2》。6.2公用辅助工程6.2.1给水工程各二次换热站每小时补水8吨，一次换热站每小时补水9吨，具体到各换热站用水由就近接入的自来水管网供给，可以满足使用要求。6.2.2供电工程厂外各换热站总计用电量130KW，采用就近接入市政低压供电管网，即可满足使用要求。6.3.3通信设施各换热站的通讯设施包括：固定电话和宽带网络，计划由各换热站所在的区域内就近接入。

第七章节能措施7.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》（1998）2、《能源节约与资源综合利用“十一五”规划》3、《中国节能技术政策大纲》（1996）4、国家发展与改革委员会《节能中长期专项规划》7.2节能措施1、采用先进的节能机电产品，广泛应用微机控制与变频控制技术，大大降低供热能耗，提高供热效率；2、管道系统及辅助建筑均采用先进的节能保温材料，最大限度地减少系统热损失；3、供热系统采用抽汽式汽轮发电机组，在保证供热的前提下尽可能多地发电，使热电厂的热效率达到33.34％，高于同类型纯凝汽发电厂的热效率；4、燃烧系统采用130T/h循环硫化床锅炉，燃用煤矸石和洗中煤，因其为废料，每年相当于节约标煤6.4万吨；5、电气照明系统采用高效节能灯，较之常规灯具可节电50％左右；6、配置相应的能源计量仪表；7、集中供热系统运行可靠，大大降低了系统补水量，节约用水量。

第八章环境影响评价8.1环境现状**市区西北片现有供热面积90.5万平方米，其中50万平方米的面积采用80多台锅炉供给，40.5万平方米的面积采用1600余台土暖锅炉供给。这些锅炉布置分散，燃煤利用率低，没有相应除尘、除硫设备，再加上部分锅炉燃用的劣质煤，严重的污染着**市空气的环境。同时恒光热电公司2004年技改后已经形成的供热能力，但城市改造速度慢，使它的供热能力无法达产，电厂只能发电，能源利用率低，与此同时**市西北片的小锅炉依旧在冒烟，造成巨大的能源浪费和环境污染。8.2环境影响分析**市恒光热电公司现用燃料为煤矸石，可以减少固体废料对环境的污染，电厂所生产的灰渣全部由建材企业利用，杜绝了资源综合里用中的二次污染源的产生，减少了矸石占地及产生的扬尘。提高城市西北片的环境质量，且本项目不产生新的固体污染物。该项目完成后，随着小锅炉的逐渐取缔，**市西北片排入大气中的烟尘、二氧化硫等污染物会越来越少。8.3环境保护治理措施现有电厂烟尘污染治理通过炉内石灰石脱硫和四电场的静电除尘、高烟囱排放措施，减少二氧化硫、烟尘的排放量，从而对改善大气质量会产生积极作用。厂区内换热站的噪声一般比较大，应加大与周围建筑物的距离或采取降噪措施，使受影响建筑处的噪声符合《城市区域环境噪声标准的规定》。8.4环境影响评价本项目完工后，可为90.5万m2的面积提供集中供热，从而取消全部西北片的采暖小锅炉和土暖，由此该区域每年节约标准煤6.4万吨，减少烟尘排放4266吨，减少SO2排放410吨，减少灰渣排放26943吨。恒光热力公司是热电联产项目，又利用煤矸石发电，具有节约能源、改善环境、提高供热质量，既可以增加企业的综合经济效益，又有助于改善城市空气质量，使城市西北片居民有清洁、充足的热源供应。

第九章劳动安全卫生及消防9.1危害因素和危害程度分析恒光热力公司集中供热项目中高温高压的压力容器较多，可能存在的不安全因素主要包括设备事故（压力容器超压爆炸、电气事故及误操作）和人身伤亡事故两大因素。9.1.1火灾、爆炸等危险因素分析导致电气设备火灾的危险因素有设备防暴等级不符合要求，保护失效过电流，连锁保护失效、雷击、误操作和机械短路等。爆炸主要是压力容器的超压爆炸。9.1.2电伤及其他伤害因素分析触电引起的人身伤亡因素主要是误入带电间隔触电；误触漏电设备触电；误操作触电；电气设备、配电装置接地不力，发生雷击、火灾、人身电伤等；高空坠物、物体打击、机械伤害等因素主要由于工程质量低劣，栏杆高度、强度不够；另外还有当事人违反操作规程或注意力不集中所致。9.1.3其它危害分析在项目建设期内，铺设管网的过程中可能造成包括交通中断等，对过往车辆和当地住户造成诸多不便。该项目中焊接钢管的需求量较大，焊接工作量较大，焊工长时间工作，可能造成眼睛灼伤，不小心烫伤等伤害。9.2安全措施方案9.2.1对危害部位和危险性作业的保护措施对高温管线采取加保温防护措施，另外在危险地方设置警示牌。厂外地上布置得管线，设置防止非工作人员操作的带锁工作箱。9.2.2危险场所的防护措施在城市上方开挖时，必须按需要设置临时道路、汽车桥、人行桥、槽边护栏、夜间照明灯及指示红灯等措施，防止造成意外人身安全事故。9.2.3职业病防护和卫生措施噪声主要危害人的听力和身心健康。气体动力噪声主要有蒸汽管道中的气流的流动、扩容、节流、排气、漏气等，产生的噪声包括高、中、低各类频谱。换热站内部高温设备和管道的隔热保温措施不力，会造成人员的烫伤和使工作人员产生受热中暑。在完成钢管焊接的过程中，应雇佣有工作经验的焊工，配备齐全防护装备，工作一定时间后，要进行适当休息。根据国家劳动部第三号令《建设项目（工程）劳动安全局卫生监察规定》精神，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保电厂建成后符合劳动安全生产与工业卫生的要求，保证职工在劳动生产过程中的安全与健康。工程设计中将劳动安全与工业卫生的设计项目与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行。

第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1法人组建方案项目法人由恒光热力公司董事会任命总经理，下设各换热站工作组、设备维修部和市场开发部。10.1.2管理机构组织方案及体系图总经理总经理设备维修部市场开发部换热站工作组设备维修部市场开发部换热站工作组10.2人力资源配置10.2.1劳动定员根据恒光热力公司实际情况，设总经理1名，每个厂外换热站考虑3个人，7个换热站共计21人；维修人员3人，市场开发部4人（包括2名负责人），合计29人。年工作制度为连续工作制，运行方式采用三班三运转。10.2.2员工来源考虑减少运行费用，劳动定员主要考虑由恒光热力公司的人员中抽调解决。10.2.3员工培训计划在项目实施的过程中对员工进行集中培训，培训期为三个月，其中技术培训两个半月，安全培训半个月。以保证项目完工后的试运行和正常运行。在项目正常运行期定期对职工进行技术和安全学习。

第十一章项目实施进度与项目招标11.1项目实施进度本项目实施内容主要包括：厂区内部管线布置及一次换热站建设和厂外管线及二次换热站。结合原来已经批准但没有进行建设的各项工程，参考《全国统一建筑安装工程工期定额》，结合项目实际情况确定本项目计划建设工期为12个月，从2006年5月起到2007年4月止，分四个阶段进行：第一阶段为可研立项等前期阶段；第二阶段为工程设计、招标阶段；第三阶段为工程施工阶段（冬季施工注意采取适当防护措施，施工阶段为三个项目同时施工）；第四阶段为工程竣工验收、结算阶段。具体进度安排见下表：时间项目20062007年567891011121234前期准备工程招标工程设计设备订货建筑安装职工培训竣工验收试运行11.2项目招标11.2.1编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》国家发改委第3号令；3、《工程建设项目施工招标投标办法》国家发改委等七部委第30号令；4、《**省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》；11.2.2招投标基本情况项目投资2331.40万元；其中：建筑安装工程费用1348.59万元，工程设计费66.97万元，工程勘察费6.74万元，工程监理费21.01万元，设备购安费518.2万元。该工程招投标基本情况如下：1、依据《中华人民共和国招标投标法》规定：第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。2、依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：第三条关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；第七条本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；3、依据《**省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》规定：第三条在**省境内进行下列工程建设项目其勘察费单项合同估算价20万元（人民币）以上、设计费单项合同估算价30万元（人民币）以上或工程建设项目总投资额在2000万元（人民币）以上时必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；依据以上规定，本项目的建安工程、设备采购、勘察、设计、监理须进行招标；可研建议委托专业的招标代理机构对该项目的施工、设计、监理、设备采购进行公开招标，对该项目的勘察进行邀请招标。项目招标基本情况详见下页表：

第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算依据1、《**省建筑投资估算指标》（2003）；2、**省建筑工程概算定额(2003年)；3、《**省建设工程其他费用标准》(2002年)；4、2006年**市第一期建设工程材料指导价5、设备价格为现行市场价及生产厂家询价为准12.2建设投资估算12.2.1土建工程费1、管网工程土方工程量挖方7469.8立方米，费用按15元/立方米计；填方7469.8立方米，按5元/立方米计；合计14.94万元。2、一次管网铺设长度4420米分别包括：铺设长度1040米，管径DN450，按4400元/米估算，合计457.6万元；铺设长度510米，管径DN400，按3700元/米估算，合计188.7万元；铺设长度210米，管径DN350，按3050元/米估算，合计64.05万元；铺设长度300米，管径DN300，按2600元/米估算，合计78万元；铺设长度160米，管径DN250，按2300元/米估算，合计36.8万元；铺设长度2200米，管径DN200，按2150元/米估算，合计473万元；合计1298.15万元注：以上费用包括保温、管材、保护套管和回水管3一次换热站（对原汽机房改造）建筑面积150平方米，按500元/平方米估算，合计7.5万元。4、二次换热站7座，单个建筑面积50平方米，按800元/平方米估算，合计28万元。12.2.2设备购安费1、一次换热站设备1套，按78万元估算；2、一次换热站自控设备20万元；3、二次换热站设备7套，每套按45万元/套估算，合计315万元；4、二次换热站自控设备7套，每套按8万元估算，合计56万元；5、二次换热站配电设备7套，每套按5万/套估算，合计35万元；6、一套水处理设备，按14.2万元估算；12.2.3工程建设其他费用1、建设单位管理费按工程费用的1.0%计；2、建设单位临时设施费按建安工程费的1.0%计；3、勘查设计费1）可行性研究报告编制费按1.5万元计；2）勘察费按建安工程费的0.5%计；3）勘察报告审查费按勘察费的10%计；4）设计费按《2002年勘察设计收费标准》计；5）施工图预算编制费按工程设计费的10%计；6）施工图纸审查费按设计费的13%计；4、城市消防设施配套费按4元/平方米计；5、生产职工培训及提前进厂费按设计定员的30%考虑人，每人1000元/人月估算，计2.7万元；6、联合试运转费按设备购置费的1.2%计；7、工程监理费按工程费用的1.5%计；8、基本预备费按工程费和其它费用之和的8%计；12.3流动资金估算项目达产年后需流动资金479.38万元，铺底流动资金143.81万元。12.4投资估算结果总投资2331.40万元，其中：建安工程费1348.59万元，设备购安费518.2万元，其他费158.76万元；基本预备费162.04万元；铺底流动资金143.81万元。具体投资估算详见表12-1。12.5资金筹措项目总投资2331.40万元，项目所需资金的70%由恒光热电公司自筹，30%由政府扶持。

表12-1工程总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购安其它费用合计一、建设工程1348.59518.201866.791土方工程14.942管网工程费用1298.153一次换热站7.5047座二次转热站28.005设备购置费518.205.1一次换热站设备78.005.2一次换热站站自控设备20.005.3二次换热站设备7套315.005.47座热力站自控设备56.005.57座热力站配电设备35.005.6一次换热站水处理设备14.20二、其他费用158.75158.761建设单位管理费18.672建设单位临时设施费18.673勘察设计费91.293.1可研报告编制费1.503.2勘察费6.743.3勘察成果审查费0.673.4工程设计费66.973.5施工图预算编制费6.703.6施工图审查费8.714消防设施配套费0.205职工提前入厂费2.706联合试运转费6.227工程监理费21.01三、基本预备费162.04162.04四、铺底流动资金143.81143.81五、总投资2331.40第十三章经济和社会效益评价13.1编制依据1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）的有关规定进行评价2、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度3、企业提供的相关资料13.2基础数据13.2.1生产规模及产品方案本项目设计生产能力为供热面积90.5万平方米。13.2.2计算期确定项目拟定建设期为1年，投产期1年，投产当年达到设计能力的80%，第3年达到设计能力，生产经营期20年，计算期确定为21年。13.2.3主要投入物与产出物价格依据根据目前的市场价格趋势，采用现行市场价，选择目前市场平均价格为基期价格，遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的主要投入物也作相同处理。评价时均采用不含税价。13.3流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金479.38万元。详见附表13-113.4项目总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=2187.59+143.81=2331.4万元项目总资金=固定资产投资+流动资金=2187.59+479.38=2666.97万元13.5投资使用计划与资金筹措固定资产投资2187.59万元，70％由企业自筹，30％由政府扶持，于建设期一次性投入；流动资金投资479.38万元，70％由企业自筹，30％由政府扶持，项目投产后第一年投入352.44万元，第二年增加投入126.94万元。详见附表13-213.6年销售收入和年销售税金及附加估算表13-1销售价格表服务对象产量（万m2）单价（元/m2·月）年销售收入（万元）居民50.53.2646.4公建（含营业性）404.25680合计1326.4项目达产年销售额为1326.4万元，项目应缴纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税、教育费附加和价格调控基金。增值税税率为13%，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金分别为增值税7%、3%和1.5%，达产年销售税金及附加总计129.81万元。详见附表13-313.7总成本费用估算1、原材料、辅助材料、动力按实际需要估算。2、工资及福利费：工资按每人每年15000元计算，生产定员29人，职工福利费按工资总额的14%计提，达产年年工资福利费总额为49.59万元。3、修理费：按年折旧额的50%计提。4、固定资产折旧、递延资产摊销估算固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，净残值率为5%，设备折旧年限预计为20年，净残值率为3%。递延资产按5年平均摊销。详见附表13-4和13-55、其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和销售费用，其他制造费用每年按固定资产原值的5%计算，其他管理费用每年按工资及福利费的10%计算，销售费用每年按销售收入的10%计算。达产年（第三年）总成本费用为783.17万元，经营成本为678.24万元。项目总成本费用估算表详见附表13-613.8利润总额分配达产年（第3年）利润总额为413.42万元。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。项目正常营业期年平均利润总额为413.85万元，所得税后利润为277.28万元。详见附表13-713.9财务盈利能力分析13.9.1由项目全部投资现金流量（见附表13-8）可知以下指标分项名称税前指标税后指标全部投资财务内部收益率(%)20.4713.28全部投资回收期(年)（含建设期）5.938.22全部投资财务净现（Ic=8%）（万元）2695.41165.2513.9.2利税指标分析年均利润总额413.85投资利润率=——————×100%=————×100%总资金2666.97=15.52%年均利税总额543.66投资利税率=——————×100%=————×100%总资金2666.97=20.38%项目全部投资内部收益率13.28%大于行业的基准收益率8%，财务净现值1165.25万元，大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。13.10不确定性分析13.10.1盈亏平衡分析项目正常运行年的固定成本为320.31万元，可变成本462.87万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为：年固定总成本BEP=————————————————————年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加320.31=———————————×100%1326.4–462.87–129.81=43.68%BEP（收入）=579.4万元计算结果表明，该项目只要达到设计能力的43.68%，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险还是较小的。盈亏平衡图如下：金额(万元)盈利区总成本生产能力利用率金额(万元)盈利区总成本生产能力利用率%亏损区43.68%销售收入固定成本579.4579.413.10.2敏感性分析项目对投资、经营成本及销售价格诸因素变化的敏感性分析见下表：单因素敏感性分析表单位:%变动因素-5%基本方案+5%14.9313.2811.63经营成本16.2713.2810.29销售价格9.1613.2817.4从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中对销售价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。敏感性分析见下图：销售价格固定资产投资经营成本基准收益率销售价格固定资产投资经营成本基准收益率8%不确定因素变化率（%）在项目可行性区域内，允许销售价格、经营成本、投资增加或降低的幅度均超过5%，可见本项目具有一定的抗风险能力。13.11社会效益项目的实施在产生一定经济效益的同时，也具有较好的社会效益，主要表现在以下几方面：1、项目实施后可为**市增加集中供热面积90.5万m2，取代44座区域分散小锅炉和1600余座土暖气，可大大改善城市环境质量，加快了城市取缔小锅炉的步伐，有利于加快城市现代化建设的步伐，提高城市居民生活品质；2、将进一步增强**市城市供热热源的可靠性、安全性和稳定性；3、引入了市场机制，促进电厂和热力公司搞好经营管理，提高服务质量。4、有利于节约能源，提高能源利综合用率，构建节能和循环经济社会。煤炭工业是**市的主导产业，但原煤开采的同时也产生了大量煤矸石。目前恒光热电场周围堆放着550万吨左右的煤矸石和洗中煤，周边煤矿仍以每年五、六十万吨的速度继续排放，恒光热电厂每年消化煤矸石22.65万吨，使资源得到综合利用，同时促进城市环保，改善城市经济建设中招商引资的外部环境；13.12评价结论经上述评价计算，说明项目有较好的经济效益和社会效益，该项目可行。

第十四章风险分析近几年来，随着我国经济建设的迅猛发展，城市建设基础设施投资的力度不断加大，全国范围内掀起了市政工程建设的高潮，市政工程特殊的地理位置决定了项目工期的紧迫性，这些因素的存在一方面为施工单位提供了难得的机遇，同时又带来了新的挑战。本项目主要涉及市政工程的供热工程，项目实施过程中存在的风险与其它市政工程具有同类性。实施过程程中必然存在着许多不确定性，期发生和发展将会阻碍工程的顺利开展。正确分析工程施工中的风险因素，并采取合理的规避措施，工程项目管理有着积极的意义。14.1存在的风险项目实施过程中的风险按照施工控制原则分可以分为投资风险、经营风险、行业风险、政策风险等。14.1.1投资风险即由于不确定因素致使投资报酬率达不到预期目标而发生的风险。主要指由于投资额、投资项目使用期限的大幅度变动，使投资报酬达不到预期的财务目标而发生的风险。该项目具有投入大、回收期长的特点，且城市发展速度和现有居民对集中供热收费的接受程度将可能影响到项目的投资回收期，对项目实施将产生一定的风险。14.1.2经营风险恒光热电公司是以供热为主的热电联产企业，其产品具有生产与消费的同一性、时间上的不可储存性等特点，供热区域内热用户数量和