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文档简介

企业存货出、入库控制制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理企业存货的出、入库流程，确保存货正确入库，避免存货出入库数据的错误和丢失，减轻公司货物损失和责任风险，提高存货管理的效率和准确度。二、适用范围本制度适用于公司所有与存货打交道的员工。三、定义存货：指公司所生产和采购的商品和物品。供应商：指为公司提供物品和服务的公司或个人。客户：指向公司购买商品和物品的公司或个人。入库：指将物品从外部运入公司库存的过程。出库：指从公司库存中取出物品，交付给外部客户或内部部门的过程。库存：指公司库存中存放的未出售或未使用的所有物品。四、操作流程1、物品入库流程供应商将物品送至公司门口，仓库管理员按照发货单或采购单的内容进行验收，并核对数量是否与文档一致。如果验收无误，仓库管理员会将物品入库，并在系统中更新物品数量和相应信息。如果验收有误，那么仓库管理员应该立即将问题报告给采购人员或质控人员，待问题解决后再进行入库操作。2、物品出库流程部门申请人通过物品出库单向仓库管理员申请需要取出的物品。仓库管理员核对出库单，确保出库单信息无误，然后检查库存中是否有足够的物品，确认后将物品移交给申请人，并在系统中更新库存信息。如果库存中没有足够的物品，则仓库管理员应及时通知申请人，并协助申请人调取其他仓库的库存，或者申请到公司外部采购相应物品。3、盘点流程每季度结束时，仓库管理员应该对所有库存物品进行盘点，核对库存数量和系统中数量是否一致。盘点过程中，如果出现库存数与系统数不一致的情况，则应该及时对问题进行排查，发现问题要及时纠正。在盘点结束后，仓库管理员应该将盘点结果上报给供应链管理人员或财务管理人员，以供他们进一步分析和处理。五、控制措施仓库管理员应该按照流程操作，准确无误地入库和出库物品，避免造成无谓的损失和错误。每季度进行一次盘点，核实库存数量和系统数量的一致性。对于物品的出库和入库操作，应该有专人进行审核。系统应该能够记录每个物品的出库和入库记录，以便后期追溯和分析。六、责任与罚则对于进货或出货失误、质量问题、数量问题等，应通过工作组与供应商共同解决。对于违反存货出、入库控制制度的公司员工，公司将按照公司制度执行相应的纪律处分。七、结论本制度对企业存货的出、入库流程进行了规范和管理，旨在保

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