2023年办公用品管理制度（通用24篇）

2023年办公用品管理制度（通用24篇）办公用品管理制度篇1

为建设节约型机关，进一步规范办公用品选购 、运用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。选购 依据工作需求向分管副秘书长报请填写购置安排表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目具体记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年选购 办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员详细承办办公用品的`领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，根据《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。修理、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，支配专人到指定地点修理和更换，并由运用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或修理配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、好用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，根据制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满意须要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

办公用品管理制度篇2

第一章总则

第一条为加强公司办公用品管理，限制费用开支，规范办公用品的选购 与运用，特制定本制度。

其次条本制度适用于对办公日常消耗品、宣扬品、设备耗材等的管理。

其次章办公用品选购

第三条办公用品的选购 采纳集中选购 、定量供应的方法。

1、集中选购 由行政管理部负责并管理。

2、集中选购 的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。

3、实行定期安排批量选购 供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品安排，由行政管理部统一选购 。

4、特别办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行选购 。

5、各部门或班组若临时急需选购 办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需选购 的缘由，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施选购 任务。

6、必需品、选购 不易或耗用量大者应约量库存。

7、结算方法。公司办公室依据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

第三章办公用品的分发领用

第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

第五条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

第四章办公用品管理

第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特别表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第十条部门运用的办公用品由部门指定专人保管维护。

第十一条对确定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。

第十二条办公用品（价格在1000元以上的）正常运用发生的'损坏时，要刚好向行政管理部报告，由行政管理部支配修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，运用者个人按非正常运用损坏照价赔偿。

第十三条公司对办公用品的运用状况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。

第五章附则

第十四条本制度由行政管理部制定、说明，报总经理批准后执行，修改时亦同。

办公用品管理制度篇3

为加强办公用品的管理，节约开支，保证公司日常工作的顺当进行，特制定本方法。

一、公司办公运用的'、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理方法。

二、纳入本方法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或托付物资选购 部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公运用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视状况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求安排（需求安排以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品选购 期不得超过两个工作日，特别状况选购 期不超过五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在2000元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。

八、本方法由公司办公室负责说明，从下发之日起执行，

九、执行初期的工作连接由公司办公室负责。

办公用品管理制度篇4

第一章总则

第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地限制成本，节约办公费用，明确管理职责，依据公司实际，特制定本制度。

其次条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

其次章管理职责

第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条综合管理部选购 管理员负责办公用品的购买、修理、调配、费用支付等工作。

第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量状况。

第七条运用部门(运用人)负责对自用办公用品的保管、运用。

第三章办公用品的购置

第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门依据工作和业务须要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买的原则，在无库存和调剂可能的状况下，再办理购买审批手续。

(三)综合管理部选购 管理员依据领导审批看法，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得运用部门确认后，方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特别的办公设备用具，选购 管理员可要求运用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的'办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的运用安装工作，办理运用部门(运用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、运用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理；运用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的选购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货安排表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的选购 量满意日常对办公文具用品的基本需求。

(二)选购 管理员依据已审定的《进货安排表》，干脆向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要刚好更换。

(三)选购 管理员要驾驭办公文具用品市场价格和最佳选购 日期。在保证质量的前提下，努力降低选购 成本。

(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付，由选购 管理员依据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署看法、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、选购

(一)综合管理部选购 管理员依据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制:

1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交选购 管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

5、选购 管理员依据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署看法和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

(三)文印耗材的选购

1、文印室管理员依据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知选购 管理员购买。

2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

3、选购 管理员依据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署看法和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

第四章办公用品的运用和管理

第十四条办公设备用具的运用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、修理与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明运用部门(运用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各运用部门(运用人)对其所运用的办公设备用具，实行“谁运用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或托付他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后须要修理或清洗的，应由运用部门(运用人)与综合管理部联系，由选购 管理员负责办理各项修理与清洗事宜。

(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有修理必要时，应由运用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具，根据《固定资产管理规定》办理。

(六)因运用或保管不当等缘由，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，运用部门(运用人)应担当相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的运用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人运用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同运用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或阅历法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可依据部门或人员的工作状况调整发勘时间。

(四)管理品自其次次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必需清晰地驾驭办公文具用品库存状况，常常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一样。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一样。

第十六条印刷文印耗材的运用管理

(一)运用部门(运用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)运用部门(运用人).要厉行节约，杜绝奢侈，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人运用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续，运用部门(运用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格限制文印耗材的运用，不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条本制度由综合管理部负责说明和修订。

办公用品管理制度篇5

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指运用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的'原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，选购 与保管发放分开”的原则。全部办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人详细负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、选购 发放制度

办公用品及物资由办公室按安排统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

四、领用方法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的须要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元)；每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动爱护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必需妥当保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必需如数移交。

办公用品管理制度篇6

1、办公用品的分类

1.1基础办公用品；办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

1.2日常办公用品；钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透亮胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；

1.3特别办公用品；特别办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，灯泡、日光灯、节能灯，清洁用品；公司统一制的.封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣扬品及其它小礼品等；

1.4其他急用用品。

2、办公用品配置

2.1基础办公用品配置

2.1.1基础办公用品配置标准由总经办依据各部门工作须要制定；

2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理；

2.2日常办公用品、特别办公用品的配置

2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总，经总经办负责人审批后，由总经办专人负责选购 。

3、办公用品管理

3.1办公用品由总经办专人选购 、保管、配置；

3.2办公用品专员，每月1日前将上月办公用品费用分类汇总，报部门负责人和财务部；

3.3办公用品的选购 和领用，必需建立办公用品台帐，保证帐实相符。

4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定

4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制；

4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》，经总经办负责人签字后印制；

4.3新印制的名片如有错误需查出缘由，由责任者担当费用；

4.4印制和发放的名片，必需建立名片发放档案；

4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。

办公用品管理制度篇7

一、办公用品的运用和购置:

1、公司办公用品的选购 、存储、发放由综合办负责，发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作缘由须要购置特别的办公用品，可填写申请购物单，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置安排，统一购买；

2、新入职员工，因工作须要可以领用以下办公用品(依据实际须要选用部分用品):

订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透亮胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。

3、运用办公用品时，应厉行节约，杜绝奢侈

4、员工离职后除消耗性用品外，其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏，须要根据原价值的100%予以赔偿。正常运用损耗，以旧换新。

5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作缘由须要购置特别的'办公用品可填写《办公用品申领单》，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置安排，统一购买，予以发放。以下办公用品做特别规定:

(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用，并负责保管；

(2)电池以旧换新，磁盘应节约运用。

(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用状况。

7、本规定自批准至日期执行。

二、办公设备管理

1、公司全部办公设备应严格按操作规程运用，发生故障时应刚好通知专业修理人员修理，除简洁故障外，不得自行拆卸修理。

2、办公设备只供业务须要运用，因私不得运用，禁止公司以外人员运用，特别状况需经经理批准。

3、全部办公设备由行政部门负责修理保养，须要请人修理时，必需书面报告行政主管，审批后执行。

4、下班后，最终操作电脑的人员应负责关闭电脑，切断电源，最终离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备，切断电源，并负责将传真机转化到自动接档。

办公用品管理制度篇8

为统一公司形象，加强基础管理，合理高效运用办公用品，确保各部门对办公用品的有效运用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。

第一条办公用品分类

1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透亮胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

其次条办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)

1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时，须要部门负责人及相关分管领导进行签字。

3、全部行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回。

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部选购 ，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一选购 ，管理方法参照公司本部。

第三条办公用品的选购

1、公司综合管理部依据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《选购 安排》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的.费用状况进行汇总分析，定期进行公示。

第四条办公用品的发放

1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特别状况除外)。

2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。

3、办公用品运用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节约、节约，限制日常办公成本成本。

第五条办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。

3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。

5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。

6、各部门将领取回的办公设备要刚好编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁运用谁负责的原则，严格根据固定资产管理制度进行管理。

第六条考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门担当。

2、各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行担当。

3、各部门在其他部门复印、打印时必需进行登记。

4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必需负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门担当。

第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

办公用品管理制度篇9

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

其次条局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在2000元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府选购 中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由局办公室主任审批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的'用品，须在局财务审计科登记备案。

第五条属政府统一选购 的办公用品，按有关规定执行。

第六条管理、发放和运用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布状况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次选购 办公用品的发放状况及库存状况。

办公用品管理制度篇10

1.总则

1.1为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝奢侈、降低办公费用，合理运用办公用品的原则，特制订本管理制度。

1.2本制度规定了办公用品类别、管理方法。

1.3本制度适用于办公用品的领用和管理。

2.办公用品类别

2.1一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。

2.2低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

2.3固定资产类办公用品：单位价值在2000元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。

3.领用及管理方法

3.1单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。

3.2各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。须要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部依据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，依据安排进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求安排，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平?，编制办公用品选购 安排。

3.3属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣扬用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。

3.4因工作须要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。

3.5对于低值易耗性办公用品的领用及管理方法

3.5.1建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。

3.5.2新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.3公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.4公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.5如人员在公司内部调动，原领用的.有关办公用品需办理转移手续。

3.5.6员工在运用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧状况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。

3.6对于一般消耗性办公用品的领用及管理方法

3.6.1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格根据公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。

3.6.2一般消耗性办公用品领用采纳定人定额管理制度。详细定额如下：

3.6.2.1总经理、副总经理、40元/月?人

3.6.2.2各部门（副）经理30元/月?人

3.6.2.3一般员工15元/月?人

3.6.2.4厨师、驾驶员、门卫5元/月?人。

3.6.2.5以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

3.6.3各部门应按定额统筹运用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视状况赐予部门嘉奖。

4.附则

4.1本制度说明权属人事行政部

4.2本制度自公布之日起执行。

办公用品管理制度篇11

1.公司办公用品采纳定额预算管理制。

2.本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

3.部门公用耗材预算定额如下:

a类部室:经营部、技术部、工程部、工程安排综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

4.各部门的办公耗材由上述限额限制，各部门原则限制在限额内，如有特别需求，须主管经理签字，办公室审批。

5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理依据预算审核签字后，干脆到物资选购 中心领取。

7.选购 中心应将办公用品申领单留存并妥当保管。

8.超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9.公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约费用。

10.办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。

11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

12.每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的`5倍罚款

13.不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发觉有意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。

14.公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)，遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

办公用品管理制度篇12

第一条为更好的限制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

其次条耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交选购 部统一选购 。

6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求安排的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须照旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的.应尽量不领用或少领用。综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：

1、常用易耗办公用品月用量标准

2、《部门办公用品需求安排表》

第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种.

1.消耗品:铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等.

2.管理消耗品:签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等.

3.管理品:剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等.

其次条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人运用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等.部门领用指本部门共同运用的用品，如打孔机，钉书

第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)，阅历法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.

第四条消耗品应限定人员运用，自第三次发放起，必需以旧品替换新品，但纯消耗品(如打印纸)不在此限.

第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购.

第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出

第七条办公用品严禁带回家私用.

第八条办公用品一般由管理部向批发商选购 ，其中必需品，选购 不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法选购 的特别办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行选购 .

第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理部。

办公用品管理制度篇13

第一条办公用品做为企业的必需开支，在公司的运营费用中占有肯定的比例。为了加强和规范办公用品的选购 、发放、领用、回收等环节的管理规定，可达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的.。

其次条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必需有严格的制度规定来保障，任何状况下都应节约运用。

第三条依据工作的须要状况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的依据。员工如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违反者，公司财务将不予发放工资。

第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、选购 、理清各环节的运作。仔细做好安排、预算工作以及依据状况制定不同的管理方法及配给方法。

第五条办公文具的领用实行以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行发放。

第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事运用。

第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时，须经部门主管核准同意后，到办公室备案方可领用。

第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予登记，财务部门不予报销。

第九条对于不在日常办公用品书目上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室待公司领导批准后，再行购买，配发。

第十条办公用品实行登记造册管理，由办公室建立请领消耗登记簿，每月合计算一次，做到开支有数，账簿相符。

第十一条办公用品一般状况下实行限量供应。工作特别急需的报请公司领导审批，随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。

第十二条办公室有权对各部门的领用安排进行必要的审查，监督，如发觉有少用多报，虚报，冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

第十三条非消耗性办公用品因运用时间过长须要报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续。

第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已选购 回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。

第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责说明，自颁布之日起实施。

办公用品管理制度篇14

一、办公用品管理条例

１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

２、各部门应依据工作须要，按规定程序领取相关物品。

３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。

４、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。

５、各部门应有节制的运用办公用品，避开铺张奢侈。各部门领取的'物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。

６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例

１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

２、办公用品不得擅自向外借用，特别状况急需外借时，须由运用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。

３、借出物品应刚好归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。

４、借出物品未刚好归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。

５、办公用品支出应由秘书处负责人依据各部门工作需求，按规定程序发放。

办公用品管理制度篇15

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产须要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透亮胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则。对于消耗品其次次发放起，必需实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。细心运用办公设备，仔细遵守操作规程。

二、办公用品安排

（一）各部门依据本部门办公用品消耗和运用状况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用安排，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置安排表》，经总经理审批签字后，将选购 安排单进行选购 。

三、办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的'发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品依据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员依据员工个人领取状况进行统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域安排，每办公区安排一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域安排。

3、行政人员依据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明缘由或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等缘由需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，细致点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小状况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

办公用品管理制度篇16

一、耐用办公用品的领用：

1.公司耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起钉器等。

2.会务耐用用品包括：摆台花、桌牌、易拉宝、展架、照相机、摄像机、投影仪、讲师电脑、插线板、订书机、POS机、绶带、横幅、翻页笔、移动硬盘、参会证等。2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。

二、易耗办公用品的领用：

1.易耗办公用品分为两部分：公司所需用品、会务所需用品和个人所需用品。2.公司所需用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、白板笔、报销单、收据等。

3.会务所需用品包括：签到册、收据、签字笔、油性笔、订书针等。

4.个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、油性笔、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液等。

5.每月25日前，由行政前台统计需购买用品名称及数量，经人事部主管初核，总经理复核，批准后由行政前台统一选购 。

6.每月集中发放办公用品时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间若需领用办公用品请至行政前台处登记领取。

7.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、键盘等)由必需由人事主管审核后方可领用，申领时必需以旧换新。

8.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的`应尽量不领用或少领用。

三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，视详细状况详细看待。

四、会务用品、个人所需用品损耗标准详见附件。

五、若用品损耗超出损耗标准范围，则超出部分由个人担当。

六、本规定自签发之日起执行。

附件：

1、会务用品损耗标准：

2、个人所需用品损耗标准：

3、公司所需用品运用要求：

(1)、A4、A3纸运用请勿奢侈，请尽量重复运用纸张，节约环保;

(2)、禁止运用公司打印机打印私人文件;

(3)、白板笔借用后请放回原处，若因此导致丢失现象，责任到个人。

办公用品管理制度篇17

一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。

二、如各分公司负责人遇到特别状况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不刚好申报的将赐予严峻过失单惩罚。

三、行政部每月统计办公用品的领用状况及申购时结存状况报总经理。

四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。

五、电脑相关配件的`购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的刚好记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行修理更换，如电脑物品记录不清将赐予电脑维护管理员过失单惩罚。

六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。

七、一旦员工离职，离职员工必需持部门负责人对其办公用品交接状况的签署看法前往人力部及行政部，待核实清晰后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发觉交接不清状况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或准确运用去向)，购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清晰后报销，报销时间为每周三、周四。

十、行政部将不定期对办公用品的运用，保管状况进行抽查，如发觉部门管理较好为公司节约办公用品费用的，由行政部报总经理将赐予部门嘉奖，反之管理不善.奢侈现象严峻造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将赐予部门相应惩罚。

办公用品管理制度篇18

为深化实行中心、省委、市委关于厉行节约、反对奢侈的指示精神，进一步弘扬中华民族的传统美德，参考学校原有相关规定，现制定z卫生学校《关于节约运用办公用品、节俭办公的若干规定》，望广阔教职工仔细遵照执行。

一、坚固树立节约光荣、奢侈可耻的观念，在日常工作中，到处精打细算，提倡节约每一张纸、每一颗钉、每一度电、每一滴水，努力降低办公成本。

二、办公用品为办公所用，不得据为已有，挪作私用;不许将办公用品随意丢弃废置;不得用办公设备干私活，谋私利。

三、办公用品运用要物有所值，物尽其用，禁止大材小用、贵材贱用。

四、对于计算机、打印机、复印机、传真机等珍贵设备，运用处室要建立专人负责制度。运用时需仔细遵守操作规程，正确、合理运用，定期维护保养，最大限度延长办公设备的运用寿命。运用中办公设备出现故障，要刚好报校采控办公室，由原选购 人员负责协调退换、保修、修理、配件事宜;因运用不当，人为造成设备损坏的，干脆责任人需负赔偿责任。

五、对于高档耐用的办公设备、办公用品，各科室之间尽量协调运用，一般不重复购置。

六、喷墨盒用完时，需重新加注墨水，而不是购买新的。一般状况下，一个喷墨盒可连续加注3次左右(详细视墨盒量)，这样比购买新的喷墨盒节约75%的开支。

七、各处室领用的“u”盘、光盘、装订机、裁纸刀、纸张、档案盒等办公用品，要妥当保管，做到正确、合理、节俭运用，并责任到人;大头针、曲别针等要反复运用。

八、节约办公用纸。除有特别要求外，各种文稿一律双面打印，修改稿、校对稿等可先用废旧纸张打印。

九、需打印的文件事先细致检查，没有错误再打印。打印时，适当将字体缩小、页边距缩窄，使每页纸能容纳更多内容;或运用电脑中的“缩小协作页面”功能。

十、复印纸用于复印，不得用做草纸、包装纸。除有特别要求外，需复印的'文稿一律双面复印。能传阅的文件，尽量传阅，削减复印次数。

十一、印制文件材料要有科学性和安排性。要依据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既便利快捷，又使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，避开奢侈。

十二、各种水笔，应妥当保存笔套，日后换芯接着运用;用完的中性笔笔杆，不要随意丢弃，可循环利用。

十三、爱惜办公桌椅、办公柜、沙发、饮水机、插排、门窗、玻璃、灯具等公用设施，刚好清洗、整理，尽可能延长其运用寿命。

十四、节约水、电等公共资源。各种电气设备用后即刻关闭电源，在运用自来水和饮用水时，避开跑冒滴漏，杜绝计算机非用状态下不关机现象，杜绝“长明灯”、“长流水”现象，提倡“一水多用”。

十五、节约运用清洁卫生工具，拖布、扫帚、盆等要妥当保管，运用后要刚好清理，延长其运用寿命。

办公用品管理制度篇19

（一）目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

（二）办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

（三）办公用品的`管理方法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人运用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同运用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、阅历法则（估计消耗时间）设定。

3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。

4、管理消耗品文具应限定人员运用，自第三次发放起，必需以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交选购 部统一选购 。

7、办公用品严禁取回家私用。

8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特别表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

办公用品管理制度篇20

1.目的:为了节约开支杜绝奢侈，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司，各分子公司依据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一选购 并发放，实行选购 与保管'人员分开、责任分开'的原则。

4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的选购 :

5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应依据最低库存刚好提出选购 申请。

5.2办公用品由总经办支配专人进行选购 ，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察状况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应刚好办理入库手续。

5.4办公用品选购 责任人要遵循'量足质优、开支适当'的.原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，精确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

6.2每月5日前管理员应供应上月办公用品月报表，月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最终一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点状况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符，查清缘由后由责任人及其分管领导担当责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁，留意平安、防火、防盗，严格根据规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写'办公用品申领单'。

7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办依据部门负责人供应的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。

7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。

8.附则

8.1本规定由总经办负责说明。

8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

办公用品管理制度篇21

为加强办公用品运用的管理，节约开支、避开奢侈，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、限制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品运用对象：

各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，详细由各公司核定。

三、申购和选购 ：

办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，限制品和特批品由运用部门(人)提出申购，限制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购 中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向运用人发放。

2、选购 人员应将所选购 的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购 价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品运用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作须要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特别状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品运用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度运用。

5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各运用人的办公用品运用标准。

六、其它规定：

1、各部门要限制和合理运用办公用品，杜绝奢侈现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的.应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及修理费用。

1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管运用的，计入所在公司定额费用。

2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备运用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度篇22

第一章总则

第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的选购 和运用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，依据公司实际状况，特制定本方法。

其次条本方法适用于机关各部门办公用品的选购 、领用、报废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本方法执行。

第三条办公用品主要分以下两大类:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

其次章办公用品的选购

第四条各部门应于每月25日前依据工作须要编制下月的办公用品需求安排，由部门人员填写《物品选购 申请单》，主管领导审核，交办公室。

第五条办公室统一汇总各部门的`选购 申请，并经核查库存状况后填写《物品选购 安排表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施选购 ;对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后方能选购 。

第六条各部门选购 临时急需的办公用品，在填写《物品选购 申请单》时应在备注栏内注明缘由，经办公室主任同意后，由办公室负责选购 。

第七条为有效完成选购 任务，全部办公用品的购买，原则上由办公室统一负责。

第八条对专业性物品的选购 ，由所需部门帮助办公室共同实施。

第九条办公用品的选购 要本着节约、合理、适用的原则，选购 时应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及珍贵馈赠。

第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量，确保质量。

第三章办公用品的管理和发放

第十一条办公用品由办公室统一保管，并指定专人限制发放。

第十二条办公用品的领用必需仔细履行手续，填写《办