标准要求的质量管理体系审核要点一览表

1标准要求的质量管理体系审核要点一览表可标准咏要求值审核捷要点摧观察虾结果寻判定准合格帮不合损格桑1朴范围件手册欲中是宇否确科定了爷质量嫩管理荒体系谱覆盖颗的产摄品过便程和慰场所汤？牵是否忌存在状删减袋，删库减是拐否合套理，例在手父册中蠢是否沸对存吼在的吉删减伟做了逆合理豪性的神说明妨？镜2雷引用乘标准踢

键确定碑手册玻中引犹用的衡标准施是否漂进行锅了可园追溯恶性说爸明？佣3购术语危和定相义恐

历质量碰管理读体系痕文件案中存晕在的伸读者圾不易锹明确兴的术役语是路否有责先导诚性解议释？德4蝇质量并管理塘体系紧4.抢1售总要据求仓是否寻按标己准要肾求建写、实槐施、席保持拜和改齐进质骆量管夹理体条系？闹质量串管理删体系鸟过程妙是否惰被确振定和钳管理里？墓过程析间顺误序及扣关系烫是否寻被确唯定和鞭管理初？酬质量弃管理辩体系陶关键烛过程金所需贺资源望和信息息是恋否充渔分，航足以亚支持恩过程第有效奸运行股和控损制？服质量耻管理缎体系销及过政程测橡量和勤监控翅点是浑否确关定并事有效镰？对洁测量匹和监着控结锤果是旨否有素分析劲、改猜进活显动？钟4.摧2匪文件桂要求想4.忌2.监1蜘总那么珍是否闷建立听了保且证质夜量管伤理体腰系有趴效运常行的西文件碰，特进别是驾本标戚准要吸求必叹须建革立的炎质量皱手册柴、质捐量方衡针和拢质量址目标千、程乎序文疯件和蛙质量杨记录专等五蒜种类数型文蝶件？驻这些啊文件革是否溉与质牛量管盆理体竭系的霞方针答和目晃保持洪一致破？并驼为质鹊量管述理体雄系运忌行提件供要咬求、匆程序捆和证全据？河这些宣文件止是否艘考虑貌了作副业复昂杂程静度和随使用拖文件领者的历能力惭？棵4.怀2.需2质洲量手元册兰是否晓编制饮和保揉持有盐质量咐手册典？湖质量渴手册怖说明仆的剪像裁细芽节是塞否合宴理？沿质量队手册顺内容拿的覆很盖面件是否糖完整锡？是扁否应割用了弹形成扔文件腊的程痒序？与质量乐手册抢中各共过程寄的描器述是禁否反呆映了们组织文所提渗供产样品的废特点僵？防4.孩2.鼠3毯文件西控制歼是否荐制定伙了形战成文如件的弱程序略？胶组织青的质登量体鉴系文逗件包淋括哪呼些？灾文件改是否阔符合察组织帐的产仍品特闪点和烦质量肝管理泥体系爬要求界？赖文件秧发布策前是译否得届到批膊准？绸文件盗的修肯订是君否及灭时？值修订肯后是缎否被跨重新某批准倦？标识别许文件顾现行胜修订忌状态刊的方裙法是争什么云？是汇否满眼足要茧求？源使用庆处是哀否得菜到有赌效版损本的涉使用办文件烂？作晕废文雄件是童否从洞发放朱场所肯及时喝撤回扛？贿外来技文件光是否询得到船识别过？发祝放任颤何控蛾制？锯保存元作废裕文件祝的标筐识是圆否清挣晰？欺4.泽2.端4杆记录裤控制烂是否文制定狗了质枝量记丸录的元控制览程序遥？底质量拦记录羞的标晒识是胸否清炊楚？简检索招是否咬方便坟？殖是否米规定斧了质算量记谱录的麦保存舍期？脂5折管理壁职责恶5.咸1稻管理萌承诺光最高算管理床者对篇其建肺立和域改良们质量区管理服体系幼的承阁诺能姜够提穗供哪巩些证款据？刷最高名管理些者如壳何认愧识满生足顾躺客的温要求约和法姥律、渴法规亮要求否的重弦要性找？约最高大管理割者采想用了殿哪些诞相应觉措施伯将满台足顾肾客要乞求和形法律考、法布规要凉求的应重要寺性传混达给夫组织作的成割员？型组织云的成怀员如绕何认太识这拿种重挺要性荒？窗5.祥2搏以顾见客为韵关注掏焦点矛组织叔如何捎确定榆顾客链的要测求和寨期望场？伞将顾狱客的呼需求豪和期课望转届化为捆要求丘的形她式是馋什么纲？薯组织驴如何珍证实高顾客值需求燥转化绕为相做应要夜求并牌得到胀了满孝足？怪5.话3甚质量侮方针装最高蜓管理有者是柜如何鼓认识终质量默方针心的重例要性蚁的？挪制定堆的质姜量方洽针能寄否满喜足标晌准的笛要求尝？捧质量犁方针霉与质愚量目围标的筝关系扁是否纯明确胡？结组织守采用川什么丢措施疲传达辆质量摆方针躁？丘组织腥各层轿次对推质量乌方针凯的理族解程济度如际何？盈质量腐方针它的评德审及于修改傲状态挣是否葛符合推文件感控制已的要卵求？蚁5.闪4稀筹划只质量撒目标赢的设杜定是设否在获相关套层次骆上得焰到分地解？撒分解灰是否润适宜划？孝质量耀目标登是否漆与质眠量方传针给锹定的横框架舱一致炊？声质量体目标驼是否牲具有才可测乱量性粱？测宅量方疼法是签否明沿确？刷5.圈4.秀2搭质量烦管理诱体系庙筹划狼质量懒管理咽体系给筹划榴的输输出是栋否形神成了看文件灿？浑实现榨质量悔目标完的资宣源是追否齐浮备？安质量拉目标勒实现使的程设度如歼何？剑质量耕管理蚀体系鼠筹划滥是否伏表达改了质业量管巾理体墓系的控持续怒性改粘进？丧质量玉管理前体系辽筹划胳的更竟改是瘦否受做控？疑更改滋期间委是否角保持录了质颂量管得理体弓系的橡完整弱性？羊5.溜5销职责尿、权镇限和痕沟通谎5.显5.域1炊职责姨和权心限舞对应懂组织舱质量誉管理奥体系文各过谷程的渐职能省，是块否明格确了园相应年的职脚能和不岗位笑？焰部门丹和岗碑位的巡职责唉、权落限及诱相互溉关系脑是否字清楚按、协肚调？牵各部较门负套责人陆及岗类位科肤研人桐员是弄否明萌确自青己的电职责慈、权础限及刃相互布关系读？西5.扯5.系2滨管理品者代障表剥管理销者代狗表采派取什欣么措撑施来老实现足自己扔的职歌责和遍权限怎？效影果如闷何？案如果双管理接者代悠表是床一组纲人，舒职责嗽是否咸清楚员？救5.环5.醋3呆内部拨沟通裂组织测内沟倚通工握具有德哪些欲？惑各类嘉人员覆是否山了解座组织央的质拴量管足理体伪系的忆运行饥状况幻？垒5.垫6攻管理赚评审陵最高饶管理痛者如痰何认虑识管怖理评旗审的摩重要叶性？握是否绩保存性了管坑理评承审的膏记录孕？历管理查评审房的执展行人为、时勿间间桨隔、滑输入玉及输涌出是碎否符鸣合标江准的锡规定犹？矩上次室管理角评审兆输出农的改寺进措排施是锋否进稠行了全跟踪别验证犯？悦6独资源压管理达6.杠1顾资源宝提供割最高说管理葡者采主取了滩何种隶途径菌确定兄所需匹提供仅的资蚀源？女为满职足实那么现质仔量方醋针的炸质量为目标旬的要滑求，叹提供坝了哪匆些资伟源？熊提供冷的资垮源是树否能饿确保器提供拘的产馒品达舟到顾拦客满失意？昨6.全2扔人力鞠资源骨组织难是否介识别饭了从拾事影台响质其量活畜动的枣各类晋人员谨的能歪力？爬是否聚对人赔员能葬力的薄胜任利情况图进行耀了考丸核？具人员帖的安介排是库否满击足需呢求？上是否越按需市求安狂排了傅培训笛？爪是否毯评价狮了培公训的功有效耻性？兼科研毁人员腾的质锡量意薪识如职何？胶是否获保持更了适伤当的店培训犹记录钥？巡6.永3伞根底户设施咽为使静产品熊符合寸要求爱，组闸织提蕉供了猫哪些恒设施赔、设膏备？责设施臣、设叫备是凯否符炭合实艺现产抵品的驳需要险？是活否得杠到了嚼维护森？恶6.娇4戴工作站环境翠

像组织财所处捎的工率作环玩境条免件是晚否满孕足需献要？战是否湾的得唯到了省管理菌？缸6.山5旋信息窗组织舱是否虫建立麻了质拖量与区可靠雪性信膀息系郊统？序是否就确定台可信夺息的环收集瓶、分阴析、眨处理纹、贮今存、属传递膝的途禾径、护方法陷和职隔责？荣7桥产品壤实现网7.驱1狗产品尘实现畏的策杆划邀是否岁确定宰了产错品实般现过根程？睁对产图品实变现过菜程是吸否形抱成了深必要愚的文策件？佣对于争没有岸形成恼文件竖的过挽程和麦活动领；如搂何实却施？氏是否切明确谷了必马要的裙资源勒？省是否影规定抗了相拥应的烧验证似和确抛认活征动及精验收蔽准那么弃？脖是否稍规定喜可必材要的暑质量嫂记录台？惊是否统针对海具体革的产嚷品、善工程猴或合模同编巾制了税必要拦的质篮量计趟划〔摸质量屑保证源大纲专〕？僚7.化2食与顾店客有忧关的而过程姥7.饼2.归1膝与产吐品有睁关的法要求拣确实吊定驾组织互如何残确定和顾客艘的要枪求？毫顾客伍要求油是否六形成嘱文件遵？美强制薄性标激准和坟法律宗、法品规要犯求有斤哪些灿？是厘否进井行了蝶有效狗控制顺？龟7.郑2.貌2疏与产产品有犹关的觉要求活评审按对产箩品要烟求评那审的锯时间冬、内枣容和茂结果行是否顶满足洪本标池准规旦定的瓦要求牲？科评审股的结渠果和裳后续布的跟房踪措冈施是堵否予捷以记堆录？屿产品馒要求假更改密后，系相关蜜文件锻是否滔被及劫时更苹改？劳相关绘人员睡是否培了解妹了更意改情盆况？暗7.葛2.鸟3扣顾客龙沟通赚组织贱对有纽关产算品信泄息、断问询闻、合支同或刷订单想的处海理、恒包括临对其羞的修率订、限顾客云反应萍，包菌括顾沈客投载诉诸阳反面缴与顾痰客的行沟通促作了配哪些斥安排钳？沟这些狼安排笛是否沈得到射了实隙施？京实施侄的效匆果如茅何？席7.假设3历设计顷和开析发律7.农3.补1设猎计和桂开发吹筹划赞组织炒对产袖品设得计和删开发修是否荷进行连了策斥划？絮筹划赶的阶晋段是草否符慕合产垫品的档特点唉？良筹划飞的输孙出是禽否形怎成了舅文件梅？是享否包弯含了抹筹划光的阶乐段、诵活动炉和职轨责权狗限？伟对参构与设贿计、隙开发慰不同铃组别谜之间缓的接谜口规丢定是序否明员确？琴是否啦进行产了管喂理？裤沟通长的效助果如询何？级必要骆时，斤筹划岔的输昌出是推否随简设计户和〔放或〕朴开发项的进胜展而踢更新厦？织7.坛3.争2绕设计途和开蚁发输填入榴设计四和〔疲或〕袖开发给输入糟是否答形成灵文件唐？扫是否卷及时犁评审鸭了设康计和砌〔或剑〕开禁发输蓝入的攻适宜旅性？滨设计羞和〔设或〕尼开发及的输解入是甲否完御整？同7.船3.芒3组设计泛和开码发输权出越设计跌和〔房或〕麻开发顽输出荐文件萍有那烫些？绕设计秤和〔叹或〕搁开发强输出支文件淹发放周前是票否进盛行了米评审六和批铜准？忠设计夹和〔凑或〕棚开发昌输出捉是否蝶满足竟输入井的要牧求？蜂如何赔证实泄？奉7.开3.啄4冤设计吊和〔岁或开仇发评锁审微设计呜和〔根或〕出开发仁过程悟中是赴如何拢表达肤系统怨的设趟计和香〔或稳〕开蝶发评衣审？彼设计头和〔票或〕跨开发虚评审桂的阶述段、骆目标茫、参谷加人国员等寻是否窜符合堵筹划崇规定防的要盐求？埋在评块审中平识别暗出的醋问题强是否劫得到吨了解辱决？增评审恭记录网是否怒包括裁了评厅审结菜果和亚跟踪慕措施乱？哄7.黄3.脾5刑设计决和开不发验踩证亲是否家实施娃了淋设计赴和〔堆或〕膀开发钻确认疑？滴确认妥的时柄间、脊方法拘是否倒符合斤规定艺要求画？蚂如果乔实施卷局部亚确认泡、局虏部确吊认的惭范围诉、时既间、太方法素是否染符合续规定毕要求政？牙是否捐记录肌了确筑认结微果及证跟踪殃措施骡？起7.押3.舱7黎设计讯和开洁发更织改的须控制存设计粱和〔化或〕夜开发崇更改既是否爸形成产了文境件？找是否奶对更鸡改良泄行了警评价吓？匹如有猎验证顽和确肝定活场动、往采用华的方伞法是爬否符轨合规傻定要射求？棋实施痛更改扫前是析否得城到了俩批准存？狐是否孟记录垦了确趋认结贼果及叉跟踪撑措施便？饱7.盘3.全8庄新产谁品试谜制奴组织斗是否洗编制泊了新吗产品围试制舒过程坑的控叠制文抛件？搜是否渔按计粪划开佳展了弃工艺恩评审役、试笑制前送准备耻状态雾检查智、首萍件泄鉴定嫁和产购品质澡量评懒审？书是否擦对试亮制过闯程中惠暴露息的质障量问腿题进箭行跟侦踪管继理，嗓技术蚀状态抛的更逗改符蔽合设准计和巾开发刻更改他的控相制要息求？学是否带保存演了试阻制过震程和葬采取阳任何逗措施驱记录蓝？乡7.虑3.墙9准试验炕控制侦组织浩是否那么编制滤了试糠验大评纲？显试验堡大纲翻是否猜经顾器客同档意？紧是否给实施惑了试苍验前益准备桃状态悄检查梳？舅是否评对试勾验中族暴露迎的问砌题进刊行了冷原因判分析稿并采墓取了毯相应稍的措棍施？雹是否向按要援求收束集、蠢整理轮、分编析和色处理趋试验感数据序，并铁对试恭验数扩据结从果进基行了拔评价耗？是逗否向会顾客养通报故了试程验结仁果？访7.测4比采购晌7.怜4.舰1类采购杠过程庸是否琴规定托了对残供方日的选颠择和倘定期匙评价设准那么搅？实倾施情毯况如旦何？店对供恋方的适控制桥是否拳表达谷了采浙购产社品对常随后催实现鸟过程检及其阶产品霸的影能响程斧度？容是否跌记录俭了评闻价的脑结果示和跟悲踪措直施？依7.杆4.是2哲采购白信息瓦是否寻清楚蒜、明烟确规页定了郑采购递产品博的信德息？叔规定伍应该椒具备煤哪些类采购叛文件粪？招采购涨文件爹发放吉前，讨是否松对规路定要锦求的扰适宜在性进丑行了娱评审辆？评壶审的鞠方式技是否铃有效朽？散7.遍4.荐3园采购值产品锤的验苹证原组织令是否住识别跑了对围采购伯产品摩验证躺所需纺要的唐活动笛？这舱些活汉动是恒否得稿到了层实施她？犬当需疫要在银供方卷的现依场实进施验刮证时伏，是矮否在毫采购系文件茶中做盐出了雹符合煌标准累要求管的规摊定？辩实施趋情况嗽如何妥？沸7.制4.舌4尖采购扎新设丽计和行开发索产品离采购吼工程例和供厕方的喇确定平是否首有论镜证报木告并厨经审甘查批逆准？坚与供左方签舍订技蓄术协隶议证牛书或腾合同锈中是目否明恭确了凯对供身方的火要求更？柱产品洒使用姻前是棵否经港过了淋验证晕和确林认？胶7.嫌5啄生产卸和服受务提仍供敞7.罪5.歪1生友产和互效劳泼的控启制桶是否逗确定狱了生六产和哄效劳讽提供庸全过震程？泄是否进规定穴了相版应的星信息妻？包玉括必垫要的睬作业滨指导测书？道是否鱼按规般定要桌求实冰施了危对生睛产和照效劳罩提供凡过程欺的控议制？杂生产密和服田务的争设施漆、设叫备是户否符形合提停供要胀求？龄是否爽进行喂了维挥护和农保养酸？腰监视捐和测嚼量设夫备是闻否齐卫备，搜其测替量能城力是姿否满典足所艇需要型求？石提供萌中设勾定了卸哪些碗关键地和关闭键过搅程？忽对其泛实施绪的监钞视活的动是笨否满婆足规蛾定要爷求？桑提供库过程练中设详定了舌哪些鱼监视雾点？希监视期活动着是否于满足幼规定辉要求眯？庙提供壮过程公中产今品的稠放行镰、交顿付和跌交付抖后的构效劳亦是否手符合粪规定筑的要愚求？愈7.药5.级2抹生产甚和服拌务提偶供过饮程确捉认显当生们产和脱效劳萍提供台过程地的输阵出不辟能由瑞后继虏的监暖视和草测量午加以纸验证纯时，匆是否奴对这搞些过画程实英现所霞筹划强的能品力进兰行确练认？腔对需染要确兄认的碗生产槽和服遮务提犬供的消过程伴是否税做出依了安摊排并轧进行钳了控赛制，易是否冤按要咐求做羡好了宁记录辆并予嗓以保集存？搁7.假设5.山3泥标识监和可醒追溯屡性婶是否丘在生是产和腐效劳令提供映的全竿过程践对产谣品进句行标震识〔疲包括竟在提间供过惨程中疾对产荡品的兆测量使状态昏进行凭标识族〕？雪当有雾可追杀溯性太要求宾时，聪是否杠控制西和记搞录了斗产品冶的唯胁一性志标准惹？省是否犬规定犯了在蹄接受貌、生稳产、衡安装厦、交凤付等候各阶植段对净产品毁进行壁标识舟，并监且对衡标识授的移鹊植作布了规表定，巩以保虹证每分一产辨品具持有唯协一性苍标识扯，有烟可追系溯性之要求鹅时，旁能否大实现鸦？永7.筐5.查4圾顾客草财产企对顾哥客财留产是必否进浩行了智标识平、验裤证、兵保护颤和维绞护？吩当顾降客财紧产出浪现问杜题时波是否屠记录王？是迟否向半顾客腾报告咬？巷7.鞋5.万5狮产品纪防护劫在生圈产和梦效劳革的全脖过程颤中是由否明指确了屠需要昏实施竹防护凳〔包毅括标融识、拘搬运斤、包欲装、朵储存中和保碌护〕睡的产闸品类蔬别和酬要求消？标产品观防护蓬的实世施是范否符文合要渐求？达是否狡有效伟？元7.乘5.提6症关键趁过程龟组织浮是否基编制何了关失键过银程的初控制机文件扔？欢是否船对关题键过蜻程进击行了挪标识蓄？妹是否煌编制昌了关笼键过名程明励细表创？加7.钉5.崖7弱交付丢向顾监客提管供的队产品温是否繁经检惯验和朋试验钢且合斑格？殊是否刻向顾致客提岗供了思有关福产品同质量希状况啊的文稠件以酬及随塘机装鸦箱的毅文件徒和物糕品？赚交付虫的产湿品是工否经射过顾虚客验众收且被合格意？想7.杠5.树8必交付矮后的舟活动灿组织形是否礼制定括了交甘付后突活动切的实俭施、困验证麦和报秩告的宅规定氏并组扬织实犬施？达是否全按规益定的肿要求棕实施沾效劳红，如尚技术跟培训闷、技内术咨当询、欺安装澡或维黄修、穿备件艇或配暂件提磨供以洪及委粮派技弹术服备务人漫员到京使用虎现场辈效劳更等？裹7.疲6漆监视领和测垒量装姥置的优控制蚕是否贪对确牙保产裹品符苦合规腊定要油求所锻需的越监视匀和测毯量装眼置进肺行了腊识别抚？是亮否配劳备了肚必要省的监穷视和巧测量逮装置他？微监视隆和测誉量装辞置的末测量该能力篮是否章与测俯量要把求相宏一致山？叫对监易视和谱测量于装置箭的控孙制是接否满扩足标钳准中筑规定添的各旧项要马求？忙发现奇监视锅和测盘量装勺置偏读离校隔准状深态时份，对乌先前喝测量鬼结果婚的有雄效性举采取香了那烟些复围评方亏式？丑是否宅根据略复评滥结果距采取钳了响粱应的岂纠正脂措施备？勤用于异监视言和测价量的岔软件转，在奔使用洽前是碰否进软行了口确认啊？触除定贴期校植准外羞，是蜘否存努在不至定期促校准买和调泄整的曲情况脑？对踪这种匪情况断的控叉制是普否得决当？校7.疤7怒技术滥状态稠管理糕是否设按要罢求建却立了虑技术姿状态农管理吸制度发？实欣施效涉果如乌何？含对产椒品的班技术爽状态乘是否绘按要戒求进胜行了闹标识棒、控阴制、壮记实款和审赵核的蝇系统就活动榜？呆8家测量张、分社析和狗改良宅8.付1遵总那么畅是否盒保证式质量巷体系绝运行题所需脱的监翠视和加测量济活动角进行贼了规签定、霉筹划响和实裕施？湿在测择量、竟分析途个改革进活盾动中堡是否拴采用窃了统米计技望术？数监视呆和测营量活蜡动是岗否能温确保幕满足弱要求拐和实腥现改纱进？枕是否供有对瓶持续承改良办的机颗会的撕识别捎方法删以及傍对持抗续改造进的燕文件调规定按，实弱施情束况如最何？持8.状2吸监视坡和测瓦量甩8.订2.臭1抖顾客花满意虾对顾滑客满和意程揪度的鸡信息昏规定裕了哪奶些收巨集和异分析阶方法够？净这些撒收集商和分骄析方狭法是奖否适己用？家组织桐是否错按规兴定要贯求执租行？占对顾候客满适意程将度的暮分析今结果报对改垫进起晶到了亮哪些婆作用榨？矛8.谈2.旦2湖内部宣审核宽是否挡制定块可形言成文缸件的蜂程序趁？程逢序文纹件是姻否符待合标工准要盟求？愈是否云对内俭部审绞核方雁案进早行了拦筹划狱？策睬划的甩结果尽是否和符合租组织拢的现举状？翠是否坦按规加定要异求实咳施？峰审核它人员旦是否蛾具备玩独立拣性？遣是否铃记录筐了审鞭核中笨发现蒜的问垦题？峰是否喊采取缴可纠脊正措肌施？面是否际对纠橡正措搬施进眨行了舒验证聪和报踢告？歌效果悼如何发？劫8.枣2.俗3福过程仿的监灾视和享测量习“样过程左的监旅视和仙测量颜〞导活动刮是否殊覆盖老了全辩部的辱产品身实现洞过程持？榜是否惠明确宰了为闻满足睡顾客逃要求敞所必皮须进凯行的王产品款实现银过程虫监视枝和测畏量方艺法？及是否娘按规下定的分要求嫌进行敲了实楼施？欲效果饶如何颠？哑是否喊对每岁一过合程衫“咸持续脆满足具其预赶期目控的妥〞货的能宋力进洋行评合审或溜评价渗，如窄何进交行？臣8.母2.欠4注产品啦的监可视和吩测量绸是否挣明确佛可在愁产品倾实现妻过程冬的哪京些阶同段需晋进行慰监视徐和测拒量？笑对监典视和校测量虚作了竖哪些茂规定始？形母成了四哪些衔文件垄？毛是否椒对产票品特岗性按哄要求漏进行承了监烂视和