餐饮采购管理制度

—餐饮采购管理制度餐饮选购管理制度1

为标准原材料的选购程序、节约选购、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节，针对各企业的实际情况，详细切实做好选购工作。

第一条根本原则

１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

２．严格遵守选购标准流程，按流程办事，能按时按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低选购本钱；

３．强化选购的事前管理，建立完善的装备价格信息档案，做好选购相关文档的存档、备份工作，以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量；

４．全部选购，必需事前获得批准、未经计划并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需按《紧急选购管理流程》要求进行选购；

５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品工程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理选购；

６．选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置，不得任意变更供应商；

７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条供货商确实定原则

1．初选供货商：要深化细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比拟尝试。

3．确定供货商：在运用两个月的基础上、由、副总经理、财务人员、、选购人员组成检查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由检查小组集中商量确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1．由总经理、财务人员、选购人员、长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交存档。

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应施行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的.价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合商量通过。

6．零星物品的调查由总经理或托付其他人（选购人员除外）实施。

第四条选购的定价原则

1、建立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进行。

2、定价程序：由总经理同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3、价格管理原则：对于供货价格施行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可恰当放宽。

餐饮选购管理制度2

为标准原材料的选购程序、节约选购本钱、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，详细切实做好选购工作。

第一条根本原则

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2.严格遵守选购标准流程，按流程办事，能按时按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低选购本钱；

3.强化选购的事前管理，建立完善的装备价格信息档案，做好选购相关文档的存档、备份工作，以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量；

4.全部选购，必需事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需按《紧急选购管理流程》要求进行选购；

5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品工程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理选购；

6.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置，不得任意变更供应商；

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条供货商确实定原则

1.初选供货商：要深化细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比拟尝试。

3.确定供货商：在运用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、选购人员组成检查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的.更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由检查小组集中商量确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1.由总经理、财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应施行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合商量通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人（选购人员除外）实施。

第四条选购的定价原则

1.建立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进行。

2.定价程序：由总经理同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则：对于供货价格施行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可恰当放宽。

餐饮选购管理制度3

第一条根本原则

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2.严格遵守选购标准流程，按流程办事，能按时按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低选购本钱；

3.全部选购，必需事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需征求相关领导同意，方能选购。

4.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品工程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理选购；

5.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置，不得任意变更供应商；

第二条审购程序

（一）耗用物品的审购程序

1、对于常常性工程的选购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由选购部门办理。

2、需临时选购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意前方可办理。

3、零星物品的选购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购置。

（二）自购菜品的申购程序

1、需货部门依据库存和运用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交选购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知选购人员进货。

（三）供货商送货的申购程序：

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交选购部门办理。

2、新进酒水、物料由总经理和选购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

3、只有选购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第三条选购数量确实定原则

为提高经济效益，降低本钱，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单选购的原则来确定日常的选购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。

1、此类原料施行每日选购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，依据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的.选购数量。

1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量X发货天数

最高库存量=每日需用量X15天

第四条：货物的验收原则

（一）验收的质量标准：

依据运用部门要求标准

（二）验收的数量标准：

依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右。

（三）验收人员：

选购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。

（五）验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（选购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。

2、对不符合选购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），运用部门有权拒绝收货。

第五条仓库管理

（一）负责入库货物的验收，保管及发放工作。

（二）货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、按时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（三）库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流淌表”，但凡库存超过XXX天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

（四）发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必需填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第六条选购事项

1、选购人员应严格根据“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和选购物资质量标准以及有关定价原则进行选购。在选购过程中，因市场行情发生改变，而影响选购数量和质量的，要按时与所购商品物资的运用部门联系，征得同意前方可购置。

2、在选购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品留意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，选购部门有主动帮助处理的义务。

4、对选购过程中发生的非正常损失（选购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。

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一、目的

为了标准餐厅食材的选购、节约选购本钱、满意经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、选购方式及供货商确实定

（一）选购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，选购员可选择供应商送货方式；

2.对于运用频率低，不简单集中选购的食材可由选购员自行选购；

（二）供应商确定原则

1．初选供货商：要深化细致的进行市场调查，选购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2．运用供货商：对于同类商品选购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比拟运用；

3．确定供货商：在运用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、选购人员组成检查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4．签订供货合同：确定供货商后，由选购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由检查小组集中商量确定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1．由主管经理、餐厅出入库人员、选购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

2．调查时间、地点的.选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；

3．调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应施行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4．调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合商量通过；

5．零星物品的调查由出入库、或托付其他人（选购人员除外）实施。

四、选购的定价原则

1．对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的选购价格不定期进行；

2．定价程序：由选购人员起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

五、申购程序

1．对于常常性食材的选购应由餐厅部门负责人每周固定时间定期报计划，经主管经理审批后，交由选购人员办理；

2．需临时选购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批前方可办理，申购单一式X份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

六、选购数量、周期确实定

餐厅部门负责人依据不同的季节和吃饭人数来确定定选购的数量与周期，假如选购计划多报、虚报显现烂菜铺张现象，由餐厅负责人担当全部责任。（春季、秋季、冬季每周选购两次，夏季每周选购三次）

七、货物的验收原则、出入库

验收的质量标准：

验收人员：选购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

验收程序

1．餐厅入库人员对选购人员所选购的材料进认真验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品赐予退回，严禁入库。

2．验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由选购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联选购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、选购事项

选购人员要严格履行自己的职责，在订货、选购工作中施行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信誉、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在选购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

餐饮选购管理制度5

一：原材料选购

固定原材料选购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由运用部门（前厅和厨房）填写数量后交选购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。

二：零星物料选购

运用部门依据经营收支、物资储藏情况确定选购量，并填制请购单后报送选购部门。选购计划由选购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施选购计划。

三：物资以外的商品选购

1.选购申请单由运用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。

2.选购施行归口管理，即选购部负责存货选购、物料选购，行政部门负责it，办公电脑及办公用品选购。

3.选购部门依据批准后请购单进行选购。

4.订立合同运用标准合同。合同要有信誉期管理，一般账期不得低于30天。

四：选购验货制度

1.以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。

2.验收根本程序：

a）值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品全都，质量是否符合标准，选购人员负责监督价格是否合理；

b）验收人采纳鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验；

c）凡有外包装的货物必需打开验收，用塑料袋包装的物品必需倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重；

d）选购员应每天验收物品前检查称重工具是否精确。

3.固定原材料选购的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。

4.零星物品验收：运用部门负责人（前厅经理或厨师长），仓库人员，选购人员。

五：报损报丢制度

1.对固定用品的损坏、丧失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏；

2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具；

3.赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丧失物品由丧失本人负责赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿；

4.餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。

六：出入库及领用制度

为便利部门运营，全部物品的`出入库及领用制度暂按直拨形式直接由运用部门领用保管，选购部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或布置运用不当造成霉变、过期等铺张现象，将追究相关人员责任。

七：报价与询价制度

财务部，选购人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对全部物资进行广泛的市场询价，货比三家，对选购价格进行分析反应，发现有差异按时催促订正。对于每天运用的原材料，依据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有选购部、运用部门、财务部门参与，对供应商所提供物品的质量和价格进行公正、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急选购的物资，须附有经批准的选购单才能报账。

餐饮选购管理制度6

选购活动是一个企业经营活动的开头，企业应当有一个合适自己的管理，并能在选购活动中保证其敏捷性的选购工作流程，那一般企业的选购流程是怎么样的`呢下面本博客就依据餐饮采贮管理流程选购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，来商量商量。

一、理顺选购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店选购中心依据申购计划统一选购。（在签订供货合同后，可取消餐饮选购员）。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

建立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定选购计划

1%26厨房依据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2%26仓库、楼面依据库存量，遵循最小库存原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，选购员、仓管员、财务部各一联。

3、布置组织选购

1%26供货商应每晚21：20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。

2%26选购员依据申购计划单按时选购到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质检员不定时抽量。

（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可前方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

餐饮选购管理制度7

（一）选购工作流程中须标准事项：

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2、签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3、制定选购计划，厨师长依据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。

①选购申请单由厨师长依据酒店实际需求填写，选购申请必需填写一式三联，报选购部经理审批，选购部作出复查，无误后组织选购。

②选购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联选购部存档并组织选购。第三联财务部本钱会计存档核实。

（二）货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比拟，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证选购物品价格的合理性。酒店实行三方报价的方法进行选购工作，即在订货前，必需征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

（三）选购工程的结算

1.选购人员零星的.选购可以直接支付现金。但不得超过20XX元，超过20XX元的须办理转账结算或办理代收货款；办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时，必需根据报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批前方可交出纳办理结算.

3.“食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

4.仓库依据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，选购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度

1.由仓管员、厨师长（质量检查）选购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可（验收单壹式三联）。厨师长（质检员）不定时抽检质量。

注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。

3、仓管员依据验收货物信息，据实填写验收台账。

餐饮选购管理制度8

为标准原材料的选购程序、节约选购本钱、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，详细切实做好选购工作。

第一条根本原则

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2.严格遵守选购标准流程，按流程办事，能按时按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低选购本钱；

3.强化选购的事前管理，建立完善的装备价格信息档案，做好选购相关文档的存档、备份工作，以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量；

4.全部选购，必需事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需按《紧急选购管理流程》要求进行选购；

5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品工程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理选购；

6.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置，不得任意变更供应商；

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条供货商确实定原则

1.初选供货商：要深化细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比拟尝试。

3.确定供货商：在运用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、选购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由检查小组集中商量确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1.由财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应施行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合商量通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人（选购人员除外）实施。

第四条选购的定价原则

1。建立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进行。

2。定价程序：由财务人员同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3。价格管理原则：对于供货价格施行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可恰当放宽。

第五条审购程序

（一）耗用物品的审购程序

1、对于常常性工程的选购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（选购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由选购部门办理。

2、需临时选购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意前方可办理。

3、零星物品的选购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购置。

（二）自购菜品的.申购程序

1、需货部门依据库存和运用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（选购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交选购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知选购人员进货。

第六条选购数量确实定原则

为提高经济效益，降低本钱，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单选购的原则来确定日常的选购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。

1、此类原料施行每日选购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，依据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的选购数量。

1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量X发货天数最高库存量=每日需用量X15天

第七条：货物的验收原则

（一）验收的质量标准：

依据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

（二）验收的数量标准：

依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右。

（三）验收人员：

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

（四）验收时间：

每日上午9：30XXX10：00下午4：30

（五）验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），运用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理

（一）负责入库货物的验收，保管及发放工作。

（二）货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、按时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（三）库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流淌表”，但凡库存超过XXX天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

（四）发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必需填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条选购事项

1、选购人员应严格根据“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行选购。在选购过程中，因市场行情发生改变，而影响选购数量和质量的，要按时与所购商品物资的运用部门联系，征得同意前方可购置。

2、在选购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的选购清单，选购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品留意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，选购部门有主动帮助处理的义务。

4、对选购过程中发生的非正常损失（选购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。

餐饮选购管理制度9

第一章总则

第一条目的

为标准原材料的选购程序，节约选购本钱，保证选购质量，满意经营的需求，特制定本制度。

第二条范围

本制度适用于对企业全部食品原料的选购管理。

第二章选购方式及供货商确实定

第三条选购方式确实定

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

2.运用频率低，不易集中选购的货物可由选购人员选购。

3.一些特别的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

第四条供货商确实定

1.初选供货商。选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

2.试用供货商提供的食品原料。就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比拟。

3.确定供货商。试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、选购人员组成检查小组，以民主表决的方式投票表决。

4.签订供货合同。确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。

5.供货商的更换与续用。在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由检查小组商量确定是否更换和续用。

第三章选购定价管理

第五条对供货商所供物品进行定价。在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进行变更。

第六条定价程序。由总经理同选购人员依据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。

第七条价格管理原则。对于供货价格施行最高限价制。不同的货品，其最高限价范围如下。

1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。

2.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。

3.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。

4.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

5.蔬菜平均在一元以下的，其选购价格不得高于市场批发价的13%。价格在一元以上的，其选购价格不得高于市场批发价的9%。

第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其选购价格范围可恰当放宽。

第四章审购程序

第九条零星物品的审购程序

1.对于常常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交选购人员办理。

2.需临时选购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批前方可办理，申购单一式X份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。

3.零星物品的选购不得超过两天。需要急购的`物品由总经理在申购单上写明，限时购置。

第十条供货商送货的物品的申购程序

1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交选购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知选购人员进货。

3.只有选购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第五章选购数量确实定

第十一条鲜货、蔬菜、水发货的选购数量

1.施行每日选购，一般要求供货商送货。

2.每日营业结束前，运用部门依据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的选购数量。

第十二条库存物品的选购数量

1.综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因素，依据最低库存量和最高库存量确定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算公式

最低库存量=每日需用量X发货天数

最高库存量=每日需用量X15天

第六章原料选购卫生管理

第十三条选购人员必需熟识本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理方法和相关法律法规要求，把握必要的食品感官检查方法。

第十四条选购食品应遵循“用多少订多少”的原则。选购的食品原料及成品必需保证色、香、味、形正常，选购肉类、水产品等食品原料须留意新奇度。

第十五条选购人员不得选购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求（病死、毒死、死因不明、有异味）的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得选购《食品卫生法》禁止生产经营的食品，不得选购无证商贩的食品。

第十六条选购人员选购食品时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好选购记录；向食品生产单位、批发市场等批量选购食品，还应索取食品卫生答应证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的选购。

第十七条选购定型包装食品和食品添加剂，食品包装上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分、保质期、

食用或者运用方法等内容。

第十八条选购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供货方索取本批次的检验合格证或检验单。

第十九条选购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品，应通过正规渠道进货（可通过定点选购方式完成），确保无农药及其他有毒、有害化学品污染，并索取检验合格证明。

第二十条选购的食品容器、包装材料、食品用工具、装备必需符合相关卫生标准和卫生管理方法的规定，有检验合格证。

第二十一条选购的用于清洗食品和食品用工具、装备的洗涤剂、消毒剂，必需符合相关的国家卫生标准和要求。

第二十二条选购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及装备，必需符合相应的国家卫生标准和卫生管理方法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。

第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温装备。运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作。

第二十四条选购食品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台账。

第二十五条入库必需做到以下几点。

1.无证货物不得选购，缺证或证照存在本质瑕疵不得入库。

2.入库必需按制度规定照实具体填写报表，报表应有相关负责人

签字。

3.入库食品、原料等必需分类分格放置，并加标注，彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象。

4.入库、出库必需履行登记签字制度。

第二十六条先索证验货，后加工制作，再进入餐厅供餐销售，严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入，保障食品安全。

第二十七条专人专管，先进先用，随时抽查，每周定期检查两次，检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异样的食品，并做好检查记录，按时报告并实行有效措施，保证食品安全。

第二十八条厨房加工人员应按时反应加工制作中显现的食品质量、卫生异样情形与问题。库管人员、选购人员得到反应信息后，必需立刻实行措施解决。

第二十九条勤进货、勤盘库存，保证提供新奇食品。严把质量关，随时报告库存食品卫生安全情况。

餐饮选购管理制度10

一、依据《食品卫生安全法》第二十五条，选购员在选购以下食品及其原料时，应当根据国家有关规定进行索证。

1、乳制品；

2、肉制品；

3、水产制品；

4、蛋制品；

5、粮谷类制品；

6、糕点（包括面包）；

7、食用油；

8、调味品、酱腌菜；

9、蜂蜜；

10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

11、酒类、饮料（包括固体、液体）茶叶及冷饮食制品；

12、专供婴幼儿的主、辅食品；

13、新资源食品、说明具有特定保健功能的食品、特别养分食品等需要特别审批的食品；

14、食品添加剂；

15、食品容器、包装材料、食品用工具、装备；

16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

17、进口食品及出口转内销食品；

18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

二、选购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生答应证和营业执照，并对其是否在有效期限和答应工程范围内进行核对；同时，还应当索取食品生产单位或托付检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

三、说明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生答应证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生答应证。

四、选购肉禽类原料应索取兽医部门出具的'卫生检疫合格证。

五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期全都，证、单不得涂改或伪造。

七、选购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。选购散装食品应符合《散装食品卫生管理标准》的要求。

八、选购的食品必需符合国家有关卫生标准和规定。禁止选购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

九、索取的食品卫生答应证或化验单，由选购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品选购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，选购者不得拒绝。

十、选购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映选购食品的卫生质量情况。如有问题或疑心有其它异样情况，应按时向卫生监督机构报告。

农副产品选购卫生质量掌握制度

一、为保证食品卫生安全，选购员在选购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，施行定点选购。有条件时应对其供货单位生产基地情况进行实地考察。

二、在供货合同中，必需对其所供农副产品的卫生质量提出详细要求。

三、应当索取供货商的有效证件（单位索取营业执照、卫生答应证；个人索取身份证复印件，）妥当保存，以备检查。

四、选购农副产品前应与厨房等运用部门取得联系，做到计划进货，少进勤进，防止产品积累造成腐烂变质。

五、选购时，应对原料进行认真的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新奇，无病虫害和腐烂变质、无农药残留；干制果蔬原料应枯燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对选购原料进行农药残留量检测。

选购员岗位卫生责任制

一、选购食品前与厨房等运用部门取得联系，做到计划进货。

二、认真执行食品及原料选购索证制度。选购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生答应证复印件和同批次产品检验（检疫）合格证明或检验报告单。

三、选购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。

定型包装食品要查验包装标识是否根据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或运用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。

四、认真执行农副产品选购卫生质量掌握制度。选购农副产品时，应与供货商签订供货合同，施行定点选购，提出卫生质量要求，索取有关证件（卫生答应证或个人身份证复印件），并进行感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状异样。

五、选购的食品必需符合国家有关卫生标准和规定。禁止选购以下食品：

（一）有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异样的食品；

（二）无检疫合格证明的肉类食品；

（三）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；

（四）无卫生答应证的食品生产经营者供应的食品。

入库食品验收制度

一、选购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对其食品卫生质量情况进行感官检查。

（一）肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章；

（二）定型包装食品：审核生产经营单位的卫生答应证是否在有效期限和答应范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果；核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或运用方法等；说明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志；食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生答应证，标识是否有“食品添加剂”字样；进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识；

（三）散装食品：审核加工单位的卫生答应证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等；

（四）农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异样。如有上述问题，不签收，不入库。

二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感官检查等工程的验收记录，并妥当保存，以备查考。

库房管理岗位责任制

一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。

二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。常常开窗或用机械装备通风，保持枯燥。

三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有肯定间距，隔墙离地10厘米以上（离地平台或层架）。

四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏装备，要保持清洁，按时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

五、严格执行冷藏冷冻装备检查修理制度，定期进行装备检修，保证冷藏设备正常运转，温度显示装置良好。

六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。

（一）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥当保存，以备查考。

（二）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。

七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

八、常常检查库存食品质量，发现超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官异样食品及原料时应按时处理，不得与其他食品混放。按时将库存情况通知选购员，防止显现食品积累或断档。

餐饮选购管理制度11

为标准学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理方法》和《餐饮服务食品选购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度。

1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当把握餐饮食品安全相关学问及食品感官鉴别常识。

2、选购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场选购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购置日期等内容。长期定点选购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的选购供应合同。

3、从生产加工单位或生产基地直接选购的'，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的答应证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期选购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通答应证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时选购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通答应证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

5、从农贸市场选购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户选购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的答应证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场选购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接选购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的答应证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

7、选购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的答应证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

8、食品及食品相关产品选购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立选购记录。选购记录应当照实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系电话、进货日期等。

9、按产品类别或供应商、进货时间挨次整理、妥当保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

餐饮选购管理制度12

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结，按时订正工作中发生的错误，促进各部协作，强化检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周管理层例会管理方法

目的：强化每周管理层例会，提高会议效率。

第一条部门主管领导例会定于每周五进行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参与。

第二条会议主要内容为：

1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和布置。

4.其它需要解决的问题。

第三条例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，答应持有不同观点和保存看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布从前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管