销售人员出差报销规定

销售人员出差报销规定1、为了明确营销人员出差费用报销流程，规范营销人员出差的费用报销标准。

2、由总代理邀请（或与公司达成协议）去市场终端服务时，服务人员由公司到总代理处的交通费由公司担当，到达后的费用由总代理担当。

二、适用范围：

营销人员因公被派去外地的公交、住宿、伙食、手机通讯等需报销的费用；

三、职责：

1、营销总监和总代理负责出差费用报销单据的合理性与真实性进行审核。

2、财务部负责出差人员出差费用报销的常规性审核与费用结算。

3、常务副总负责营销人员5000元以下（含5000元）出差费用单据报销的批准。

4、董事长负责营销人员5000元以上的出差费用报销的批准。

四、出差费用报销程序

1、营销人员因公出差须先填写《出差任务书》，说明出差目的、路线准时间等，并经营销总监（或常务副总）审批后，将《出差任务书》交财务部以便出差费用报销时核查。

2、对未经审批而出差的，公司不予认可，所产生的.一切费用自行负担，公司不予报销并按旷工处理。

3、出差人员在出差过程中，确因特别状况需转变方案路线或延长出差时间的，必需电话请示营销总监（或常务副总），经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。

4、出差人员回公司后，须在3日内将出差报销票据分类整理、分项粘贴，并照实填写报销票据，报销单据上一般要求总代理签字。

5、出差人员将票据整理完毕后，经财务人员进行常规性核对，财务主管审核签字。

6、财务审核无误后，由常务副总进行审批，审批签字后的报销票据由财务部进行结算。

7、对超过5000元以上的出差费用，由董事长负责签字批准。

8、财务部审核票据要在1-2个工作日内完成，其他履行性审批一般不得超过1个工作日。

9、公司在计算出差补助时，原则上实行报头不报尾的方式（即从出差动身之日起开头计算，出差结束日不予再算）。

10、出差费用报销需凭正式发票报销（伙食补贴和手机通讯费除外），白条及收据一律不予报销。

11、出差人员未报销上次出差费用前，不得再次向财务部借支出差预付款。

12、对与代理商及办事处工作人员一同下市场的，其营销部人员的吃住费用由代理商担当。

出差人员报销制度2023-02-0212:13|#2楼

一、出差的二个月内全部费用由公司全部担当；第三个月过后公司外勤人员（区域经理、拓展专员和督导）在当地所产生的长途交通费（来回公司总部的长途交通费除外）、住宿费和生活费由代理商担当，其余由公司担当；

交通费、住宿费、电话费、伙食费标准：

一、出差住宿费和交通费实行限额掌握，节省嘉奖的方法，特别状况经公司总经理批准后方能实报实销；住宿费、市内交通费和伙食补助费实行包干的方法，个人不得另报餐费。

（1）特级地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州。（2）一级地区：1、除特级地区以外的地级市、省会城市；

2、天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、大连、青岛、南京的下属县级市县城。

（3）二级地区：1、县级市及县城、乡镇（天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、太连、青岛、南京的下属县级市县城除外）。

二、报销标准

1）车费：长途车费的实报实销

2）市区公交车费300元/月（公司担当）3）住宿费按以上标准去执行

三、日常生活的餐费、电话通讯费等由公司担当。

1）餐费：总监/副总：60/天，部门经理/区域经理：50/天，其他工作人员：45/天（包含三餐及饮水费）

2）电话通讯费：总监省内150元/月，省外20元/天。部门经理/区域经理省内100/月，省外15元/天。督导省内100元/月；省外10元/天。如电话因欠费停机或工作时间关机，超过24小时者将扣除当月话费补助的50%、超过三天者将扣除当月电话费补助。

四、差旅费报销的其他规定

（1）伴同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特别状况处理（由带队领导统一报销，个人不得另外报销。）

（2）自有交通工具或接待单位供应交通工具的出差人员不发市内交通费。

（3）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其全部费用均有个人担当自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费，住宿费，和市内交通费。

（4）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出

规定的费用个人自理。

（5）公司人员出差在外，不能以公司名义向代理商，加盟商借款，如有特别状况必需经公司财务部同意授权方可借款，（公司以书面授权通知为准）。未经公司同意授权属个人行为。

五、外出市场人员的报销流程

1）外出工作人员回到公司三天内整理报销费用单及出差报告，期限不得超过一个星期，逾期不给报销。

2）出差人员凡是在公司借用相机、电脑等相关物品的回到公司三天内交还，借用当事人不得转借，如有损坏或丢失按价赔偿。

3）代理商担当的费用在进货款项里扣除。

七、市场人员的每周工作报表必需在周六下午4点钟前传回公司上级部门，违者将影响工资待遇的规定

公司报销费用的程序：

1．《费用报销单》+报销凭证+出差明细表+出差报告

2．考勤人员审核签字

3．各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批

4．财务签字

5．总经理签字

6．财务复核出纳报销（银行打款）

代理商报销费用程序：

1．填《费用报销单》+报销凭证+出差费用明细表

2．代理商审核报销

出差费用预支申请：

1．出差前填写出差申请获批准

2．在财务领取并填写《借款单》，出差人员本人亲自签字

3、各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批

4．出纳审核办理借款。

5、公司出差人员，代理商支配公司外勤人员正常休息，由客服部跟代理商处核实已休人员，如有已休息人员回公司不能再调休。

6、公司出差人员已方案预订好的车票（火车票、飞机票、房间）等，因个人缘由迟到或不参与所产生的费用由出差当事人担当，如有特别状况变更时间，须主管部门提前一天审批。

出差人员差旅费报销制度2023-02-0213:29|#3楼

总则

1、为了加强差旅费的掌握和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现依据公司的实际状况，特制定本《passionallover(恋火)差旅费报销制度》。

2、公司员工出差时，须提前一天填写《passionallover(恋火)销售人员出差申请表》报部门负责人签字同意批准后方可出差；报销差旅费时需部门负责人在差旅费报销凭证上签字认可之后，财务部才据实赐予报销。部门经理（含主管级）出差时填写《passionallover(恋火)销售人员出差申请表》需报部门负责人、营销总监（或总经理）签字批准之后方可出差，报销差旅费时需总经理（或营销总监）在差旅费报销凭证上签字认可之后，财务部才据实赐予报销。

3、报销差旅费时必需填明出差时间、地点、职务、出差事由等，并须附上《passionallover(恋火)销售人员出差总结》。每次出差的交通费、住宿费、通讯单据必需一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。

交通工具标准

1、营销总监及其以上职务人员出差可以乘坐飞机（经济仓）、软卧。

2、其他人员乘坐飞机（经济仓）、软卧必需先经总经理（营销总监）批准；当飞机票折扣较底，到达目的地的机票费用（机票费用+燃油附加税+机场建设费用+机场大巴费用）与乘坐火车或汽车费用（车票费用+订票手续费用+车上期间差旅补助）一样或高于15%以内，可以不用申请，直接购买机票，以缩短差旅时间，提高工作效率。

3、其他人员出差乘火车硬卧、硬座及汽车不作限制（原则上六小时内车程不购买硬卧票）。

出差人员补贴标准（元/天）

市内交通补贴（元/天）

通讯补助（元/天）

备注：

1、出差人员不得绕道乘车，如有特别状况一律上报营销总监批准后执行；

2、动身时间为下午的，则上午必需到公司坚持工作；若是晚上动身（八点后），则全天必

须坚持工作（未经批准不坚持工视为旷工）。

3、出差如需借支，填写借支单并附上出差方案一并报上级，财务经理审批后方可办理借支

（参照“财务部费用借支、报销管理规定”）。

4、出差当日返回的（不含营销总监），长途车费凭有效票据实报实销，餐费、交通补贴按

40元/天计算。

5、出差期间凡涉及任何额外费用支出，一律报总经理批准后执行，否则一切费用自己负责；

经批准发生交际费、接待费的每发生一次交际费扣除当天补助一半，依此类推；

6、公司员工出差，食宿由代理商公司或其他单位供应的，不再报销住宿费、出差补贴。

7、本制度自公布之日起实施，《差旅费报销补贴标准》内所列各项，均以当次出差总天数累计计算（算头不算尾原则）。

8、两人或两人以上出差（同行者为同性），住宿时不论级别凹凸，应以两人同住一个房间

为标准，住宿费仅以其中一人标准报销（可以其中级别较高者报销）。

9、自2023-4-10年起，凡连续出差（工作/中途不经广州）10天以上者、回广州可调整休

息1天，凡连续出差（工作/中途不经广州）20天以上者、回广州可调整休息2天，凡连续出差（工作/中途不经广州）30天以上者、回广州可调整休息3天。若遇劳动节、国庆节、元旦等节假日在外出差并工作的，回广州后可以调休。

10、出差回来后三天内必需填写费用报销单交上级及相关主管审批后准时报销；报销审批时，必需附上《Passionallover(恋火)销售人员出差总结》。

报销审批流程：

（1）主管级（含）以下员工

填写费用报销单→部门经理初审（出差行程）→财务部经理复核（标准、费用）→营销总监审批（特批需要总经理审核）→财务出纳冲账

（2）部门经理（含）以上员工

填写费用报销单→营销总监审批→财务部经理复核（标准、费用）→