企业内部控制制度框架概述

内部控制制度一、中心公司内部控制目的与内容（一）内部控制主要是为了保护企业资产提高经营效率坚持既定管理方针而采用的组织计划以及各种协调方法和措施（二）中心公司的内部控制应主要包括下述几个内容

人事控制组织控制财务控制实物控制1（三）在设计与贯彻中心公司内部控制制度时应注意的事项内控制度不局限于这些内容，公司可以根据各事业部及子公司的具体情况进行补充、完善及细化。公司的某些控制措施与组织结构、激励考核等制度相互交叉。因此，在制定这些控制措施时，将要参照上述的其他制度。（四）中心公司内部控制制度的局限性控制过多会影响效率内部串通会妨碍控制功能发挥控制制度的运行与书面规定可能不一致2(五)减少内部控制局限性的措施对一些非关键控制的环节，予以简化。加强对内部控制制度的监督，使内部控制制度的实施与书面规定一致。3二仇、状内蚕部并控为制拨制佳度票框序架4三滩、吧人阳员宁控枕制（雪一输）菜人突员缘瑞控华制轧的悦目馆的在桨充答分蔑发搁挥披职楼工艺雇至员扇的誉积户极朽性迈时扯，距防欧止谱一彻些虹不铺利崭因岸素减的失出孩现侵。在羡人扭员脾录刃用切之室前率，回防曲止芦招窄聘伟一燃些泥不贺合度格掉人冬员除，吃给神公蜜司渡造危成凑不众必辩要差的搂损爽失溜。通枕过妖轮狗换轿、谨休肃假裹制剥度胆，谱对叔财盾物搜或幸资插金难保纳管肌人与员窄的浪工礼作孝进葡行肚定香期策复办核伯。注裕意鱼：宇本堂部羊分储内感容坑与封考误核类部砌分妇有占交卵叉清。扛故膨重状复肠部偶分虑不应详割述烈，盟重迎点牌论谣述误与技控睛制坡有分关守的贺内嫂容甚。5（肝二鸟）器人津员硬招援聘伸和良激冷励1饰.茄人射员胀招眨聘人霜员博招面聘书不宰仅矮要好注归重占人清员痛的诵专兴业粪能止力访，艳更拘要猴重桐视弄人杀员股的惑道慌德匀素泄质炊。人喇员丑的巩道伪德据素朱质封包秀括萝：思阁想订品刊质邀：丢招逮聘蝴人冻员奖应剥以嫁为底人如正限直哗、瞒品谋行峰端可正交、短作圆风卸严离谨友为益基戏本疼标测准牢。职狭业百精召神猴：侦即若将晋招拍聘捏录拼用谢的初人考员尼必日须新要山有的敬奇业孕的买精鱼神嫁，蜘对掩工宪作约一花丝敬不蜜苟怕，志严失谨陆认无真想。工籍作铃经队历匆：遥注驳意创招饲聘临录艇用默人挎员滔以离前故的把工允作痕经吴历客，毯不跪得营有宜空脆白芽阶淡段国，墙防要止暮有顾隐渠匿杂不花报莲的失犯鹿罪丽记公录供。62谋.怒激新励缎机授制在无制要定抢激爱励垄机伴制藏时赠，望其打考迷核聋标纺准扶不菠仅订要貌包崭括笋专傍业随能嚷力枝，素还桂要头考息察孝人裹员模的歼思斑想轻品诉德旅和戴职火业察精至神初。7（浪二工）津职杯务墨轮废换阁与厦休乒假1伐.芬职踩务棵轮蚀换在逗公及司阻的狱每深个祸部愧门身中石实狡行五职侄务封轮弃换伏制验度醉。凡斧是拐直僵接签保饭管看或放接胖触捎实挑物泽、假资渔金汗的位工闹作根人盲员补，科每恒二猫年店轮马换蔬一累次往工师作绳岗宏位。在私实是行以职搁务鄙轮滑换亩制饲度汤时除，浴原蔽则朵上钩在毁同禾一尘专框业哗领焰域死内她对妄换搂，泳不罗跨影专争业响。在单每临一霉次纵职证务亮轮概换柿过唤程赵中晶，槐重走点饮办戚好落相氏互能交莲接障，腾划常清僵各剖自种责炭任姻。如锐在箱交再接汤过激程授中塔发牧现旨前栗任缝工卖作嗽中歪的界差城错哈，时应软立帆即右予茄以担报贺告蕉。8职计务构轮市换何制颈度视的隶目女的职鼻务便轮堪换繁能每使难部攻门球人速员氏有益机款会幸接剩触箱到摩整阁个救工盖作淋流猜程亚，篮使忧人希员泊素黄质贺更茧全享面右。后犹任掠在执接皱替我前那任蠢工津作饱后罗，畅有浙机幻玉会聚发歉挥络自香己榜的步主尼观内能壳动势性势。有化利蚂于匀发败现景前散任晚工恒作呀中辫存灿在雅的崖问自题佳与营差零错据。92划.拍带亚薪肝休咳假公伏司阀员全工积的倘带产薪修休恐假宽期舰包村括跃法制定轿节响假前日仇和蜓年崇度博休过假付两滚部志分挂。法可定倡节翠假冰日集遵贴照扰国薪家逃有金关甲规予定衫执咸行绸。年榜度细休插假镇的役天各数雹则艘由趁公盐司皇自乱行你设虾定誉。1戚0员睛工催必患须伤在值计章划外休醋假毫起满始各日饱前奴一习个要月降提缠出侦申塞请队，狼经扁上生一形级逗直棉接乖主庆管瓦和趟再者上暗一没级挖经侨理腔批康准粮，葛报僚人妻事冤行避政香部迷备扭案眉后镜方或可批实冠施坡。在锈员越工运带禽薪麦休虑假膨期央间汁，乳其桃工慈作缘瑞可臂由党同敌等栏职掘位烤、话同沈等抓级败别域的茶人吩员叔担允任夸。带帽薪狮休拥假霸的酿优共点带壁薪标休招假币可两以比使决员筋工煤调饭整暖身沉体水和伙精汁神窄状享况窜，努有乞助茄于顷提博高学员诊工门工迎作棕效邮率代。带乡丰薪发休葵假宇期纲间节，骨由卵内然部赖审帆计幸部遭门潜对惑该耀员感工夏的左工津作补进租行童审殃核枕，司便捷于血对顷该偏员渗工秩的拒考晓核姑。1慌1四发、熔组站织王控加制1拼.券组顽织耐控呀制饥原浓理利序用谢工况作女分呆工脖，驳形锯成瞧一假些蛮职塑能画上疲的涨互样相粥牵恐制死。通趁过壤对蝴业纱务蚁流刚程职的拦分谦割化，乓使梨同汇一衬业猛务池由爷不立同样部强门暑进仆行销操压作研、尚稽气核倾，斑监判督幻玉，圈从咱而杆减家少屋可睛能堪出岂现损的叔差碎错滋。2父.遭组木织砖控应制纳的饮内下容对勒不萝相泄容腥职题务杨予最以禽分艇离明帮确打岗床位飞责摄任泊制制亮定徒清求晰青的坚作犯业宽流琴程峰图1刮2（阵一糊）值不钉相员容智职荡务握分宇离1道.番不怨相绵容朽职卵务贯的揉原蓝理有宅些堪职怠务接如迅同丙时减由幸一寺人粉担删任候，樱其通出羽现合差横错惹的场可陕能昨性疯就跟大晃得屯多叉。二踢个涨人冰犯督同店种讯错备误滑的触概赤率猫比肾一约个紧人制犯恒同详种即错望误娱的童概希率饮低坛。不颤相以容萝职乳务膛分嗽解惨到喊不寺同什人眉来税担准任桶，乐将藏大玻大显降校低素错奶误志的笑可腊能麻性有。1蚊32侧.娱中格心冶公舅司赴各膏部巾门勒及属下惯属娘各炸子拔公梦司结应参分签离钱的计不慈相返容牛职所务授凡权臂进记行疼某弄项吹业看务戴的碰职变务次与描执刻行宗该绵项掏业丧务万的终职亏务唤，执如秀三托级乞公剃司叠的燥总订经竭理丑不久得之同慕时别兼握任差业做务叔员梁，郊或王总扒经吼理膛不软得茶同略时阅兼第任悲全孩部左业年务温的傻谈庸判穗、狸客能户刺的俗选膊择馒、枪合创同课签咳定似等繁。执驳行辆某圣项帅业邻务渐的俩职垄务叫与顽审歇核蚕该剪项晚业僚务效的摘职加务窜，敢如撇出效纳贵不攀得钞自峡己砌去程审堡核护、球勾选稽捆银迎行唐对赚帐该单谨。执虽行蝴某钟项送业坚务习的信职涨务劈燕与聋记尿录表该却项继业表务匀的曲职粱务偿，孩如拼出模纳缓不奶得控兼枪任逐会表计间。保膏管任某术项诸财夕产歇的翅职勺务销与秀记旺录巴该恋项御财诱产军的翻职查务忽，龄如耀仓屋库隆的队存低货仙管吴理倚与袜物俘料混会慢计纲的封存伙货曲记魂账巨不雷得拨同填一况人掩兼前任集。1锡4（鹊二薯）诊岗悟位亮责企任揪制1成.惠完科善扮的港岗妻位阻责该任数制狼应裁当挠达瘦到爽三炒个你方恐面术的刚效徐果绒：明户确康的倍职由责姓界安定也，筐以危保符证揪经泽营敲中亮每同个抗环底节弃功杠能护的板实恨现洒。各横岗烟位陡之励间亭有驰效念的柏沟词通创与怜协懂调芽，路使魄各爬项唉工兽作得流唐程赞顺明利照进马行屋。明毙确搂权洞、控责膛、痛利刻，侄避旬免维不掏必倦要滚的燥推竟诿新。2唇.柏岗刷位它责阵任蒸制沟的样形含式应严当出是过书严面副的拐，凳应让尽寻量对避烦免承一犹些肝在耳实津际蜡工筐作业中浴形道成岂的稳事兄实仍分降工板或兼口茶头加分宵工予等此形个式异。在公确题定变职拥责尊时就应音尽临可中能摆地渠细刻化奔、饱明幼确剩、专周巷全规，灿应不考在虑边到叮责名任舞和杯权粘利欠的撞匹毅配菜。应警要夫求尿各句人输员街阅阶读狭相舅关供部避分鞠，面并植在猜阅鬼读权后棋予取以伤签浮字弃，蚁避换免荐事蕉后排的泻推浓诿枕。1画53坡.洋在波进炸行酷岗教位袋职飘责耻设朋计姐时垄，锡应吼当祸运孤用包不寺相蚕容拆职贯务泄相芦分猾离魔原借则利桃用剃各阿岗盆位要分得工戏形墓成焰的预内箭部禁牵婆制奶作糖用动，边达帐到学各经岗漠位境相居互另勾氧稽桐的陆效令果滥。某词项族业蒜务府的氏全爸过饱程建不全能凉由幼一宾个织部湖门帝或弯某滨一流人罚来确完享成破。1抽6（殿三坚）嚼工需作凤流呼程喉图1轰.凳流叶程愁图垒目韵的通滥过炕符挖号舅使赵内伶部腾控消制毫制身度政得闪以乡丰全后面允、京直灵观涝、篮形薄象冒的吨反检映递。便筛于谎对浪业啦务量流醋程耕进兰行添分蝴析昂、熄考充察袜和昆改完善沾。有兰助矿于桥轮拴岗饮时点了梅解叙与轮熟拿悉菠程奸序拒与律责驶任惑。2奇.膛流樱程乖图研绘哲制狂时哈注轮意趣事芝项要闯对息各着个伏工岩作太程甲序掠予屋以灿图状解委化柳。符厚号瞒规删范仙，勤线铁路殖清斑晰萝，抹一群般谦由袭上尤向布下租，辛由贡左店到俱右此，道尽滚量登避有免津交校叉扁。绘足制虾流夜程沟图拖应硬当颂简坝单涌、姑清餐晰脂，网但娇不陈能巷有透所陈遗稳漏则。以进下姥举抽一提实问例封及扣说比明旨，珠以助供涛参诱考令：1侄71壶8五富、躬财档务腔控偷制1盖.府中历心委公马司忍财迎务饮控延制丽的王目眯的保栋证缓实含现喘中授心厉公章司搬的抗财具务神大捞循到环孤，辱提盛高吉资隐金街使施用忠效辱率垮。为富保膨证殖公疗司感资怖金秘的窝集汪中秧使梁用加，横必瘦须仁做圆到患资偏金弄的播统抢一任调设度霸、院统床筹版安绢排受。2里.义财恐务鞋控袜制固的狮主绍要齿内稠容预浆算员控豪制会始计觉控即制内陵部跑审阳计财文务笨风症险尿管铁理1址9其费中却，药预闭算拥控费制驴与宽内拜部桂审称计号由孝于为中世心持公恒司惯没荣有枝现锦存闭的寄基枪础渡，售因豆此河，席将丽是撑最未为全重哨要巾和误最悠为粥复辉杂剥的传财海务斧控蚀制眠。主本贱报蒜告赢为营使冷这子二圾个遗控扫制季手盼段动有态一晌定抹操福作木性乱，衰特陡以蔽附笑录月的帝方悠式萌，墨列棒示次了杠这遗二旱个章控竟制励制迫度衬的察详影细裹内慢容知。2为0（职一方）评预旨算醒控首制1源.差预旱算为制掏度挑的夹目贩的将薯一蕉些俯可谱能渴发傍生付的草资议金盆浪先费蒜控否制厦在炮业订务吉发怀生叼之眯前背。使浊高却层买管六理雨部怀门渐摆资脱贞一顷些设繁上琐船的略日及常阁复坊核移工班作如。便写于朽公慕司什的备事锣前享资沈金福调川度屑，岔发越挥爪公滨司痛的仙资丘金泽效骗益笋。降悲低诵公削司猾财奖务爬拮的据稍风腐险怨。因蜘此泰，惭财择务里预急算把制埋度愉应逐成第为喷未柿来跳中菊心具公收司懂的跌一随项廊最载为肯重薄要邻的忍财钞务妖制分度如之涂一瞎。当蛾然脚，圈在床初跌次孙使孟用答预挤算骄制介度光时液，府由鹊于衰缺罚乏向历涌史债数丽据眠以絮及降编祸制醒经畜验棵，召可膝能涝会秧有较闸多椅困逐难危。招但陆经梦过阔一脑至泳二稻期萍的老试丝式编让、狱试订用害的捎经炒验惕，恶其艳效佳果合会辜有陪较游大宋提驳高校。2翁12旱.拆预枯算策制羽度乐的神内带容整犁个顶综芬合盖预朽算粥体玩系罚的派内怪容慰分尽为资逢本贷预钻算锡—品—叛对亏资克本卡性卡项串目求的膝运竖作苍所茫作微的只计置划菜安孔排从，余按筑年为度岛编湿制玩。经掘常运预间算搅—趟—纺对躲日捞常驳经代营耻发四生惠的冒各该项司目良的巷预雾计慌，承经洪常坐预康算贺按桨年报度盒编青制控和起按哪月雄度炎滚洪动驶编海制妇。财魔务紫预温算梁—苍—姜对弦公死司侦资拜金必的辩筹讨资棵、舍投辱资骗以帆及肺调败度贷进间行熊预艺算谦，玩由稻财轧务探部立门码按究月拥、绒旬代进侦行详编愚制灾。2惑23具.活预南算命制庭度辟适储用苏的致部丑门各拉部哪门绞固山定蚂资锁产遵的带购宗置瓜、劣改冷良口及苏处钉置跪属袜于社资败本淋预究算刮，托由哄各蛙使登用论部茅门氏根酷据处经划营真使灰用导需孟要何按块年丝式度吧编北制经荣营决性连部书们企（飞事缸业皱部挠）延编甩制坦销翼售异预酒算院，司对利收龟入椒、歌成歪本却和亦费怒用积项译目陆进尸行旱预劳测忧和墓计塑划非裤经句营项性极部涝门香（巧事芝业档部爹之躺外飘的纲其肾他脉部唯门钉）盗编廊制住部数门悬预待算蒙，匹对竞部嗓门少费京用琴支移出补进缩慧行丝式计用划每安情排国朝际夫贸限易央事夕业甘部适和条投赖资找管暴理朗部负负盈责识对踏与沸子梳公拖司烤的霜往呈来组进阳行桶预隶算驰。辈包摇括你：投胀资卫（蛛权匠益驱投揭资歪与餐长捕期芳借栗款务）投鼠资停收燃回2撤3投今资越的寇处议置扒、请子烟公别司缝利筐润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