2023年某混凝土有限公司程序文件汇编

年某混凝土有限公司程序文件汇编XXX混凝土有限公司文件编号DFQM-02-2023程序文件汇编发送部门总经理分发号01受控状况已受控2023年03月05日发布2023年03月10日实施地址XXXXXXXXXXX电话XXXXXXX邮编XXXXX文件掌握程序DFQM-02-011.0目的使公司管理体系能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关场所使用之文件为有效版本；2.0范围适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料；3.0定义无；4.0权责4.1各阶文件审核权限各阶文件制定审查核准管理手册办公室管理者代表总经理程序文件制定部门主管管理者代表总经理指导性文件规范表单相关单位制定部门主管管理者代表4.2办公室文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存；4.3各部门相关文件之制定、修订、废止及使用保管；5.0作业内容5.1文件分类管理手册(DFQA-01)、程序文件(DFQM-02)、作业标准(WI)、表单记录(JL)5.2文件编码原则流水号(01-99)文件类别系统代码(QM品质)公司代码(DF)5.4文件之制定、修订、废止作业5.4.1文件之制定:应办公室要求或各部门业务实际需要,制定适当的应用文件,连同《文件修订记录表》并加注封面（作业指导书、表单不需要）,并经权责部门审查核准后（见4.1）交于办公室发行。

文件编号由办公室依文件编码原则编定且不得重复使用见(5.1)发行日期即为文件生效日期。

5.4.2文件之修订:文件发行后针对实际作业需要而需修订时,由原制定单位填写《文件修订作废申请单》,并经审查核准后交于办公室发行,发行日期即为文件生效日期。

5.4.3各阶文件新制定时版本为A0(A为版本0为版次；)，如有小幅修改或仅为打字错误则更改其版次,若内容修改一半以上或版次修改超过3次（0-3）以上,则由原制定单位作换版发行,版本相应改为B0、B1.B3。

依此类推为C0、D0,文件修订为抽换方式。

5.4.4表单修改时以《文件修订作废申请单》提出,新制定表单版本为A版，尔后若修订则依次为B版、C版。

库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于《文件修订作废申请单》上注明。

5.4.5文件之废止作业:由办公室提出《文件修订、作废申请单》经管理者代表审核后统一报废。

但废止文件之编号应予管制,不得再重复使用。

如文件需保留则由办公室留存盖有作废之文件。

5.4.6外部文件之管制各单位收到外来文件,(如法律法规等)须于公司内遵行实施者,须先交由办公室统一登录并加盖外来文件章发行至相关使用部门。

5.4.7文件分发、收回作业5.4.7.1文件完成发行前,由办公室统一拷贝,并于每页上加盖文件发行章及封面加盖单位代码,请收文单位签收于《文件分发、回收记录表》上。

5.4.7.2全部文件在新版发行时,旧版文件由办公室加盖作废章或直接销毁。

须留意应确保各部门及操作现场所使用之文件为最新有效版次。

5.4.7.3凡文件上的文件管制专用文件发行章不得以影印方式消失。

5.3文件档案管理5.3.1各部门应妥当保管本部门之文件,正式文件上不得涂有任何标记,如有加发、遗失或破损,则应填写《文件领用申请单》,经办公室核准后即可发行；5.3.2若客户有需求而索要文件时，相关责任单位填具《文件领用申请单》，经管理者代