附属医院收款票据管理制度_第1页
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文档简介

附属医院收款票据管理制度1.内部控制附属医院作为一家重要的医疗机构，需要制定一套有效的收款票据管理制度，确保资金流向合规合法，减少可能存在的风险。首先，在内部管理上，建立完整的行政管理体系，明确工作职责，确保部门之间的信息流畅，并严格执行相关政策、规章制度、工作程序和管理制度等，并要求收款人员严格履行验收、登记、交存票据程序，确保票据的真实性、合法性和完整性。同时，附属医院还应建立一套完善的制度，对收款人员的行为进行规范和监督，强化效能管理意识，确保整个医院的经营和管理运行不出现资金漏洞、财务风险等情况。2.收款票据管理流程附属医院在收款票据管理的流程方面，应该建立起完整的收款票据管理程序。（1）收款前的准备工作在进入收款流程之前，需要进行准备工作，包括明确收款大项，建立相应的财务科目，编制相应的收款单，并印制加盖“收款付款章”的各类收款凭证。并且，附属医院还需要配备相应人力资源，建立完备的收款业务档案，并定期进行档案审查、备份等工作。（2）收款过程中的核实步骤医院需要规定收款前的核实规则，确保票据的真实合法性。包括在患者就诊后，收银员将患者看病的具体情况在医疗系统中进行查询，确认病人就诊情况及所需支付的医疗费用，同时在医院财务系统中开具支付凭证，确保凭证的真实、合法和完整。（3）收款后的存储与归档收款票据需要安全存储并进行归档，做到“即时归档，目录齐全，归档编号准确，查阅方便”。为防止出现重大安全隐患，要求存储票据“三备份制度”，即主副本存到不同的地方，并在不同的人员看管下，而备份则存储在专门的存储设备中。3.票据管理的责任制为了保证收款票据管理的规范性与稳定性，附属医院还应该制定票据管理责任制，明确各岗位工作职责和权限，加强职业道德意识，做到科学、合理的流程规范实施，并设立专门的票据管理岗位，加强对员工的培训、管理和监督。（1）领导责任制附属医院的管理层要高度重视收款票据管理，建立起一套科学完善的责任制，明确各级领导对票据管理的职责和权利。（2）分管领导责任制附属医院还需要建立分管领导责任制，明确票据管理相关领导的责任边界，非常科学和合理地进行分工。（3）岗位责任制每个岗位都应该设有相应的票据管理责任，票据信息的管理计划要定期进行检查审议，并要求所有医务人员签署票据管理责任书，明确其票据管理岗位的职责和权利。4.外部检查附属医院在进行票据收款管理时，还需要进行外部监督和检查，及时发现和纠正问题，并积极配合政策部门工作，对被检查合格的部门给予表彰和奖励，并对未合格的部门要求整改，并及时进行审查和监督。5.结语良好的收款票据管理制度是医院资金流程顺畅、安全稳定的基础，同时也是保障医院经营行为的重要手段。因此，附属医院应该从内部和外部对收

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