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文档简介

附医院有关记录票据凭证管理制度一、制度概述为规范附医院有关记录票据凭证管理行为，加强对相关工作的管理及监督，最大限度地保护医院的财产安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于附医院全体员工以及与附医院有业务往来的单位。三、记录票据凭证管理（一）定义记录票据凭证是指凭借一种书面形式，对交易、收支等事项进行记录，并加盖公章或签字确认的凭证。记录票据凭证的种类包括但不限于收据、付款凭证、结算凭证、发票等。（二）基本原则记录票据凭证要真实、准确地反映交易、收支等情况。记录票据凭证的开具、使用、监管等工作要坚持规范、严谨、公正、透明的原则，不得有任何形式的违规行为。（三）开具记录票据凭证的开具应经过相关部门的审批，严格按照规定程序开具、签字、加盖公章。各部门应建立健全开票记录台账，记录票据凭证开具数量、使用情况等，定期进行核对、审批。（四）使用记录票据凭证应使用规范、标准的票据，必须按照凭证的用途、金额、日期等严格填写。记录票据凭证的使用，应经过相关部门的审批，并应注意避免重复使用、避免遗失、损毁、泄露等情况。（五）保存记录票据凭证应按规定存放，并应建立健全的档案管理制度。存放记录票据凭证的地点应定期清点、检查，确保记录票据凭证不受损毁、遗失等情况。（六）监管记录票据凭证的使用、保存情况应定期进行检查。凡有违规行为的相关人员，应按规定给予相应的处罚并追究其责任。四、凭证管理（一）定义凭证是指可以证明交易、收支、存货等事项真实性的证据。（二）基本原则凭证管理应采取谁办谁负责的原则，确保凭证的真实性、准确性以及记录完整。凭证管理应以保密、高效为原则，采取有效的措施进行保护和管理。（三）登记凭证应按照规定的分类进行登记，并建立凭证账务台账，记录凭证领用、使用、归还等情况。凭证的领用、使用应经过相关部门审批，并注意分类、编号、盖章等规范操作。（四）保存凭证应妥善保管，分类存放在安全的地方，并建立健全的档案管理制度。凭证保管人员应对凭证进行定期检查，并按时备份、转移等措施，确保凭证的完整性和安全性。（五）监管凭证管理应按规定采取定期及不定期的检查和监督措施。凡有违规行为的相关人员，应按规定给予相应的处罚并追究其责任。五、违规处理凡违反本制度规定的人员，应按照有关规定进行严肃处理，直至按照纪律和法律规定进行

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