物业公司差旅费报销制度_第1页
物业公司差旅费报销制度_第2页
物业公司差旅费报销制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物业公司差旅费报销制度1.目的为了规范物业公司员工差旅费用报销的流程，保证差旅费用的合理性、规范性，本制度应运而生。2.适用范围本制度适用于物业公司所有员工的差旅费用报销。3.差旅范围物业公司的员工差旅范围包括但不限于：客户拜访会议、培训、展览等商务活动其他与工作相关的差旅4.报销政策4.1交通费用4.1.1飞机票凭借公司出差所需，支持经济舱的飞机票报销。超出经济舱费用的部分不能报销，且不得以减免补助等形式予以补偿。4.1.2火车票凭借公司出差所需，支持二等座火车票的报销，超出二等座费用的不能报销。4.1.3酒店等住宿费员工出差期间的住宿费用，不得超过标准住宿费用标准，超出部分员工需自行承担。4.2差旅补贴根据员工出差的餐饮、交通等费用，公司将提供适当的现金补贴。补贴金额根据公司规定的标准进行计算，员工需在报销期间提供相关发票和记录。4.3其他费用公司在审批员工差旅费用的过程中，将充分考虑其他因素，如长途电话、随机零费用等。在公司行政及财务部门的审核下，能够得到妥善解决的费用将得到合理报销。5.报销流程5.1申请报销员工在执行差旅任务前，应当提前向部门领导提交出差申请函，获得部门领导的批准后执行出差任务。完成差旅任务后，员工应当尽早填写报销单，并提交与差旅相关的收据及票据。报销单应当包括员工姓名、差旅地点、时间、费用明细等必要信息。5.2提交报销单员工填写好报销单及收据、票据后，应当尽早报送给行政部门。行政部门应当对报销单进行审核，核对相关信息，确保费用明细的准确性。5.3初审审核完成后，行政部门将报销单汇总并逐一进行初审。初审包括核对报销金额、费用明细、票据原件等，确保报销单符合公司制度及政策标准。5.4经理审批初审通过后，行政部门将报销单送交相关部门经理核定。经理需审批并签字，确定报销单的可理性及相关费用。5.5财务报销经理签字后，行政部门将报销单及相关票据送交财务部门。财务部门将对报销单进行核算，待确认无误后完成报销程序。6.报销期限员工应当在出差结束七天内将差旅费用报销单及票据交送行政部门。行政部门应当在接到报销单后的两个工作日内进行整理汇总。公司应当在一周内保证整个报销流程的完成，并给予员工通知。同时也会在此时间内将相关的差旅费用报销费支付给报销人。7.其它事项公司将根据需要调整公司的差旅政策和流

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论