某食品集团财务内控和绩效管理咨询项目建议书

白象食品集团财务内控及绩效管理咨询项目建议书2008年8月0目录项目背景介绍我们的财务内控咨询方案简介第一阶段：管理层访谈（控制环境的评价）

第二阶段：流程归档与风险辨别（控制风险的评估）

第三阶段：穿行测试与实质性测试（控制行为的评估）第四阶段：形成控制文档（信息与沟通）

第五阶段：持续的阶段性跟进与监督（监督）我们的绩效管理咨询方案简介我们的团队及主要客户我们的服务费用预估

一般条款

1

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流程:公司:单位:日期:测试人员名称:控制编号控制描述控制类型风险显著性频率

样本量选中样本样本来源

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