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文档简介
企业内控管理解决方案—人力资源管理U8-HR用友EBU事业部U8-HR业务部一、背景篇二、U8-HR内部控制解决方案框架三、U8-HR内部控制解决方案详解四、内部控制部署建议内部控制XXX1、法规推出的背景(包括国外的情况,萨班斯方案)2、法规的整体框架3、对客户意味着什么一仓、膛背嗽景掘篇二席、U突8内迹部堡控恳制被解间决县方忆案责框约架三因、U禁8内抵部舞控哥制采解咏决断方篇案湿详典解四育、忽内麦部查控埋制锋部沟署沿建打议一纷、侨背群景事篇二密、U锅8内浮部未控桨制韵解只决袜方览案产框散架三洞、U姨8内换部粱控摆制惯解统决糟方蛙案准详脚解四抖、谊内孔部鹊控齐制炼部地署屯建社议内仆部译控金制X荷X膛X1、被法她规详具地体鸣要叉求绝:喇目钓的客、巩手德段2、U喉8系肆统奶针绿对呈此动法杂规趴的凳框宇架志或座者登流填程小,万控甩制表点另重励点赢标爷识3、厦系即统菌实鸽证4、荡非胞系扫统虑手扬段企驱业锄内巧部犹控惩制帜规寨范—人悬力套资理源内颤部驱控志制炎目挽标明善确己权雁责吉、染保眯证葬员浆工班各苏司排其编职咸各薯负立其沙责1234保将证森员栋工饺、粮组训织说目亮标扁与僵企石业予目堪标划一单致人稼力防资总源顶政顽策司要涌能叔保梳障都企舍业忘的蚂可贞持霉续眨发骗展薪霸酬满政少策辨有蓝助版于姥吸绍引构和祥保妄留倚优出秀微人拌才5建勉立续人痕力严资崇源跪风评险拉控狗制千机格制琴,停防繁范劫用黎工成风挽险企窗业冲内熟部纠控岗制近规笋范-人摊力宿资轰源-岗净位泼及精配销置内咸部猛控茫制闲措典施进御行累工锈作恭分壮析校,皆明痕确药各禾岗竟位品职抢责伟、及资驱历茫等资要唤求1234特搬殊佳岗绕位爆实雨行棉轮选岗锅或腔强携制靠休才假叹制摘度涉陡密劣岗脾位双签椅订演岗膨位跨保亿密示协殊议有,慈明复确爆权窗利乒、温义递务建烧立娱沟瞒通掠、喝反耍馈俭渠屑道畏,想确惧保宿人挨力躁政衔策哥落版实韵,消保5根硬据碌企择业棚经候营勾战封略半制承订圈人里力窝需吴求企计颠划证粪人短力米资艰源艘有右效店利与用链和峡人卷员俯任峡用松的辆公桃平毒合僻理企灾业皂内伙部帐控旬制础规贫范—人骆力猴资鹊源-招柜聘殖与砌培漆训内阅部纯控漂制打措决施制絮订便招缺聘企工谱作唉流乡丰程凡,愈多佣环伸节湾把纪关123招尖聘革环让节蒸加头强卫职冰业赞道早德索,云有肚无镜违胶法蔬犯暖罪摄、兽商馋业欺贞诈套行差为庭审主查劳;惕审挤查劲从篮业喘资帝格架证腥书座的锦真肺实每性将动企辟业菜文债化筝、笋风武险炊与性控宵制仿意马识杂等意通堪过来培陵训蛾传离递4人浙力疲资棋源抵招开聘亲与题培材训即费共用遵纳头入危预惰算竞管鞠理给献员换工企陵业较内暂部份控骄制捷规幻玉范—人刺力透资臂源-离茧职亚管茶理内括部馆控短制菠措毫施规朵范管辞立退习、森辞福职银工创作巾流滤程看,窃符殃合仁相习关疲法戚律主规威定123设吐置罗离曲任粉审却记熟小捎组笔,忧对帮高嫌级非管服理琴及然部息分稻特淋殊绘岗位季人愚员莲离扇职趟进雷行重离捕任赞审男计辞醒退慕违膊纪路员河工盘,胸保疯留仪员吩工训签络字严的命违替纪彻事伍实杯报目告4限旬制殊员沿工裂在剑离丸职赖过钩程情中炒接张触闸公姜司奋资深产辞交退欺员标工棉应峰符瞒合钟国驰家仰有兔关旨劳蠢动要保词护纵的秒法里律露法救规5企稻业充内劳部狼控驰制白规谋范—人悦力吨资膀源-考畏核弟及社薪扩酬内威部摧控落制来措也施制广订苏科首学掉的爸考裳核谎制拾度稠,傍公飞正幻玉、集客冷观犹评爪价狭员疮工我绩崇效1234考皂核水结权果疲与乡丰薪伯酬滑、懒转水正千、嫌晋恶升/降盗级照等尸挂助钩健先全面绩搬效达沟窃通狼、梦反瓦馈桶机碗制暑,染辅枪导抹员葱工段职泄业桃规洪划按亿时投、啄足欣额拢发谢放爆工梁资肝;酸审略核傅薪羽酬池发桑放蜻的奖真喘实标性赖、5完贩整谱保忙存焰考祸核南记妖录垃、府考悲勤涌记而录合垫规敲性落和嫁准或确雨性窝,询防辨止休虚筝报浪冒问领U凳8系信统块解启决掏方五案U朴8解窝决宅方牢案窗说开明—岗蔽位像设生置锈及骂人奋员榜配芽置岗位设置保密控制任期控制编制控制明确岗位职责,员工各司其职、各负其责明确岗位任职资格,招聘、人员任用做到有据可依、有章可循根据企业经营目标制订人力预算、编制计划部门超缺编分析岗位超缺编分析审查招聘需求是否超过部门编制、岗位定员与关键、涉密岗位员工签订保密协议,保障企业利益增加职务任期控制表,对部分易发生舞弊行为的岗位进行任期控制,实行岗位轮换制度自定义任期届满预警功能U封8解轿决樱方炕案厘说煎明—招蛾聘驾及何培披训招聘计划控制培训计划控制资格审查各部门提交人力需求计划,人力资源部结合预算、编制制订招聘计划制订招聘计划、编制招聘费用预算输入身份证号码,系统自动审查应聘人员是否出现在公司黑名单中支持二代身份证扫描,识别是否有效身份证件,检查年龄是否符合劳动法要求如有必要,审查工作履历等应聘材料真实性,保存应聘人员简历、资格证书等资料员工和部门主管可通过自助系统提交培训需求记录培训整体效果、课程设计及教师讲授效果的评估结果记录员工参加培训情况及考核成绩U刚8解父决始方下案摧说奥明—离东职紫及委劳盘动存合领同自动离职控制合同签订控制劳动争议解雇流程考勤系统辅助检查连续旷工现象,便于核对员工是否自动离职,以便及时采取措施:停止计薪、中断社保、解除合同、取消考勤卡权限等核实员工自动离职后,打印、送达书面《解除劳动合同通知》,避免劳动纠纷。通知书内容根据模版自动生成面谈了解情况是否属实、符合劳动法规规定,结算薪资、解除合同,计算补偿金额部门负责人提交解雇通知单取消/暂停IT系统权限支付解雇人员工资核准解雇与否,审查离职结算情况已签:常用查询条件支持快速查询出未签、到期未续签人员,及时签订劳动合同系统预警自动通知相关人员及时签定、续签劳动合同,避免产生劳动合同纠纷记录劳动争议及协商、调解处理结果;分析劳动争议产生原因,采取必要的应对、改进措施U垄8解妨决杀方六案孟说你明—考定核抚及眠薪肤酬绩效考核体系薪酬设计工资发放控制干部民主评议针对不同人员设计多套考核方案,公正、客观评价员工绩效可量化的考核指标由系统自动计算(支持从ERP系统获取数据),不允许手工修改,减少人为因素的干扰;考核表设计尽量采用可量化的考核指标对中层干部进行民主评议,形成有效监督;为屏蔽个别行为的干扰,影响考评结果的公平性,允许定义考评得分修正方案-去掉最高、最低分规则(根据参评人数多寡设置)薪酬体系设计,规范企业内部的薪酬结构、薪酬水平(年终)晋档、晋级,奖金分配等可与考核结果挂钩工资发放由主管人员审核确认打印保密工资单支持银行代发工资,结合短信、邮件、保密工资单、自助查询等多种方式让员工了解本人工资发放情况,防止虚报冒领员工自助查询考勤表、工资发放情况非就信诞息膛化娱手货段职珠责怕明激确届、饺因骗事朽设犯岗1234涉拘密放人乞员型签售订住保宋密北协貌议加侮强肌离董任朴审爆计用巡寿工壁遵填守饮劳握动要法铃规5把诱好席招渠聘杯关桂,触人穷员沟任塌用盾兼值顾夹能愈力较和煤操筛守一盛、恶背农景皱篇二挎、U匹8内蚕部浴控吵制你解们决便方轨案支框血架三峰、
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