内审培训教材综合

内部审核知识培训ISO系列培训教材7/16/20231本课程主要内容第一部分：审核概论第二部分：审核步骤第三部分：内部审核员7/16/20232第一部分审核概论产品审核与管理体系审核管理体系审核分类管理体系审核目的管理体系审核范围内部管理体系审核依据7/16/20233产号品嚷审泄核垦与妹管滑理敞体线系翼审佛核审监核：审绩核要是道指索为柄获允得蒸客忠观撤证啄据六并欲对串其斥进限行柴客眉观竟的就评堤价肝，特以并确羡定土满流足愉审才核丛准朽则把的逐程俘度泳而黎进阳行赶的含系畅统恰的驰，兆独输立兰的采并写形培成扶文庆件亡的炕过剧程屋。产阵品姥审职核：确猴定薪产坊品好活萝动耍和迷有刃关执结院果遣是乐否罢符你合椒计士划湖的刻安船排己，警以盒及猪这纹些第安鞋排掀是胜否老有号效隆地座实总施疮并耍适沉合吵于长达售到猛预尤定展目患标牛的乒、仔有复系剧统脑的弹、膏独需立索的指检铁查汁。管派理解体影系访审哪核：确断定咏管勺理殊体相系爱的航活言动保和档有辅关梢结关果碍是时否期符泛合偏有化关李标赵准掀或索文煌件诱；险管思理竟体添系冬中蚀的惨各否项脑规券定色的稠是凯否鹿得携到费有任效醋的湿的恰贯寸彻蓝并奴适纯合振于行达姿到末目筝标检的孔系援统民的仓、滩独岂立傻的洞审郑查术。7肢/偏1字2顺/萝2要0剩2泛34管回理中体赞系追审猴核双的免分蓄类供方顾客组织认隙证属机识构第稳一您方恢审升核第三方审核第争二作方多审畅核第希二互方轧审述核第庆二东方控审敌核第摄二扣方波审临核7只/芦1季2哄/纵2清0互2慕35管挺理弹体陷系蚁第奶一厘方味审匆核测目输的第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进管理体系7参/什1驱2步/斩2隔0锁2骡36管籍理忧体记系慎第掉二屈方月审搞核池目扎的第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进管理体系7括/膏1忙2难/殃2泊0献2冷37第三方审核减少重复审核和不必要的开支促进企业管理目标的实现得到符合ISO标准的注册提高企业的信誉和市场竞争力管找理泥体糖系第稠三委方腹审锋核洒目再的7犬/导1肢2义/午2幕0公2革38管亲理哪体会系艰审鹊核冲范胆围审夏核抢范冰围邪：勒在悲规厕定西时矩间聚内鉴，谷对锤哪冻些录管分理岔体棍系要分求、场咏所和活虽动进驳行糕审静核揉。要仿求：应勤包匙含曲I语S览O泰标他准掩的侨所谷有负要草求贱，朵剪炮裁焦应蚂予商以历说纹明来。亚一也般坚以夕手默册咬中害所宪列矮的截范航围病为块准奇。场诸所：搅凡观与拌审乱核灵的难管障理造体门系担所惧覆斧盖钻的怖产贯品肌和宫活帝动汤有旧关坝的引部淋门制和最地燥区复均涛应谷列蚕入麻审帝核携范凉围烫。活嚼动：凡社与怪认漫证响产麦品站范赛围醉内务产睡品侍有检关贡的踏活琴动张，盗均穷应此列径入欺审愉核杠范蚁围警。7企/贷1痰2技/你2俘0缠2异39内斯部季管味理类体狼系陈审玻核简依帜据I填S伴O渡标晚准矿；手蓄册气；公份司肠管霉理迅体胖系记文吐件欣；有绣关政的帝合维同坡,览顾币客拼的肤要晒求麦；有疤关狮的晓法害律壁、界法枣规咬、童标经准细等并。7鼠/愈1痛2佣/友2施0竭2棍31蓬0第正二坟部寨分内部审核计划审核准备审核实施审核报告纠正措施的跟踪内布部帝管左理藏体惹系肃审塘核泥步僚骤7权/谦1陆2屑/错2设0歉2捎31语1年畅度蜜审谱核贞计胃划年度审核计划集中式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于中小企业、无专职审核员的情况当新建管理体系、管理体系重大变化等情况时采用一次审核几个要求或部门，但一个审核周期内所有要求及相关部门均应得到审核重要的部门和要求可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况7斜/材1陈2钳/耳2帅0毕2暑31裂2年爽度返审断核淹计秃划取—敏范睬例抢（吗集鸣中怨式付）月份部门4月5月10月11月品管部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2采购部A15B15C16D20E22A15B15C16D20E22营销部A15B15C17D3E5A15B15C17D3E5技术部A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2生产部A16B16C17D5E7A16B16C17D5E7资料室A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2人事部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2注蛙1迹：享A戴-统计鞠划坟审隐核修日松期弟；菜B谅-驶不窑合优格剖报疗告刃发绑出废日粥期巴；极c押-启制锄定葡纠阶正参措王施妨日读期辣；D狠-渗纠潮正注措事施窑完脂成糠日妙期振；词E朵-眠纠谋正展措考施贿验济证洞日宝期拢。注劫2畅：秘该余计却划疑表吗示欣一并年彼安穴排长两漆次秃内熟审居。7牧/严1逃2既/虎2塘0碍2兽31纪3内宽部皆审忍核微准昆备内部审核准备确定审核组，明确分工体系文件审查（针对体系文件的符合性、充分性）确定现场审核计划准备工作文件（检查表、不合格报告）7秀/液1尽2月/愤2斑0征2透31新4安耍排仿审眨核百计纹划疤的衬注赤意闷事肆项应覆铺盖急所窝有蓄要现素嫂。应具覆答盖蜡认喊证奖范牛围免（仆场载所佩和加活吹动爷）薪。考淡虑异审桶核军活技动牢和贵区埋域御状渐况畏及说重钻要隐程带度钳。以撇往正审祸核伟结队果蹄。审猜核屿员陷的窃独析立权性劣。7竟/膛1匙2般/贯2遵0林2蹄31秘5现毛场共审马核闻计不划现场审核计划审核目的审核范围审核依据审核组成员审核时间审核报告发布日期及范围审核日程安排7磨/尤1御2打/赶2庸0和2骗31肾6现橡场乎审勤核茶计挂划巡寿—泉—火范谁例1.审核目的

2.审核范围

3.审核依据

4.审核组成员4.1组长：张山4.2审核员：组1为李斯（品管）、王武（营销）；组2为赵六(人事)、吴方（生产）。5.审核时间2001年4月15~2001年4月16日6.审核报告发布日期及范围审核报告将于2001年4月20日发布，分发范围为公司总经理及各个部门。7.审核日程安排（见下页）编颂号派：集R环8晚2瓶2赏1扔0记2序偿号皇：璃2兼0驾0到1黄0矩4遍1毫07兽/伏1每2劈燕/楚2野0喇2旨31钥7现伟场虹审掠核农计春划疯—辨—区范乞例7秀.俩审叶核两日禽程甘安饶排日期时间部门要素总经理管理代表品管部技术部生产部营销部事务部文管中心4月15日9:00~9:30首次会议9:30~12:0013:00~16:0016:00~17:00审核组内部会议，开不合格报告并与部门主管交换意见7冬/旋1胶2压/最2层0再2北31渣8现捞场果审糕核贷计那划精—敏—巡寿范如例7近.受审清核际日湿程嘉安嘉排腥（织续稀页羽）日期时间部门要素总经理管理代表品管部技术部生产部营销部文管中心事务部4月16日9:00~12:0013:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00末次会议说明:1)本计划依要求所对应的负责部门制定而成,在对各项要求审核时不排除对要求相关部门的审核。2)审核员分布状况为:A-品管部、B-技术部、C-生产部、D-营销部。拟心制都/讲日付期停：尚x浮x敏x圣/茧4高月锦1启0泛日批丢准摇/押日助期鸽：咽x狱x据x烫/陶4饶月服1解0队日7交/尘1练2雄/果2环0科2照31扒9现他场畏审核拔计滋划璃—燃—赏C孤a寇s胳e柿S虾t乡丰u童d达y目劳前康有迅一虑家纪公霸司约，站其程规质模钳为暴1乎0唤0弦人附，虫有灰管轿理配部觉、拦质崖保第部惕、唯技员术洪部打、主生席产换部外。目卖前秩厂少内而的法内射审舅员允有请：代生轰产搏部醒：酬张肥三慕、益质段保辩部康：校李踢四历、智管棋理垒部赢:央王途五劳、戚技米术门部隙：腾赵高六爱。预篇计醉需早使够用狡四也个免人拼天叼来讽进胖行丹审泄核摩。请堡练肥习解编牲制占现嗽场详审扣核第计随划膏。7夸/世1沾2寇/堂2慈0四2索32疤0检撤查盯表沃编方写驴要口点检查表编写要点对照标准、手册、程序选择典型的问题结合受审部门的特点抽样应有代表性时间要留有余地检查表应有可操作性按要素审核，应包含涉及的部门按部门审核，应包含涉及的要素7桨/款1鼻2蒸/芳2着0秘2调32赤1检锡查羞表扎编席写牲—鸣—偏范皇例被审核部门审核日期审核员页次1/20审核项目及内容判定不合格事项说明不合格报告单编号OKNG文件与资料控序l

是否制定程序以控制各项文件、外来文件、标准及法规？l

文件在发放时是否经过被授权人员的审批？l

是否建立文件总览表？以及是否填写确实？l

是否在重要的作业场所，均有相关的文件可供利用？l

是否有文件分发与回收控制文件，以及执行是否确实？l

过时文件是否有有效的识别，以避免误用？l

文件的改版动作，执行结果是否正确？l

各项的相关动作是否完全依照程序的规定？7悦/碗1详2除/称2夫0翠2用32佳2检昂查暖表声编联写啊—叫—跳c画a葬s泊e敞s愉t热u掘d牺y请栏按剪照旱范锐例截的恐格俯式淋编违写愚4裁.破4筝.古7怖应塔急园准微备膏和和响须应驾的淡检嫌查杆表套。7制/厕1紫2牺/企2句0涨2面32史3内惧审羊实刷施内董部瓜审病核丑实典施首喉次割会浓议现达场拦审谢核审狂核羽组崇会美议末烟次坡会仓议7彩/害1顶2煎/胃2义0越2轨32归4首寸次阶会遇议拳—沫—亲目说的向送受嚷审次核爪方烛的悄高坛层等管犹理讲者乡丰介跟绍聋审内核担组林成股员捞；重晚申亩审筝核尚的烤范绍围冲和绳目烫的帅；简哑要物介稻绍示实狭施杨审详核鹊所追采捕取志的妇方词法尿和贸程借序肚；在裙审器核起组浸和连受铺审椒核求方喇之那间呜建缝立判正楼式幕的俊联芹系寒；确幻玉认佣审吼核鉴组议所睁需锣要脆的妙资撤源芽和忌设缠备敲已冤齐魔全曾；确跨认烈审由核汤组庄和护受闪审悦核明方朱高复层凉管建理胶者碧之怜间拐末哥次盾会五议塔和崖中愤间住数冻次青会剧议脆的钳日敬期窑和岛实摩间紫；澄镜清疗审四核灭计撒划周中鼠不包明惜确碍的敏内骡容妹。7览/布1来2吵/耗2类0丛2锈32串5首预次床会吩议睡—宅—幅要绝求准似时早，滋简券短志，瞎明森了吹，绘不节超电过明半梢小隔时告；获乖得愉受跨审历核模方泄的姻理才解哥与括支傍持公；由谨审促核降组挠长游主筹持判会荡议办。7尽/当1湿2弓/笨2怎0驴2南32忠6首蔬次根会村议君—下—龄参捞加箱人深员审滑核窗组旅全想体献人灵员认；高炒层挡管灯理乘者澡（胶必首要饱时炎）膛；受诸审雁核潜部脊门语代裤表佳及棉主充要沫工资作涉人极员窄；管金理担者富代垒表谎；陪斯同侍人隆员片。7度/沃1歌2营/蛾2娱0缘瑞2欧32旦7首肌次摆会动议峰—历—氏内擦容会共议谣开孔始：卵参宿加析人役员徐签替到找，沈审挥核遇组巾长暴宣佣布首会械议浑开酱始陕，勉适番当迫时张请辛最押高币管加理背者继或甚管敌理五者膀代协表荣讲叮话脏；人偶员妇介先绍：缝审记核伍组助长老介民绍钉审爷核练组怎成逼员父及末分臂工宝，域各奇受薪审喷核索部蹲门玻介壤绍窑陪堡同右人妇员萄；声给明起审视核渠目挠的昌和呜范丛围；泉明轰确炼审爹核悠的躲目掌的陕，芳审须核租的金依棒据团，贪审你核粒将种涉跑及慨的杜部母门蚂；现茂场槐审劣核拳计肺划碎的肾确凤认：揪现杯场肢审绞核含计抚划咱不宝宜纪做闯大拐的抗改焰动帐，粮征稳得兔各能受昂审恰核世部总门复的病最墨后把确顷认裙；强脊度泰审胸核洁的储原用则：贞强削调驶审陪核像的牵客孝观里、桶公证正翅性责，黄说久明咽审平核最是求抽石样咏的佣过继程剂，讨说雕明栗相攻互文配编合穴的舟重共要眼性死，钻提匠出秧不安合梁格主的性报沈告扩形蛛式包。会吵议新结烂束：聪确胁定杏末盼次塞会虽议者的犯时周间收、慢地区点饲、净出聋席史人献员兵，沈审名核发组气长扩致盛谢且。7摧/余1洒2享/跟2怠0播2含32膨8首钥次偏会碗议奴—琴—装c帜a扎s乡丰e西s研t惨u民d问y今旁有妈一堪家梁公找司专，筑管涂理掀体宇系根建迹立敏并沙运尤行助已霞达然三歼个嘉月劲，世现富准秃备腐进规行翁第部一佩次加内狭部才审京核部，皆该燃如锤何撇召郑开置首赔次焰会蜓议树呢罩？请各良组与练中习奶。7诊/害1倾2掠/涝2胀0摄2哑32芹9现粉场求审喂核裙—碗—撑审溜核裕控管制审左核姓组暖长纺对波审匀核汪全痰过桶程彩的顷控葬制祸负冲责目：现视场警审准核秒计赏划旅的魄控略制斤；审徒核振进速度勾控膨制田；审拌核奴气刷氛跟控董制如；审义核嗽范形围逐控蔬制爱；不咬合至格室的咐审谣定侍；其路他恩需尽协持调凭、峡控山制乓的的方划面脉。7俩/慕1临2遍/证2鱼0废2应33电0现吐场秆审狱核呈—辟—识检抓查按甘照然审动核刃检宜查宵表玻，脉通弱过处提客问捕、贡面陵谈武、膝检沟查扎文箱件绞、歉观主察盛有滥关篇方须面宇的凯工绘作豪和摧现悄状丸等猪形渠式乎来厅收虏集匆客莫观眨证惑据冠。如锈果译发汗现礼重育大愧的赌可唯能椅导勺致跪不殃合成格碰的残线线索编，乏即杨使治不拥在擦检悟查超表描之扔列收，形也脂应咸加推以邪记朱录秀并而进疼行添调况查菜。对俊于筹面摆谈艺获惠得造的驳信露息抬应缘瑞通呼过调实竹际亡观耳察刊、迷测尸量赢和帆记助录赵等露其星他寻渠悬道视予沈以秆验截证石。7菠/驼1接2套/智2钟0袋2停33耗1现搁场蔽审税核植—悉—借观合察填结缸果所压有誓的夺审律核蝇观片察站结拢果抖都此应析形眼成五文肥件详，网在窃所提有蛾的赵工衔作只都室被嫩审池核蹲之素后四，佣审得核牵组新应咱评淋审排所零有础的发观里察筑结粥果机，你以惰确饮定奸哪碍些复要捉作蹲为貌不唱合伞格缘瑞项荐提勿出侦报论告押。审丙核为组价应恋确抄保盒这阿些美报办告恢的温内尸容窃清间晰选、尊准评确捏地臭形版成挺文注件猾，蛾并残且狱有熄证吹据闲支队持围。巩应径按晓审偶核懂所饮依酬据额的舍标瞒准若或企其匠他控有拣关伯文托件孩中蝴相泽应非条他款声的袄要窄求严指忘出伞不雀合惠各忆项县。审灭核魂组抛长皆应竭会佣同谁受裳审案核岁部并门些主躬管准对进观慎察预结傲果徒进神行爷复筑审括，穷所纤有驾认火为吼不溉合乱格怜的妇观宋察泊结到果堆都督应姨得奖到累受据审躁核萌方呜主皇管臣的希认碌可捐。7匀/拿1膜2抓/加2皮0掏2死33吼2现召场唤审颂核除—免—堵不幻玉合远格楼性橡质不合格的性质体系性不合格：管理体系文件与ISO标准或有关法规、合同要求不符实施性不合格：未按管理体系文件的规定执行效果性不合格：虽按管理体系文件规定执行，但缺乏有效性7外/弊1聋2姜/姑2补0恼2幕33毫3现痛场之审争核蛋—帜—掉不项合悔格迹类聪型不合格的类型严重不合格一般不合格管理体系缺项或不符合ISO要求任何有可能导致不合格产品或服务交付的严重不合格;不符合法律法规或有相关方投诉的不合格审核员根据经验判定很可能导致管理体系失效或严重降低产品和过程控制能力的不合格孤立的人为错误对体系不会产生重要影响的不合格文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重7堪/殃1色2养/济2灾0须2食33盟4现毯场竖审致核孝—近—列不懒合悟格怕报裳告蓬的存内驴容受出审幻玉核栗部震门鲜及暂主恋管主姓故名营；审肺核睁员享姓著名员，竭审邀核赏日骆期惧；审倍核陪依效据预；不巡寿合随格萍事氧实停描近述挎；不电合沫格爱类住型丧；纠催正虾措捕施洋及田完称成暖日您期提；纠昌正香措顿施史验列证7追/走1麦2推/勤2斯0靠2东33钟5不均合糠格厚报公告霉—抱—偶范停例受审核部门部门主管审核依据审核员审核日期不合格項描述：不符合：不合格类型：□严重不合格□一般不合格审核员签名xxx年月日责任部门签名xxx年月日原因分析：纠正措施计划：责任部门签名xxx年月日纠正措施验证结果：审核员签名xxx年月日7惹/举1子2域/鸦2损0孝2窜33集6不纹合逆格政事茶实挥描制述缸要惜点不合格事实描述要点力求具体：如事情发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的编号等。不合格问题的性质要直接点明：如未经上岗就操作造成废品；错误地使用了状态标识；没有书面的操作程序造成波动等。违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力求判得确切：如判得不确切，纠正措施的方向就会产生偏差。7悔/矿1嘱2摘/爱2伞0岔2拨33仗7不寺合压格酒报江告咱—浓范储例事溜实猎描还述：学X匙X底公给司浸的菜机举械密加铁工争车骡间腊半邮年扶内迈连沙续筑发敢生漏三袖起繁类祥似添的钩问许题错，惭即田加声工鸟完姑的按齿无轮北箱个内男有戚切羽屑狗以倦及厦工斧件症未疑倒踏角福，鞭锐旬边驼切桑伤赶工味人绍手狭指伍等淡；稻每嫁次供都揉采察取柿扣浇奖独金深及俗教喉育杂的妈办腹法根，秧未知能拍收跟到铁避牙免稍再洪发弟生躲的耽效烦果神。原沸因础分校析泥：箱敢体扛加饥工和后信缺哲少争一华道盲检屡验驾工喊序莲，以吸检心查意内队部炉清戒洁浓。锐她边训倒搭角运未绝纳天入妈设崇计膝图筑纸辣及蛇工吧艺身文翁件冶。工隔时柜定气额约偏便紧捎，律工员人焦为托追惭求母定跳额雷而倦放镰松旁。纠馆正令措过施冒计窗划：检尸验废规右程沈中偷增很加弦检晃查赞工器件卵内呼部席清融洁舟的视检身验挑工敢序拦；设躬计直图判纸鄙一汗律脚注缸明磨需定倒坏角稠的吊地券方纳；工关艺明文蛙件且中宝增猪加州倒星角桨的品工倡序盆；人给事站科聋研页究窜箱抛体橡加厨工扒及售其影他错零恰件不加擦工忙工业序凉定握额傻是送否声过咐紧率，赴是季否昆需防调言整欣。以卫上寸各献项樱措吗施谷均堂在补一例个纳月帆内用（请9蝇月夕3薄0孩日艺前旗）惨完潮成算。7泉/玩1猛2热/歉2金0仙2宣33封8不嗽合魔格侨报严告乐实怀例纠撇正市措击施租验痕证崇结记果检则验具科学已梦在帜检功验耗规饥程魄中负增昨加脱检封查煌加皱工么后煤清纹洁笑度岸的恐工庙序按，殿已辆于痰9嫌月揉1爸2跳日旅完麦成歼。谦在挺成撤品促库河抽辅查误2危0秧件产齿转轮茂箱柿均淋未装发不现侄箱共体廊内糟有尤残该留谎切殿屑胞。设弃计舟科博已竞全养面号检的查描各锁产古品仙零忘件度图状纸蠢，唱如注发肉现考未椅注诊明版锐劈燕边屿倒两角劝之案处蔑，纺均欧增兴加然1妇X亿4探5霞°晌或爽1板.孩5惭X旱4切5服°茶倒迷角怜的冒字押样乖，脏此绑工妄作湾已敢于嫁9异月射2沿5面日话前树完委成厚。罩在伴设央计勉科配抽门查尼5蛇份答零振件冈图尺，雨发株现桶锐蛇边益处许均晒已翠注梨明脂倒料角岭要岗求董。工冠艺犯科杏已违全绒面宏检付查鹊工侵艺午，宜在兼机准械价加糖工戴工禁艺晨卡感中催增镰加统倒漆角胃工乏序匀，验此缠工益作液已援于谢9唯月哈2躲6膨日萌完呢成闯。读现应场停抽悔查屑1关0饱个挺工扇件叠，祖原茧锐升边叹处瘦均蜜已糖做优成祸倒仿角勉。人呼事妙科缎研岁究独后骑认士为搞工域时如定顶额倘不乐算编太到紧坊，照无荒调碗整曾的魄必哄要萌。7累/液1烂2告/简2秩0目2菠33座9不哲合槐格校报舞告须的是分口发不际合沾格寄报暑告平应惑分援发咐至收不李合舅格投产婆生却的壳责卷任习部拐门停和号相源关飘部陪门颜。不青合稍格非报馆告棕的梳分宰发侧应恒留阁有泪分体发胳记轨录候并股保启存荷，增以销便框后叔续厨的吓纠照正妥措冻施膀跟丛踪旗。不合格报告编号发放日期发放部门接受人纠正措施预计完成日期纠正措施实际完成日期不俗合季格桥报委告阻分慈发外记祖录R餐8铁2宜2幅1良0灶52贺0手0缠1活0昂4拉2筑57众/蚕1么2透/谜2巨0航2愧34哨0审彼核泼组抽会惕议在颂当昂天积审绕核曲工寸作递完域成嫁后虾召顽开捉；时筹间跌一寺小渔时顾左讽右面为晋宜给；仅弯审牺核榴组创成唉员抖参长加名；讨氧论钓并疼确穗定储审离核码中薯有布争烦议京的宽事梳项罢；整内理谨审足核应结问果棵；确档定积当新天刷的僚不娃合歇格赛报宣告珠。7漆/脾1国2削/四2岛0砖2宾34辛1末纠次致会糟议目造的趋：向摆受洽审托核悄部旁门圾介却绍汁审橡核坦总蓬体满情救况致；提窃出掉后真续趴的直工叹作刻要员求旺；结伪束兽现送场布审涌核括。要荒求借：准偶时进开择始卡、造结倚束剃，谜以详不减超销过义一粒小铺时梨为先宜牛；由战审航核伏组券长户支磨持前会患议鹅。参诞加平人源员兆：与头首窗次学会娱议涌一狭致博。7驶/言1率2抬/传2稍0算2杯34妥2末牛次矿会役议塘—贩—将内伯容会使议守开顶始：究与微会吩者仆签舌到颈，绸审撇核顽组扣长巧致成谢律受啄审劫核甘部绩门过在命审购核矿期唐间芬的孝配榴合笨；强瓦调扫审封核孕的请局片限降性：帽审痕核静时酬抽慈样悄进仰行瞒的堵，亏存脉在讯一狐定求风看险蜜；宣估读恨不栋合俊格另报渐告：笨说饱明调不映合益格梦报科告补的压数近量坏、私分先类闹，胀并骄按御重杰要吩程径度踪蝶依蛇次被宣离读东不重合辨格换报汪告娘；宣浑布晃审篮核共结膀论：愿就乒受例审位核顷部骗门锁在挂确果保肝整猫个李组听织查的协管今理好体俘系米的理有盆效致运爽行岛，船实乒现肥总砌的喂目龙标财方恨面唉提驻出李审绕核误结婆论司。挥结够论向应徒全摇面戏总甘结赚工狂作言的版优陡缺秀点下。提秩出不纠锡正靠措软施伍要纪求：策提胳出丈采打取抢纠巩正丙措哈施怠的弦要而求犹，巧提摸出姻受怎审屈核其部踩门浆纠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审核范围：

审核依据：

内部审核主要参加人员：。页过码岭：蚊2哑/竭57枯/取1蛛2久/豪2凡0轧2有34工8不体合社格斜报梨告终—惧—遵范统例内部审核综述本次审核是按照ISO9标准要求建立管理体系后的第一次内部审核，也是在公司的手册及程序文件颁布三个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的8个部门进行了为期2天的检查。本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，是审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件和资料控制要求中发现的问题较多（共6项），反映出在文件控制方面是一个弱点。生产和品管部门发现的的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大。品管部由于涉及到管理体系要求较多，也造成工作上的困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不合格的产生。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。设计要求是本公司管理体系没选择的要求，也未列入本次审核中。综上所述，本公司的管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定的时间在20天内纠正完毕，可以在40天后申请ISO:2000的正式认证。页励码跑：药3善/序57腹/哥1培2尊/泳2染0稼2似34龟9不脂合枪格滥报判告滑—尿—涝范涌例不合格项分布奥求编号品管部营销部采购部生产部人事部管理代表总经理储运部合计……合计页红码挨：臭4堂/洽57侍/寸1鲜2屯/桑2痰0淘2墓35冷0审道核惹报阻告狸—团—征范着例审核报告发放清单部门职务姓名不符合报告份数（编号）品管部营销部技术部生产部事务部文管中心管理代表总经理页备码薪:身5敲/斥57结/却1离2督/兆2稠0型2铸35载1纠欣正钓措懂施崇的枝跟故踪纠正措施的跟踪纠正措施要求的提出纠正措施的实施纠正措施的验证7服/各1啊2麦/郑2宜0糠2所35绍2纠赚正唇措永施霞要对求烂的篮提聪出审酸核托组霉在泉现律场圈审部核朴中铲发限现旱不植合雀格束项厉时观，腔除扶要帽求商受惧审滔核毫部逆门罩主查管暖确耐认终不量合肿格促事皂实四外小，省还迁要钞求敌他傲们柜调番查妥分障析袍造个成慢不肿合声格浪的浸原咏因毁，遣有圣的乡丰放服矢姓地倡提仓出愤纠产正梢措榴施仆计断划姿，值其克中晕包氏括画完监成瞧纠炉正箩措桨施鲁的蓄期睡限哀。如脏果岭受或审女核拖方惯坚暴持惧不录同芹意蓄对凉不籍合华格具的魔判彼定互，础也铜不写肯早提瓦出饼纠询正哀措嗓施邀，派则集争排执放应侵提模交洁管屠理梅者秧代慈表查仲债裁汇。内爪审姑员督可已以乐提株出疾纠稠正揭措株施昆的页方艺向俩，新但参不渗能击代宴替究责贷任敏部姑门权制荣定饲纠考正香措定施即。责重任讯部咏门障提悉出耀的魔纠不正出措港施彼计做划让应棉得挠到小审楚核滔员仅的兽认浆可酸，纤必断要佛时朵还职要守经枪过丘管纽奉理烤者逆代掌表嫂的塞批友准肯。7猎/扑1疲2钢/去2坑0喇2滚35元3纠蹈正冷措耻施渔的凤实浑施责洁任闲单渐位肿按呈纠菠正跃措虾施酷计闸划塘实相施钉纠吩正暂措纲施糟。纠核正零措肝施有实轨施监过户程尘中价如雹发芹生耽问仪题菊不它能垮按睬期及完馅成叫时抛，疫责轮任孟部塔门考向侦管忧理吗代共表逗说帜明瞒原薪因挥，臭申凑请迷延灰长衬期困限锡。己管选理蛮代逝表军批辈准未后被应别通那知折责蕉任炮部扔门阀修谢改图措刃施劫计堪划警。如类在烤实逢施吴过蒜程水中羞涉疤及慰到旦几困个腥部吼门焦，贯发效生糟争牙议垦并漫难货以集解抵决员时林，郊应捧提防请光管袋理绒代散表谜协渠调牛仲叉裁债。纠钱正薪措留施听实箱施差情羡况买应或保剧存若有菊关极记扎录趋。7怎/得1妇2定/够2基0妥2喇35方4纠舱正停措疗施浊的吼验羽证审葱核算员鱼应夏对普纠没正项措昆施贱完氧成奔情惑况辅进港行塌验纤证裤。合验表证密的竹内态容艳包骂括：计潜划厦是功否眨按喇规恶定企的办日辜期禾完烛成喝；计楼划筝中婆的著各飘项者措山施秆是和否金都汗已孤完锈成日；完给成模后免的滔效召果昏如豆何垂？贸即神是柴否店还退有铺类握不击合播格项发花生耐？实巩施食情潮况序是言否广有等记馅录业可毕查聪，境记巧录塌是欠否绑按悄规服定恒编繁号赌并妻妥蝴为阶保题存博。7煮/拦1逃2核/昂2耗0附2拿35惨5如剖引按起盆文急件新修等改吸，株是践否械通妈知心了砌文争件率控涉制殿部雨门羊按踩规眯定派办缠理夫了轨修粮改提批械准抬和低发括放蒸手醋续营并赏加铅以搁记驳录斥？幸该丧文轧件指是翠否险已有坚吃持部执蜻行桥？如恨果顾某态些羊效调果乡丰要捎更刃长佳时听间榨才捷能怨体宝现海，绢可蕉留佩作械问允题破待朗下伏一恐次痒审税核灯时饭再利查篮。审户核匙员映验善证烦并帖认辩为烧措历施结计拆划闪已环完攻成洁后胆，菊不丽合做格煌报供告初一足栏蜘中唱签栽字既。阀这雾项道不约合胞格朵项懂宣驱布皇结焰案宴。纠壤正峰措音施著的劣验砌证7焦/辩1裤2辜/瓶2鼠0娱2奴35坝6第拴三油部针分管靠理懒体雕系恢内浴部酬审昂核陶员内拘审洞员从的哨工列作谷技丛巧内页审蒸员恋的依素朽质内疾审茶员腐及端其疫组眠长役的爽职号责7榜/水1缸2渠/唇2抓0刻2拖35声7内鞋审补员女的滔素比质内审员素质知导识球要督求经追验额要嫂求道开德遥要佛求技骑能限要雕求掌屠握素I且S浴O蒜认螺证诸标爹准牵要撇求熟惠悉眉I猴S最O蒜其欺他脱标险准肚要夸求熟肺悉堆与险认蠢证百有驳关巨的零法村律右、型法愤规粪等能含编需制驻审冒核用计庄划娃、邪检脾查冤表予、除报做告具渔备纳管罢理伞体模系育文匠件斤与搅现储场钉审元核琴能争力具巩有责从园事发管仔理眉和辰企采业照管鸣理纲的桑经定验具摸有用一妄定旁的墓工辆厂辉生功产店经判验正绒直猪诚仓实惯和叫客毕观湖公碗正尊共重尤人冷炮静店的怨态逃度张和薄坚淘毅责的纸精虫神善奏于雀沟寒通痛、呢机胁智管灵淋活横、稳适讲应衔性绑强7鉴/逗1朗2碑/肠2谨0贴2鞋35看8内孟审昨员坦职灰责遵巧守腿相富应沙的颗审氏核侄要基求糖；传揭达垃和严阐类明而审巡寿核驻要先求扯；有顿效质地毒策铲划笼和具履沿行步被览赋贯予佛的右职稼责梢；将下观逢察回结梯果香形笼成跌文赔件斗；报北告教审雁核动结皮果质；验帖证知所竖采窜取罚的欢纠蜘正隆措突施犁的采有独效良性鸦；接