2013年度内审计划

中山市富迪电器有限公司2013年度内审计划文件编号:GM130323001审核目的检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS/16949:2009标准要求及相关的法律法规，对审核时发现的问题与建议事项及时纠正，责令相关部门人员按照体系要求进行整改，并以持续改善，最终达到满足客户要求，完善公司质量管理体系的要求，促进公司的全面发展。审核范围与ISO9001:2008、ISO14001:2004及TS/16949:2009标准要求相关的条款.本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等与之各相关活动所涉及之相关部门与场所。通过CQC、UL、TUV等认证的产品之系统要求及其材料、结构、工艺等方面的一致性.审核依据ISO9001:2008、ISO14001:2004及TS/16949:2009质量管理体系标准条款、公司质量手冊、程序文件、制度流程、相关法令法规及与产品相关标准.APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大质量管理工具的运用要求与范围.受审核部门品质部、生产部、人力资源部、技术部、采购部、仓库、销售部、PMC审核人员审核成员：邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳.审核组长：邓汝坤审核日期2013审核日程计划表首次会议会议时间参会人员会议地点2013-5-8韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳.二楼大会议室序号受审部门审核内容相关标准条款审核地点审核员1总经办1.质量手册、方针、目标2.管理职责与领导作用.4.1、/4.2、/5.1、/5.2，/5.4.2、/5.5.1、/5.6/、6.1/、7.1、/8.1、8.2.2/、8.5/总经办办公室吴汝灵2销售部职责与权限，本部门质量目标，客户与订单管理.5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/7.2,/7.4.1/，7.5.1/销售部曹玉明3采购部职责与权限，本部门质量目标，采购与供应商管理.5.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.7采购部、仓库李天科，4生产部职责与权限，本部门质量目标，生产过程控制与管理5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.5.8/4.2.3/4.2.4/6.4/8.3/8.5/6.2.2/6.4/7.4.1各生产车间邓汝坤，谢俊伟5品质部职责与权限，质量目标、生产过程监控与测量，仪器管理，客户退货.5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.2IQC、生产车间、实验室、仓库申东阳6仓库产品的防护、摆放与收发.5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/4.3/4.4/7.5.5/7.5.4/7.5.3仓库艾朝晖，曾晓军7人力资资源部人力资源与设施设备管理.5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3

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4.4

/5.5.2

/5.6

/6.2

/8.2.2

/，8.5，/4.3.1/，8.2.2人力资源部，厂区范围内骆强8技术部产品、过程设计与开发,文控5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7技术部李绮婷末次会议2013-5-15/15：30-17：30韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、