服装公司管理制度

—服装公司管理制度服装公司管理制度1

一、公司行政机构设置为满意公司当前经营和运行的需要，并顺应公司将来的发展，公司系统采纳集中统一和专业化管理相结合的直线职能式结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。

二、公司各部门职责

（1）营销中心工作职责

1、进行市场调查、研讨及销售预测，按时整理、分析、反应同行及竞争品牌的营销动态；

2、制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销搭配策略；

3、制订公司年度销售计划，担当公司下达的年度销售任务，并XXXXXXXXX销售人员的二次任务分配；

4、制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；

5、制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责XXXXXX、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；

6、负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；

7、策划公司订货会及参与大型展现招商会；

8、依据市场反应，按时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；

9、每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；

10、依据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异样的处理，对货款安全负责；

11、负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；

12、负责建立健全营销档案管理体系；

13、负责销系统绩效考核方案的制订，并协作人事部实施考核。

（2）市场部工作职责

1、制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；

2、进行品牌规划与管理；

3、制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；

4、制定并执行市场推广计划与预算；

5、制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；

6、制定并执行公关与促销活动计划与预算；

7、负责市场推广用品的设计制作；

8、制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；

9、进行店员、店长培训；

10、做好市场档案资料管理。

（3）销售部工作职责

1、依据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、浸透率等指标的拟定；

2、依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达成；

3、依据整体营销计划，协作并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；

4、负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与鼓励；通过服务性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的`双赢关系；

5、负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；

6、负责销售货款的按时、安全回收；

7、负责市场信息的搜集、整理、分析与反应；

8、负责销售报表的搜集、整理、分析与反应；

9、与市场部沟通和协作，做好销售计划的制定，确保销售计划的严格性；

10、负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储藏等）及员工的聘请、培训、调配、评估与鼓励。（4）商品部工作职责

1、定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；

2、制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；

3、制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；

4、建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。

（5）产品开发部工作职责

1、依据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；

2、对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，依据市场反应情报资料，按时在设计上进行改进，调整不理想因素，使产品适XXX市场需求，增加竞争力；

3、负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；

4、负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；

5、建立健全技术档案管理制度；

6、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的搜集、整理、归档。

（6）品管部工作职责：

1、负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、XXXXXXXXX公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；

2、责公司各种品质管理制度的订立与实施，

5、零缺陷、全面质量管理等各种品质活动的与推动；

3、负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；

4、负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；

5、负责全员品质教育、培训；

6、负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异样的仲裁处理，协作营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。

（7）生产部工作职责

1、依据销售部销售计划和下达的制造通知单（订单）及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作诞生产计划和核定订单交货期，下达生产指令，掌握生产进度，保证按时交货；

2、负责生产流程的管制、工作调度、，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；

3、负责生产工人的管理、教育、培训和协作人力资源部进行考核、奖惩；

4、负责用料管理及异样事项的追踪、改善；

5、负责质量管理及异样事项的预防、订正、改善；

6、负责生产物料选购及进仓管理；

7、负责生产装备、工具仪器的计划、选购、验收、建档、安装、调试、修理、保养，生产装备事故的调查、处理；

8、搞好生产现场管理，进行5的持续推行活动；

9、负责安全生产，预防各种危险事故的发生；

10、编制和上报各种生产报表；1

1、负责建立生产系统档案管理体系。

（8）财务部工作职责

1、负责建立公司会计核算的制度和体系；

2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3、做好本钱核算，负责公司财务本钱和利润计划的制定和实施；

4、负责对各部门资金运用计划审核和对运用情况实施监督，管好用好资金；

5、对往来结算户随时清理、督助相关部门按时催收款；

6、严格执行财务管理规定、审批报销发票单据；

7、对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和依据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

（9）人力资源部工作职责

1、负责公司人力资源管理方针、政策和公司系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；

2、制定、推行与修订员工手册和其它人事、行政办公管理规章制度；

3、办理员工聘请、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；

4、调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；

5、制定人力资源部聘请、调配、培训开发计划并实施；

6、催促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；

7、综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；

8、负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异样大事的报告、监控；

9、负责厂区环境清洁及维护；

10、负责员工食堂管理。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时分，应当留意搜集和保存履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时分显现举证不能的后果。

服装公司管理制度2

第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的全部条款及其他公司的规章制度。

二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，尊重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产需要的合理调配与布置。

三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四、仓库全部人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门运用。

七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清晰，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清晰明白自己的岗位职责后才能够上岗。

八、全部仓库人员都要熟识了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据《员工手册》的相关规定进行惩罚。

九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作布置及工作监管、仓库安全等负责。

十、依据实际的生产需要，对收发数据的精确性负责。

十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的'清洁与安全管理负责。

十二、仓库全部人员必需协作生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1、仓库主管及选购负责搜集公司所生产的、或开发的产品所需要选购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、仓库主管及选购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需按时向开发部索取订单所需要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好《选购计划表》。《选购计划表》需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《选购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《选购计划表》注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要选购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行选购。

4、选购将《选购计划表》交给供应商后，仓库主管与选购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信誉度，必要时还需要与供应商签订选购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部布置生产计划。

5、选购过程的进度追踪。

1）假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《选购计划单》时就必需将计划做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《选购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。

3）依据选购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到根据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《选购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《选购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库选购、收发除按规定对比《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及选购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不匀称、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，按时告知公司的客户实际显现的情况。

2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3）假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4）依据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判断布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要按时做好清晰的标识，并分类按时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参与产前会，对仓库应留意的事项做好具体记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后挨次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清晰的记录，开具《出仓单》且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清晰库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中显现的错误而少数时要按时做好生产情况记录，并主动与供应商沟通协调，补充缺乏的布及辅料，以便车间按时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品按时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时分可以依据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。

12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对显现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购中防止显现类似的情况发生。

13、每个月对所下的“选购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14、对全部的选购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、选购负责搜集公司生产所需要选购的及办公应用所需要选购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4、依据实际需求下选购单给供应商并跟进进度。

5、对选购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清晰分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购下单购置。

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总则

第一条目的

为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。

第二条范围

有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。

库位规划

第三条库位规划与配置

（一）仓库应依成品出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

（二）库位配置原则应依以下规定：

1、协作仓库内装备（例如手推车、消防设备、通风装备、电源等）及所运用的储运工具规划运输通道。

2、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。

3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

4、将各项成品依品名、规格、划定库位，标明于"库位配置图"上，并随时显示库存动态。

第四条成品堆放

配货中心应会同商品部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数，以防止成品受挤压而影响质量。

第五条库位标示

（一）库位编号依以下原则办理，并于恰当位置作明显标示：

1、层次类别，依A、B、C挨次由下而上逐层编订，没有时填"0"。

2、库位流水编号。

3、通道类别，依A、B、C挨次编订。

4、仓库类别，依A、B、C挨次编订。

（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。

（三）库管依库位配置情况绘制"库位标示图"悬挂于仓库明显处。

第六条库位管理

（一）仓库管理人员应把握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮番交替运用，以达先进先出的要求。

收货管理

第七条成品缴库方式

（一）入库部门开立"入库单"，运用方法及流程前面已经讲解并描述过。

第八条收货留意事项

物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容的确核对，如发现入库产品款号、品名、规格、产品数量、包装或唛头等不符时，应即时通知入库部门更正。

发货管理

第九条发货留意事项

（一）配货中心接到"订货单"时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号挨次列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依以下规定办理：

1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其"订货单"应经业务部主管核签方可办理发运。

2、收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理发运。

（三）配货中心接获"订（货）单"才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期发运。

（四）订制品（计划品）在客户需要日期前入库或"订货单"注明"不得提前发运"的，配货中心若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知配货中心主管先予发运，再补办出货通知手续。

（五）未经办理入库手续的成品不得发运，若需紧急交运时需于发运同时办理入库手续。

（六）订制品发运前，配货中心如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立刻暂缓发运，等收到业务部门的出货通知后再办理发运。紧急时由业务部门主管先以电话通知配货中心主管，但事后仍应立刻补办手续。

（七）"成品发运单"填立后，须于"订货通知单"上填注日期、"成品发运单"编号及数量等以了解发运情况，若已发运毕结案则依流水号挨次整理归档。

第十条承运车辆调派与掌握

（一）配货中心应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

（二）配货中心应于每日下午4点从前备妥第二天应发运的"成品发运单"，并通知公司总务科调派车辆。

（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品发运前，配货中心应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

第十一条客户自运

（一）客户要求自运时，配货中心应先联络业务部门确认。

退货品管理

第十二条运输的联络

配货中心接到业务部门送达的"成品退货单"应先检查有无注明依据及处理说明，若没有应将"成品退货单"退回业务部让补充，若有则依"成品退货单"上的'客户名称及承运地址联络承运商运回。

第十三条退货品的验收

（一）退货品运回公司后，配货中心应会同有关人员确认退回的成品异样原因是否正确，若确属现实，应将实退数量填注于"成品退货单"上，并经点收人员、质量管理人员签章后，依据前面介绍的退货单运用流程办理退货。

（二）配货中心收到尚无"成品退货单"的退货品时，应立刻联络业务部门主管确认无误后暂予保管，等收到"成品退货单"后再依前款规定办理。

第十四条退货的更正

（一）若退回成品与"退货单"记载的退货品不符时，配货中心应暂予保管（不入库），同时于"成品退货单"填注实收情况后，报交业务部门。

（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正"退货单"送配货中心办理销案。

第十五条盘点

（一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点工程依规格类别填具"成品盘点表"会同配货中心盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

（二）实施电脑化后，"成品盘点表"由电脑制表。

（三）会计部门将"成品盘点表"的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具"盘点异样报告单"，并计算其盘点盈亏数及金额，送配货中心查明原因，再送销售部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。

（四）盘盈亏数量经核决后，由配货中心开立"调整单"，第二联送会计部门，第一联配货中心自存、

第十六条消防装备

仓库内一律严禁烟火，配货中心应于仓库明显处悬挂"严禁烟火"标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防装备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立刻申请修护补充，并协作厂区消防训练，以提高应对力量。

第十七条库房管理应留意事项

（一）仓库内应常常维持清洁，并随时留意通风情况。

（二）易燃品、易爆品或品不得携入仓库，配货中心应随时留意。

（三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责答应后才可。

（四）配货中心对所经管的成品库存及仓运装备应负责安全运用之责，假如破损应立刻反映主管并立刻托付修护。

（五）未经配货中心主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。

（六）配货中心人员于下班离开前，应巡察仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。

第十八条库房抽查考核制度

（一）为了了解仓库的工作效率以及工作发展，公司将不定期的对仓库的生产与管理情况进行抽查；

（二）抽查内容包括仓库的货品陈设、人员考勤、场地卫生等；

（三）抽查人员的布置由公司指定或派遣；

（四）抽查时间将不提前通知，每月抽查次数为2—3次。

附则

第十九条实施与修订

本管理准则呈总经理核准后实施，修改时亦同。

服装公司管理制度4

1、目的

为增加员工工作主动性，促进公司内部良性竞争，到达全员参与公司管理的目的，特制定本制度。

2、适用范围

适用于本服装厂全体员工。

3、职责

3.1行政部负责奖惩内容的核实调查，负责奖惩通报的拟制，并负责档案的记载。

3.2财务部负责奖惩的实施。

4、文件内容

4.1员工奖惩和记功记过。业绩分反映员工力量和绩效，功过反映员工看法、品德和纪律性。

4.1.1嘉奖种类分为：记大功、记小功、嘉奖、通报表扬。

4.1.2惩罚种类分为：记大过、记小过、记警告、记警示。

4.1.3以上奖惩与经济挂钩并纳入员工档案。

4.2嘉奖细则

4.2.1主人翁奖：具有剧烈的'公司主人翁意识，能够主动主动地发现、告知或帮助处理其他岗位工作缺项。

4.2.2管理创新及合理化建议奖：指对公司经营管理活动提出合理化建议，或能将新的管理手段和方法应用于实际工作中，并取得杰出成效的部门和个人。

4.2.3优秀员工奖：年度工作中表现突出，绩效考核优良具有表率作用者。

4.2.4公司形象促进奖（此奖项针对部门及个人）公司部门及员工在对外连接、联络、展现中表现优异，并造成肯定社会影响者。

4.3评比方法：

4.3.1全部奖项均由各部门向行政部递交嘉奖申请表，并提交相关资料；行政部接申请后提出初步看法报公司领导批准后执行嘉奖。主人翁奖、管理创新及合理化建议奖、公司形象促进奖实时评比，申请时间、受奖部门或人员、受奖次数不限

4.3.2优秀员工奖：每年1月按全年销售业绩、全年奖惩记录评比上年度得奖者嘉奖措施针对主人翁奖、管理创新及合理化建议奖、公司形象促进奖等奖项，依据实际情况确定嘉奖等级。

4.3.3公司优秀员工每名奖金为XXX0元；连续两年获得优秀员工者薪资向上浮动一级。

4.5惩罚细则

4.5.1公司员工，全部A类惩罚均为记大过一次

4.5.2B类惩罚均为记小过一次

4.5.3C类惩罚均为记警告一次

4.5.4D类为警示，每两次警示为警告一次，每两次警告为小过一次，每两次小过为大过一次

4.5.5员工记大过一次，取消年终奖，取消福利晋级，工资晋级

4.5.6员工记大过两次，降级一级

4.5.7全年无任何惩罚，晋级一级

4.5.8员工全年累积事假不得超过5天

4.5.9员工全年累积病假不得超过8天（市级以上医院证明）

4.5.10事病假超过限制一律按旷工处理

4.5.11确有特别情况另行处理

4.5.12请假者必需以书面告知，口头传达一律无效。

A类惩罚：扣除当事人当月状态工资及部门奖金50%，当事人记大过一次，同时下调一级工资，取消年终奖，部门其他人员记小过一次。

B类惩罚：赐予当事人扣除当月状态工资50%，并扣除部门资金30%，当事人记小过一次。

C类惩罚：扣除当事人状态工资30%，部门奖金10%，并当事人记警告处分一次。

D类惩罚：扣除当事者当月状态工资20%，部门当月奖金5%，并赐予警示。

4.5.13财务部惩罚行为

A类

4.5.13.1未经总经理签字认可或授权支付公司资金。

4.5.13.2未经总经理授权同意私自动用公司印章。

4.5.13.3旷工者。

4.5.13.4私带货物出库者。

B类

4.5.13.5在收到销售部交来各卖场对账单之日起7天内（含星期天）必需开出增收款发票，30天内必需收到货款。

4.5.13.6每月第二周和最终一周，伴同资金周报附送银行对帐单。

4.5.13.7每周六上午12点前必需提交资金周报。

4.5.13.8未按规定严格审核者。

4.5.13.9未按三小时答复制答复者。

4.5.13.10未在规定付款期限前付款者，并给公司造成损失者。

4.5.13.11每月7号前未送交报表者（6份）。

4.5.13.12其他由总经理另行规定条款。

4.5.13.13合同检查不严，具有明显的财务方面的漏洞并给公司造成损失者。

4.5.13.14泄漏机密者。

C类

4.5.13.15当天的报表当天未完成。

4.5.13.16未按规定时限完成报表者。

4.5.13.17上班时间上网，聊天，听音乐或做与本职工作无关者。

4.5.13.18发错货物或打错发货单者。

4.5.13.19私自放无关人员入库者。

4.5.13.20未按规定收发货品者。

4.5.13.21不听从主管布置者

4.5.13..22工作环境不干净者。

D类

4.5.13.23未按工作程序工（规定时间，规定工作内容），可超前，不行滞后。

4.5.13.24迟到早退者（无书面申请一律不算）。

4.5.13.25窜岗者。

4.5.13.26污辱他人者。

4.5.14销售部惩罚行为

A类

4.5.14.1私自收受现金者。

4.5.14.2未经总经理批准，超越权限，赐予折扣者。

4.5.14.3有攻击、污辱客户行为，或影响恶劣者。

4.5.14.4人身攻击以及和营业员发生争吵者。

4.5.14.5有不老实行为者，弄虚作假者。

4.5.14.6有收受回扣，侵害公司利益行为者。

B类

4.5.14.7连续三个月未能完成计划者。

4.5.14.8未能在规定的时限内完成对帐者。

4.5.14.9未能按时进行营销调整措施者。

4.5.14.10未能按时进行人员调整者。

4.5.14.11未能按时提供相关技术报表者。

4.5.14.12向营业员透露公司相关机密者。

4.5.14.13未能按规定三小时答复制答复者。

4.5.14.14未能按规定惩罚下属人员者。

4.5.14.15未能按时调拨货品保证销售者。

4.5.14.16未能按时提供保障服务影响销售者。

C类：

4.5.14.17未按规定外出申报行踪者（走时登记、回时核销，并撰写报告）。

4.5.14.18当天工作内容当天未完成者。

4.5.14.19上班上网，聊天者，或干与本职工作无关者。