物资管理制度

物资管理制度

物资管理制度为了加强我们项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，我们制定了以下物资管理制度。一、物资采购在项目实际情况的基础上，我们应该综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等因素，由技术部门提前编制材料计划并注明到货时间。材料计划中应包含各区间站场的分数量。经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划应该仔细审核、严格把关。如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划。保证材料及时供应。物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。二、现场收发料1、收料(1)物资到场后，物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。2、发料施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。在领取劳务队所需的材料前，技术部门必须提供领料计划，并注明编制时间、施工地点、以及施工队名称。经过专业负责人审核签字后，一式三份，分别发给技术、物资、以及施工队，并做好备案。每个劳务队必须指定固定的领料人，并在上场后向物资部门提供该队伍有权领料人的姓名、职务、联系电话等资料。物资部门将根据领料计划对持有相同计划的劳务队有权领料人进行发料。技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料。如果发现超领，且没有技术部门提供的变更通知，将不予发料。在材料发放过程中，材料员必须随时掌握库存、到货及发放数量，并提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时，材料员应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，应立即向指挥部反应。物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，并提前采取措施。材料发放后，材料员必须做好发放登记，严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清”的现象。如果物资直接运送到工地，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其他人不得代签。在库房管理方面，库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。仓库必须具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。爆破材料要设专人保管，不能同其他物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。保管员要根据收发料单建立材料明细账、收发料流水账，坚持物资循环自点，做到账卡物相符，账目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。在工器具管理方面，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，并经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。精密仪器必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时，要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。学校的固定资产必须登记入账，并建立相应的管理卡片。总管理员需要定期与会计核对固定资产总金额，并与各类管理员核对各类固定资产金额，确保帐帐相符，帐物相符。每年必须进行一次固定资产清查，以确保准确无误。2、购置、自制、调入的固定资产必须经过校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”，并由负责人、经办人和验收人签字。一份交会计记账，一份由管理员记账，一份由保管使用人记账。3、学校固定资产原则上不准外借，实行包干使用。如有特殊情况需要借用，必须经过校长签字批准，并办理借用手续。借用期限到期后，必须及时收回。4、对于因管理不善等人为因素造成的损坏、丢失的固定资产，必须查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，并办理报损手续。5、对于已经失去使用价值的固定资产，必须办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”，一式四份，由校长、总务主任、管理员和使用人员签字。分别由会计和管理员记账。对于非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，必须报上级主管部门批准后再办理报废手续。6、经批准购入的办公用品、维修物资必须交由保管员验收入库，并登记造册，记入库存材料明细账。凭发票和入库单经校领导签字后报销。领用物品时，必须填制领料单，并由分管领导签字批准。保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，必须办理清交手续。管理人员需要写出清单，办理完毕后，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。2、低值易耗品是指使用年限在一年以上但达不到固定资产价值的物品，例如桌椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器以及体育用品等。3、办公用品包括笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。4、劳保用品和劳动工具也是需要管理的物资。二、管理原则和方式为了实现有效管理，我们采用“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品和物资都由办公室统一管理，发放到各科室和个人的时候，由科室指定专人具体负责管理。办公室需要逐一登记造册，确保帐目和物品相符。三、采购发放制度办公用品和物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人和驾驶员一同购买。其他科室和个人原则上不得购买和报销（除非办公室同意购买）。四、领用办法各科室所需的办公用品和物资由办公室领取。机构调整和人员变动时，必须严格履行公物移交手续。五、配发标准1、办公用品的配发需要保证满足正常工作的需要，并按照勤俭节约的原则进行。2、每个科室每半年发放一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把和扫把一把；每个人每月发放5加仑水票一张，半年领发一次。3、驾驶员每18个月发放一套工作服（价值120元），每季度发放肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克）和毛巾一条。4、打字员每季度发放肥皂一条，半年发放毛巾一条，一年发放袖套一双。5、其他工勤人员按照劳动保护用品发放标准进行配发。6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品必须如数移交。物资管理制度为加强全局的物资管理，保证财产和物资的安全以及各项工作的正常运转，特制定本制度。一、物资范围物资范围是指除建筑物和机动车以外的所有物资，包括本局购买的物资、长期借用外单位的物资以及与外单位交换使用的物资。二、物资入库各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细。三、领用物资任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并按照单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。四、包干经费各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。五、实物负责人实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。六、区局会定期或不定期进行全局范围内的实物盘点，以确保物资管理的准确性。在使用物资方面，一般每半年进行一次盘点，而库存物资则每月进行一次盘点。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。七、本局的工作人员（包括临时工作人员）在调整工作岗位、调出本局或辞职时，应在区局要求的期限内清交所保管的物资。如逾期未清完毕，则将视为丢失并进行论处。八、故意隐匿公共财产、意图据为己有的行为，将根据财产价值的不同，移交有关部门追究行政或刑事责任。九、各单位的领导、财务人员和物资管理人员应严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违反管理规定或玩忽职守而造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。物资管理制度1.目的：加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2.适用范围：本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3.工作职责：3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4.物资管理要求：4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3材料采购计划编制：4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5.材料采购合同：具体实施过程中需签订合同，明确各方责任和权利，确保物资采购的合规性和安全性。5.1供应商应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。这有助于确保采购的材料符合要求。5.2项目部应负责签订各种材料采购合同，而合同成本部则负责检查和监督。这样可以确保采购合同的合法性和合规性。5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，并尽量采用国家标准合同文本。这有助于规范采购流程，避免出现纠纷和法律问题。5.4如果供应商违反合同，不能按质按量按时供货，项目部应及时上报合同成本部，并提出处理意见。经公司主管领导批准后，可以通报除名。如果供应商被除名，将在一年内不能再次使用。6.1根据采购合同和生产要求，项目部应不定期组织材料员到供应商货源处进行验证。如果发现问题，应及时提出改进要求，以确保供方按质、按量、按时供货。这种验证也可以在采购邀标文件中约定。6.2如果工程合同中规定需要对供货商物资进行验证工作，这并不能代替材料部门的现场验证。确保材料的质量和数量符合要求非常重要。6.3重要材料和主要材料的进货验证由项目部负责，由质量员和材料员进行验证。其他材料的进货验证应由项目部委派的仓库保管员进行验证和负责。6.4