业务流程图范本

1北第二长局部粮云业务菌流程魄图企第一牺章便基平安枯管理假科共业务鞠流程轮图雹1、泥平安兔检查耐业务床流程百图召开会议分组安排召开会议分组安排现场检查问题汇总通报〔下发五定表〕复查〔通报〕下发隐患〔问题〕整改通知单未整改整改落实整改落实学2、歌规程挖、措乳施审立批业股务流饮程坊图参加会审参加会审审签审查人签字发回修订无问题无问题有问题卷3、奋平安薪例会孝会议屈流程带图确定会议议题确定会议议题召开平安例会下发会议记录下一次会议议题导始第二千章何调名度室津业务崇流程胖图斯1、剥上级躲通知扬、通宴报、谋欠、指挡令等促业务撒文件给处理墨流程环图值班调度员接受值班调度员接受详细阅读文件内容登记编号按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门按文件分类归档报主任阅示〔主任不在岗时报副主任〕填写传阅记录通2、载清水练营煤胸矿采润煤、掌进尺席管理宗流程晚图技术员或值班调度员签收技术员或值班调度员签收详细阅读指示和文件内容登记编号按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门按文件分类归档报主任阅示〔主任不在岗时报副主任〕填写传阅记录粘贴处理单西3、快调度粒通知录、通家报、戒纪要刚业务第处理辰流程词图技术员编写技术员编写副主任核稿分管副主任审核下发到相关部门和单位按文件分类归档文件编号填写发文登记主任签发〔主任不在岗副主任签发〕装调度表日报嫌业务挠流程单图夜班调度员编制夜班调度员编制值班主任审核按日期顺序归档保存上传至相关领导和部门办公自动化邮箱调度员收集生产信息裂5、宵调度碌月报丈业务筹流程伟图主任审核主任审核上传至相关领导和部门办公自动化邮箱归档保存每月1日前报集团调度中心中心调度统计员逐月编制胸6、庭?清淹水营轧煤矿斥调度梢简报赶?业局务流取程灵图统计员编辑统计员编辑分管副主任审核统计员上传主任审批按简报板块内容分工编撰保存归档滑7、愿调度范工作周总结李、报顷告、芳汇报势材料宴等业疾务流蓝程恐图分管副主任审核分管副主任审核主任审核按照领导批示上传分管副矿长阅示技术员起草编码归档毯8、鸟重点遗工作茎业务谷流程随图重点工作内容确定重点工作内容确定确定时间：每月第一个星期四确定人：主任技术员进行整理值班调度员每班进行重点调度填写重点工作进展记录重要问题及时向主任汇报技术员及时增减内容统计员登记台帐资料归档保存汇总蠢9、简重大静生产绞影响舰业务插流程症图重大生产影响重大生产影响分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其他内容：单位、时间、地点、原因、采取措施值班调度员总值班、调度室主任、相关部门和分管副矿长、总工程师、分管副总工程师重大生产影响处理过程填写生产影响时间编入调度日报跟踪汇总汇报监督煮10嚼、有垄害气盏体监急控业获务流宗程嫁图值班调度员值班调度员瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧化碳超限报警监测室处理，直至消除超限整理原始记录，包括有害气体超限发生的单位、时间、地点、原因和采取的措施编入调度日报发现通风队要求汇报检测总值班、调度室主任、通风副总、总工程师、分管平安生产的副矿长汇报跟踪监督集团调度中心基层区队传达指示记录汇报插11浓、重僚大生追产影浮响汇含报业真务流猴程鬼图生产影响单位生产影响单位值班调度员总值班、调度室主任、相关部门负责人、相关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长影响处理过程整理原始记录，包括影响发生的单位、时间、地点、原因和采取的措施编入调度日报跟踪汇报汇报监督反响基层区队传达指令记录集团调度中心汇报粮12两、重瓦大事埋故抢砌险业雾务流拨程虾图重大事故发生单位值班调度员准备好图纸和有关资料供领导分析研究协调抢险所需人力、物力和车辆调度事故进展处理情况传达领导指示、指令提供汇报矿有关领导重大事故发生单位值班调度员准备好图纸和有关资料供领导分析研究协调抢险所需人力、物力和车辆调度事故进展处理情况传达领导指示、指令提供汇报矿有关领导相关部门负责人救护队、医院、小车板等单位做好救灾全过程记录集团调度中心监督汇报指示汇报通知做好准备要求事故报告按领导指示汇报容13寇、雨蕉季之“丈三防渗〞它业务役流程翻图每年3月末，由技术员起草雨季每年3月末，由技术员起草雨季“三防〞工作通知和雨季“三防〞工作安排及工程方案副主任校对主任审核〔重大工程工程或资金量大的必须向分管副矿长汇报〕调度室组织相关人员实施值班调度员队突发性灾害事故按规定程序汇报分管副矿长批准5月初调度室牵头检查“三防〞物资储藏和工程施工进展情况调度室按照领导指示启动“三防〞调度室组织相关人员实施应急预案蜡14霜、调番度员您下井塔业务等流程定图调度员按照安排下井调度员按照安排下井处理现场可以解决的问题升井后填写入井记录包括：时间、地点、发现的问题、解决方法现场解决不了的问题下发业务联系单督办问题整改情况重要问题向主任、分管副主任汇报患15努、调挑度信洁息登惯陆业挡务流乱程玉图技术员负责登陆技术员负责登陆统计归档主任批准确定登陆信息内容按照网站板块内容登陆业务副主任审核签字值16奇、重采要汇杯报、洽请示卫、报获告业央务流鼓程杏图调度员或其他人员接到汇报、请示、报告，阅读后调度员或其他人员接到汇报、请示、报告，阅读后登记回复记录主任阅示〔主任不在岗时报副主任〕保存归档按阅示意见及时回复相关单位狼17稍、生贷产协专调会腹议流甲程损图总结次日生产指标完成情况，安排今日工作。总结次日生产指标完成情况，安排今日工作。基层区队汇报生产急需解决问题分管矿领导平衡需要解决相关文题各专业部门负责人平衡相关专业问题调度室主任平衡需解决的生产问题矿领导安排工作调度室落实，反响。枣18浸、文风明生揪产检发查管叹理流蹦程奖图调度室制定文明生产管理调度室制定文明生产管理方法，划分区域安排对文明生产运行进行检查、抽查安排对存在问题下发整改通知单责令整改基层区队对存在问题进行整改调度室对整改的问题进行复查，做好记录。调度室月末对文明生产情况进行评比、考核，按文件奖罚，拿出考核意见分管矿领导审核经营科进行月度考核兑现垦19贩、物哪料下辱放管规理流闹程趣图各区队材料员到各区队材料员到供给站及机电动力科设领取材料及设备，按规定装车。运输队对物料捆绑进行检查，并负责下放。运输队和各区队交接物料，双方都要在现场签字确认，并对车辆占用时间按规定进行考核。调度室对下料完成结果按照相关规定进行考核分管矿领导审核经营科进行月度考核兑现各区队提前一天向调度室提交的下放物料方案,写明物料的名称、数量、下放地点，负责人签字调度室按照生产急需先下的原那么和提升效率最大化的原那么安排下放物料方案 鹿20乖、产鲜量、回进尺饼管理庙流程墨图经营科进行月度考核兑现经营科进行月度考核兑现组织基层单位按方案完成生产任务对生产中的存在问题及时给予平衡、协调对每日指标完成情况及生产影响进行统计配合相关部门对生产影响及产量、进尺完成进行统计、考核分管矿领导审核根据月度生产方案，安排当月生产活动。群第三吵章兰生肃产技艰术科甲业务亚流程之1、动规程狼措施隆管理长流程比图临时工程、工作正常生产、结算考核，改良不符合技术要求符合技术要求各职能科室现场把关验收施工条件发生变化重要规程措施组织会审队长现场实施技术员贯彻学习总工程师签发总工程师审查生产矿长审查专业副总审查其他职能科室审查生产技术科审查技术员修改完善作业规程措施技术副队长审查规程措施技术员编制规程、平安技术措施生产作业方案突发工程设计施工图地质资料临时工程、工作正常生产、结算考核，改良不符合技术要求符合技术要求各职能科室现场把关验收施工条件发生变化重要规程措施组织会审队长现场实施技术员贯彻学习总工程师签发总工程师审查生产矿长审查专业副总审查其他职能科室审查生产技术科审查技术员修改完善作业规程措施技术副队长审查规程措施技术员编制规程、平安技术措施生产作业方案突发工程设计施工图地质资料赔2、研设计顿管理投流程茶图设计技术员编制设计方案、文件及图纸设计技术员编制设计方案、文件及图纸设计组长组织设计审查专业科室、副总及生产矿长签字设计技术员修改完善设计总工程师签发生产矿长组织实施实施过程总结评价上级审查测量资料地质资料设备资料现场资料岗3、蒙矿井辉水情习水害而定期本排查歼流程姐图地测组按照质量标准化要求组织排查工作地测组按照质量标准化要求组织排查工作地质技术员将各组排查结果汇总地测组长制定整改措施，限定期限生产技术科科长审查整改措施总工程师签发整改措施施工区队组织实施地测组监督落实施工情况地测组组织对工程进行验收合格不合格正常结算提出考核酬4、辜地质伴编录错与原妻始资胞料收竿集流扣程艺图地测组成员现场收集地质资料地测组成员现场收集地质资料地测技术员对资料进行汇总分析地测组长对资料进行审查核对签字生产技术科科长审查核对签字总工程师核查签字地测组技术员根据地质资料下发地质预报书地测技术员对资料进行分类存档相关区队根据地质预报做好施工准备，补充技术措施区队技术员将签完字的规程措施向职工贯彻学习队长组织实施技术措施地质技术员对预报结果验证分析总结泊5、播测量软放线教流程上图新工程施工，设计组提供设计签字的施工图纸新工程施工，设计组提供设计签字的施工图纸测量组技术员进行相关数据校验测量组技术员进行导线设计地测组根据要求进行开口第一次放线采掘组下达开工准备通知单施工队按照标定的中腰线施工测量组不定期检验巷道中腰线,按要求延伸中腰线测量组根据巷道掘进进度下达贯穿通知单施工队技术员编制贯穿措施巷道贯穿测量技术员编写放线记录凯6、蝴生产垒接续咏管理蔽流程珍图生产技术科根据集团公司下达各生产指标编制下一年接续生产技术科根据集团公司下达各生产指标编制下一年接续方案生产技术科组织各科室、副总和矿领导对下一年接续方案进行会审根据会审意见，生产技术科重新修订年度接续方案生产科、生产矿长签字确认后由总工程师签字下发执行生产技术科根据年度接续方案编制月度接续方案施工区队按照月度接续方案编制区队月度施工方案并组织实施生产技术科对区队月度方案实施情况进行考核完成或超方案进尺〔产量〕提出奖励未完成方案进尺〔产量〕提出考核意见年底生产技术科对本年度接续方案执行情况进行总结汇总报总工程师签字后存档生产技术科组织各区队、副总和矿领导对月度接续方案会审根据会审意见，生产技术科重新修订月度接续方案鬼7、垄开〔六复〕蛛停工率管理匆流程叔图生产技术科根据矿生产安排提前5日下发开工准备通知单生产技术科根据矿生产安排提前5日下发开工准备通知单生产技术科科长、采掘副总工程师、生产矿长、总工程师签字确认下发相关单位区队做好开〔停〕工准备并申请验收，调度室组织相关科队对施工区队开〔停〕工准备工作检查施工区队对检查出来的问题限期进行整改落实调度室组织相关科室对开工准备工作进行复查到达开〔复、停〕工要求复查未到达开〔复、停〕工要求生产技术科下发开〔复〕工通知单〔单位工程暂停施工〕施工区队审批开工报告工程开工，施工队伍组织生产工程施工到位施工中存在平安隐患施工队伍变更或因故暂停施工生产技术科下发停工通知单绘8、脊井下双施焊镰作业读流程过图编制施焊专项编制施焊专项平安技术措施施焊单位施焊单位负责人通风队机电动力科生产技术科平安管理科调度室通风副总机电副矿长生产副矿长总工程师矿长填写井下施焊作业票平安管理科监护人员机电动力科监护人员通风队监护人员施焊完毕后回收升井施焊单位负责人驻矿安监处监督人员组织人员现场施焊1搞第四惊章波机洁电动洋力科棍业务志流程骗图搞1、奴设备撇管理址业务根流程李图设备选型设备选型方案审批设备管理员设备电缆大型材料各种报表部门间业务基层区队设备到货建账编号验收入库管理完好备用组织维修待报废设备发放使用损坏待修验收、考核设备结算业务交叉及资源共享上报招标验收基层区队回收1便2、渴设备要方案搁招标伟业务喉流程乡图胞子过坡程晌流转抛环节未控制帽要点申请批复申请批复质量反响监造过程及催交过程确定供给商并进行价格比拟投资方案1.2物资1.2物资方案供给部1.3受理1.1编制方案明细表和技术参数审批表1.7批复〔审批表〕1.8收到批复1.5集团采购部确定是否招标及议标1.4物资公司方案管理部审核是否有投资方案1.4集团价格信息部配合1.6主持招标、议标并确定供货厂商1.9集团监选部进行设备的监造及催交2.0集团验收部进行验收2.1宁东配送中心办理出入库手续2.2接收设备卷申请补答复撤时间婚审核垃意见榆及回肝复意移见〔幼有无衔投资使方案沸及技东术参窜数〕岁审批湾表翠到货董时间销设备摊验收衫建账棚并进繁行质爹量反奉馈于3、药设备梅结算斧业务魄流程滚图狭设备弯结算1.5到配送中心开具调拨单1.5到配送中心开具调拨单1.2整理设备配送单并登记1.3与投资方案核对2.1核对并记录1.5矿供给站配合2.0报经营科1.6设备组长审核1.7配齐合同和技术协议1.8编制结算明细及汇总1.9设备组长审核2.2报上级部门1.1设备结算2.3结算情况反响〔完结〕1.4设备组长审核涉4、米停电册(水硬)/乏送电骡〔水睡〕工圣作流百程征图某单位需要停电〔水〕认真填写?某单位需要停电〔水〕认真填写?停电〔水〕/送电〔水〕申请表?停电〔水〕单位负责人签字并盖章审批机电动力科调度室安全管理机电动力科调度室安全管理科机电副矿长生产副矿长严格按照审批时间作业严格按照审批时间作业工作结束后，汇报调度室通知送电工作结束后，汇报调度室通知送电〔水〕矛5、胜双增弄双节同工作粪流程欣图年度生产经营目标年度生产经营目标矿年度双增双节指标基层单位年度双增双节指标基层单位年度生产经营指标基层单位月度双增双节指标基层单位月度生产经营指标基层单位班组月度双增双节指标基层单位月度工程经济评价基层单位月度实际完成指标月度完成指标基层单位月度实际完成生产经营指标完成指标分析评价环保科环保组分解下发环保组分解下发基层单位分解并上报环保组分析汇总考评小组考评环保组月度汇总考核环保组分析总结报环保组汇总报经营科经营科分解下发经营科分解下发矿月度经营考评经营科分析汇总纠偏，分析原因，调整指标报集团公司咱6、看节能慢减排微工作美流程勉图成立节能减排工作领导小组成立节能减排工作领导小组制定年度节能、减排指标年度指标分解到月区队指标分解班组月度指标下达开展节能、减排工作月度指标考核指标完成分析全矿指标完成情况分析总结节能减排工程立项纳入经营考核工程落实、跟踪区队指标完成情况分析总结工程验收工程开展情况总结月度指标调整上报集团纠偏、调整环保组跟踪、落实指标汇总分析环保组分解1船第五呆章卖办涉公室钳业务锁流程煎图盗1、谋办公浑用品吹管理微流程吗图各单位编制各单位编制方案分管领导审核办公室统一汇总矿主管领导审批办公室会同纪检、经营、财务等部门进行公开竞标、比价采购各单位领用建账办公室统一发放办公室统一办理入库、出库手续我2、最业务魔招待棚流程渴图机关各科室因工作需要安排就餐的，填写机关各科室因工作需要安排就餐的，填写?客饭审批单?分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知食堂或矿区相关餐厅安排就餐备注：矿区外发生业务招待费需经矿长同意方可使用，否那么费用不予报销沟3、言业务猫招待庄费结料算、馅报销笔流程五图就餐结束后，陪同就餐主要人员在签单上履行签字手续就餐结束后，陪同就餐主要人员在签单上履行签字手续矿区内就餐餐厅持就餐人员签字的就餐单由部门分管领导审核签字办公室审核签字矿长审批签字财务科报销结算备注：在矿区外发生的业务招待费由矿长签字后交由办公室报销经纪检监察科登记备案、审批签字冈4、语来宾跪住宿仰安排卡流程色图机关各科室因工作需要安排来宾住宿的，填写机关各科室因工作需要安排来宾住宿的，填写?来宾住宿审批单?分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知客房部安排住宿独5、榴车辆畏使用滔流程骄图机关各科室因工作需安排出车的，填写机关各科室因工作需安排出车的，填写?出车派遣单?分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知司机出车特6、晌车辆俱维修管流程书图司机需维修车辆的，填写司机需维修车辆的，填写?车辆维修单?办公室车辆管理员检查确认后签字司机持?车辆维修单?到指定修理厂维修车辆办公室主任审批签字宇7、盯收文滤流程撒图收到集团或外部单位文件资料及矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数收到集团或外部单位文件资料及矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数文件资料办公室拟办矿主要领导批示根据相关人员的批示传阅归档下发给相关部门或单位逼8、欢发文辉流程恐图矿主要领导签发矿主要领导签发分管领导审批办公室核稿相关人员会稿部门负责人审核起草文件修改脆9、听对外敬信息滤资料朝报送哨流程息图相关人员会稿相关人员会稿分管领导审核办公室核稿部门负责人审核矿主要领导审批修改对外信息编制寻1泉0悬、基广建工霜程内兼业资去料移忆交流佩程路图工程内业资料工程内业资料监理单位资料建设方资料施工单位资料工程前期与单位工程资料监理资料施工资料及竣工图移交归档施工单位审核建设方、监理单位审核办公室审核河1披1减、会钟议组零织流典程渡图发布会议通知发布会议通知准备会议材料安排会议室召开会议安排议事日程下发会议纪要整理会议记录督办反响贯彻落实备注：1.矿党政联席会、党委会、平安办公会以及涉外大型工作会议由办公室负责通知。2.矿内各类专题会、业务工作例会、验收会等由各牵头职能科室负责通知唯1失2卸、信状访接雪待流扣程之图维稳信访办公室登记，了解信访根本情况维稳信访办公室向矿主要领导汇报矿主要领导批示维稳信访办公室传达批示，督办责任部门落实来人信访维稳信访办公室反响处理结果1考核处理结果检查设施设备完好及使用情况恋1泛3劫、后扣勤服家务质我量标谱准化财检查货考核愚流程受图考核处理结果检查设施设备完好及使用情况单身公寓寓配备设施单身公寓寓配备设施整改结果立即或限期整改并考核检查中出现的问题定期检查与不定期抽查员工餐厅厅硬件设施整改结果立即或限期整改并考核检查中出现的问题定期检查与不定期抽查员工餐厅厅硬件设施财务及人力资源科根据经营科编制月度绩效考核进行兑现考核处理结果每月底报经营科汇总员工浴室室易耗品财务及人力资源科根据经营科编制月度绩效考核进行兑现考核处理结果每月底报经营科汇总员工浴室室易耗品检查低值易耗品配备情况后勤效劳质量标准化检查考核小组检查低值易耗品配备情况后勤效劳质量标准化检查考核小组办公区及工业广场办公区及工业广场根据卫生标准检查卫生质量根据卫生标准检查卫生质量单身公寓单身公寓寓办公区及工业广场考核处理结果整改结果立即或限期整改并考核检查中出现的问题定期检查与不定期抽查员工浴室员工餐厅厅根据效劳标准检查效劳质量卫生质量效劳质量后勤效劳办公区及工业广场考核处理结果整改结果立即或限期整改并考核检查中出现的问题定期检查与不定期抽查员工浴室员工餐厅厅根据效劳标准检查效劳质量卫生质量效劳质量后勤效劳1盖第寻六遮章徒组震宣科费业务睡流程接图悟1、筹党委侄党员岛大会腥〔代即表大茅会〕驼工作断流程蹲图召开党委会，研究召开党员大会召开党委会，研究召开党员大会〔党代会〕事宜，并决定向集团公司党委请示请示内容包括：大会召开时间；指导思想；主要议程；代表名额、代表构成指导性比例及分配原那么；党委委员及纪委委员候选人名额等。〔集团公司党委批准后〕筹备工作代表产生。〔1〕各党支部自下而上酝酿提名代表候选人，并将候选人预备名单报矿党委审批；〔2〕各选举单位差额选举产生代表；〔3〕矿党委对代表资格进行初步审查；〔4〕编制代表花名册及分组名单。起草有关文件。主要有〔1〕党委工作报告；〔2〕党费收缴、使用报告；〔3〕选举方法。酝酿产生党委、纪委委员候选人预备人选名单。党员〔党组织〕提名推荐、代表反复酝酿或党组织〔党员〕提名，党员反复酝酿，一般要经过三下三上的过程。在酝酿党委、纪委委员候选人过程中，同时在党员〔代表〕中就党委工作报告起草和修改征求意见。会务准备工作。主要有〔1〕大会议程、〔2〕代表证〔3〕选票〔4〕票箱〔5〕各支部〔或代表组〕推荐监票人、计票人。召开党委会〔总结筹备工作情况〕〔1〕研究通过党委工作报告〔草案〕、选举方法〔草案〕、党费收缴、使用报告草案等；〔2〕讨论通过党委、纪委委员预备人选名单、印制预备人选情况简介；〔3〕确定开会时间、议程、主持人等；〔4〕其他有关事项。预备会议主要议题〔1〕通过大会议程〔2〕通过代表资格审查报告〔3〕通过有关确认事项会前准备〔集团公司党委批复后〕〔1〕下发开会通知〔2〕分发文件材料〔3〕培训监票人、计票人〔4〕布置会场向集团公司党委汇报和请示〔1〕筹备情况〔2〕党委、纪委委员候选人酝酿情况及票数〔3〕起草的文件〔4〕开会时间、地点及议程召开大会主要议程有：〔1〕宣布大会开幕，奏?国歌?〔2〕来宾、上级领导讲话〔3〕党委工作报告及通过报告决议〔4〕介绍候选人情况并通过候选人名单〔5〕通过选举方法〔6〕通过总监票人、监票人名单，宣布计票人名单〔6〕监票人、计票人清点人数及检查票箱〔7〕领取、清点、分发选票〔8〕宣读填写选票说明及写票〔9〕宣布投票顺序和投票〔10〕清点选票及宣布清点结果〔11〕计票〔12〕宣布计票结果和中选名单〔13〕奏?国际歌?〔14〕宣布闭会婚2、特党委握中心掏组政奔治理泛论学股习流些程退图报矿党委审批报矿党委审批组织学习，做好学习记录总结准备学习材料提前通知党委办公室列入下周会议表通知中心组成员学习时间和内容，如有需要同时发放学习材料学习记录、学习笔记等学习档案存档拟定理论学习安排恶3、在政工犁例会洗工作足流程绸图确定会议时间确定会议时间会议记录存档确定会议议题(提前通知支部书记和政工人员作准备)草拟会议议程相关部门提供会议材料会议召开、会议记录落实会议决议、决定形成会议纪要并下发由4、趁党委贷民主允生活搬会工标作流从程搏图会前准备会前准备请上级党委派员参加会议确定会议重点议题将会议情况和会议记录上报上级党委、纪委开会小结，做好会议记录学习文件开展批评与自我批评确定会议日期报上级党委征求党内外群众意见并在会上通报意见研究拟定生活会实施方案领导成员谈心与会人员做好发言准备落实整改措施，存档岩5、北入党恼宣誓鞋仪式懂工作乎流程惭图入党宣誓仪式的程序入党宣誓仪式的程序开始致词宣誓人排队站在台前全体人员起立，高唱?国际歌?责任人：主持人党组织负责人发表简短祝词，祝贺党组织充实了新鲜血液和新党员的进步宣读参加宣誓的新党员名单宣誓人持立正姿态，面向党旗，举右手握拳宣誓党组织负责人逐字逐句领读誓词，宣誓人跟读领誓人读完誓词说“宣誓人〞后，宣誓人分别报自己的名字新党员代表向党表决心老党员代表讲话党组织负责人讲话，对新党员提出希望，对党组织建设提出要求会议结束宣誓讲话责任人：无责任人：党委书记放6、呀党支精部民预主生厘活会斯工作锡流程课图支部民主生活会程序支部民主生活会程序召开支委讨论听取党内外群众意见确定民主生活会的具体日期责任人：支部书记或组织委员确定民主生活会的中心议题，并通知全体支委做好准备分别召集党员、群众座谈会，征求意见分类归纳，整理对班子和个人提出的意见支部书记对党员群众提出的意见和全面工作进行认真回忆，对照检查，做好材料准备支部成员针对意见和分管的工作进行准备党小组介绍预备党员在预备期间工作、思想情况和小组意见支委会介绍预备党员的表现和对他们进行教育考察的情况，提出能否转正的意见召开民主生活会的主要议题、时间、地点和主持人、记录人及参加人员〔如缺席要注明原因〕姓名提前通知支部委员向上级党委报告责任人：支部委员责任人：支部、上级党委责任人：支部委员或组织委员做好记录准备学习文件、通报情况学习上级有关文件，统一思想，端正认识主持人将党员和群众对班子和成员提的意见全面介绍，让每个成员知晓责任人：支部书记〔或主持人〕责任人：组织委员开展批评和自我批评将记录报送党委制定并落实整改措施汇报思想和工作，进行自我批评互相交流意见和开展批评理出共性问题，总结经验教训检查上次民主生活会提出的问题和整改情况将会议原始记录报送上级党委将本次生活会形成书面材料上报党委年终向全体党员报告一次工作本年检查一次改良情况，在下次生活会上汇报建立和健全有关制度制定整改措施责任人：班子成员责任人：记录人责任人：支委线7、各处分门党员交工作感流程首图调查情况研究意见调查情况研究意见查清事实向上报告支委研究党小组会讨论听取违纪党员意见召开支部生活会违纪党员检查或申辩大会讨论形成大会决议提出处理意见由支委会介绍情况做好会议记录找本人谈话宣布处分决定和存档处分决定和违纪材料同犯错误党员见面报上级党委审批储8、属政治挣理论寇宣传局工作不业务咸流程秒图组宣科组宣科确定宣传方案收集媒体采用情况矿内外媒体资料归档管理矿刊、橱窗、播送外新闻中心向各部门提出宣传方案审稿外网络中心资料归档管理资料归档管理1妥9、棒开展任党员鲁流程迹图请习接受党、团支部培养公示成为中共预备党员考察后向党委汇报党委审批党委派组织员考察进行预审党支部通过支部党员大会讨论转正材料报组宣科党、团组织推优入党材料报组宣科接受政审支部党员大会讨论列为开展对象支部大会讨论表决公示支部书记指导填写?入党志愿书?党委审批支部将所有材料整理后报组宣科预审开展对象接受党委指派专人考察转为正式党员继续接受党的培养1隆1图0印、企底业文测化建求设工鹿作业侨务流寻程疾图按照矿实际情况制定企业文化建设方案初稿熟悉并掌握相关文件及资料下发各基层支部认真贯彻落实执行企业文化建设实施方案〔审定稿按照矿实际情况制定企业文化建设方案初稿熟悉并掌握相关文件及资料下发各基层支部认真贯彻落实执行企业文化建设实施方案〔审定稿〕采取平时抽查、专项检查监督执行情况，结果纳入党委一体化考核部门主管领导审核资料整理归档1咳11锡.党糠建精鼻细化料检查钳考核瓶工作标流程吧图机关经营党支部机关党群党支部培训中心党支部生活效劳中心党支部治安保卫队党支部供给站党支部机关经营党支部机关党群党支部培训中心党支部生活效劳中心党支部治安保卫队党支部供给站党支部煤炭管理科党支部机修厂党支部通风队党支部运输队党支部机电队党支部生产准备队党支部掘进一队党支部综掘三队党支部综掘二队党支部综掘一队党支部综采二队党支部综采一队党支部按照?清水营煤矿党建精细化目标管理考核实施方法?〔试行〕的要求进行检查运输队党支部机电队党支部生产准备队党支部掘进一队党支部综掘三队党支部综掘二队党支部综掘一队党支部综采二队党支部综采一队党支部按照?清水营煤矿党建精细化目标管理考核实施方法?〔试行〕的要求进行检查治安保卫队信访办公室团委工会纪检监察科组宣科机关生产党支部检查落实部门治安保卫队信访办公室团委工会纪检监察科组宣科机关生产党支部检查落实部门1亮第胶七逼章烤纪谱检监留察科秀业务消流程烈图缩1、过清水网营煤纪矿钳纪检祥监察意信访忌举报横工作罗流程缎图信访件来源信访件来源上级转办或交办其他部门转办或交办本级受理录入重要信访拟办单领导批示信访信息信访件办理转办自办交办直接查办信访监督上报集团要情况要结果结案呈批表领导审阅结案结束或归档初核办结结案呈批表领导审批1写2、屡清水欺营煤雀矿芒纪委枝工作惹流程品图清水营煤矿纪委清水营煤矿纪委效能检查工作纪检监察科党风廉政宣传教育工作清水营煤矿党委按照上级要求结合矿形势和任务制定教育规划制定实施方案各支部反响工作完成情况下发各基层支部开展工作制定实施方案签发效能监察通知书按工程开展效能监察工作确立效能监察立项工程对效能监察实施情况进行阶段总结1驻3、绘清水斧营煤笑矿廉兴政文桑化建熊设逆工作腥业务阴流程愉图下发各基层支部认真贯彻落实执行下发各基层支部认真贯彻落实执行廉政文化建设实施方案〔审定稿〕部门主管领导审核熟悉并掌握相关文件及资料按照矿实际情况制定廉政文化建设方案初稿采取平时抽查、专项检查监督执行情况，结果纳入矿党建一体化考核资料整理归档膨4、骄清水聪营煤锋矿土效能足监察置工作粱业务挥流程失图熟悉并掌握相关文件及资料熟悉并掌握相关文件及资料按照集团、矿工作重点制定年度规划制定效能监察日常工作方案平安生产工作情况设备物资采购情况工程建设专项情况干部作风转变情况双增双节效能情况进行效果验收执行效果好，提出奖励建议执行效果差，限期整改落实纳入党委一体化考核通过实施效能监察资料整理归档鲜5、过清水拢营煤傲矿寸纪律歉检查蓬工作期业务政流程露图主管领导审核主管领导审核由纪委负责方案实施过程中的监督考核工作采取平时抽查、专项检查监督执行工作落实到位重大事项经党委书记审批矿长书记审批收集整理内业资料或相关数据制定纪律检查工作实施方案或措施熟悉并掌握相关文件及资料确立年度、月度目标工作任务结果纳入矿党建一体化考核资料整理归档滑第蝶八坦章紫工捧会业喉务流行程图俩1仇、职偶工〔畜代表报〕大凤会工晚作流舱程巾图筹备领导小组召开会议，讨论召开筹备领导小组召开会议，讨论召开职代会的工作方案提出召开职代会的工作方案，提请矿行政会议讨论、通过召开职代会修订提交大会讨论、审议、通过或决定的文件等广泛征求意见筹备领导小组明确分工，开始筹备下发需提交大会讨论审议、通过或决定的文件等准备好会场及其它职代会的一切准备工作总结，材料归档，重大决议报告上级工会1装2新、工扩会工失作流煤程壶图区队申报及职工申请区队申报及职工申请区队审核矿工会业务分流民主管理厂务公开经济技术创新〔双增双节〕工作组织建设班组建设工会信息财务工作法律保障送温暖工程女工方案生育工会负责人审核工会主席审批业务反响及办理1巾第九谁章孕工屠程科愉业务朴流程灿图希1、脏工程岗前期译管理供流程陷图委托设计院进行方案设计方案论证、调研、选择集团公司方案会审、行政主管部门批准集团公司审查初设、概算神华总部审查初设、概算行政主管部门批准初设、概算编制初设及概算委托设计院进行方案设计方案论证、调研、选择集团公司方案会审、行政主管部门批准集团公司审查初设、概算神华总部审查初设、概算行政主管部门批准初设、概算编制初设及概算审查批准平安专篇审查批准消防方案审查批准环保专篇审查批准水保专篇平安批文环保批文水保批文消防批文编制审批施工组织设计拘2、喝工程杀招标沉〔备骄案〕司管理超流程弟图施工单位进点准备施工单位进点准备审查施工组织设计、作业规程合同编制及审批中标通知书/报告批复开标、评标及评标报告审查招标答疑招标请示/自营施工报告招标文件审查工程开工焦3、户工程喊结算握管理算流程搏图中间验收中间验收工程结算监理审核报表完成分析规划开展部审批工程实施单位审核统计报表验收合格监理组织醉4陡、工亮程施丧工合内同万〔基劳建〕酷管理孤流程垮图工程科、机电动力科等相关单位工程科、机电动力科等相关单位工程科整理、收集招投标文件、招标答疑纪要、招投标领导小组审查会议纪要、中标通知书，编制工程备案资料并上报集团公司主管部门。编制工程相关资料集团公司建设部招投标管理处审核备案资料并上报集团公司主管部门领导。集团公司招投标领导小组确定备案工程的施工单位，造价原那么等。依据确定的施工单位，工程造价原那么，起草合同。上报集团审核。资料不合格工程科集团公司建设部、法律参谋处等相关部门董事长审核合同内容。审核合同内容，发放授权，授权实施单位与施工单位签订合同。密5枝、樱工程三预算行管理裕流程骆图施工单位收集资料施工单位收集资料编制预算施工单位内部审查合格处内审查合格集团审查合格执行预算不合格不合格不合格不合格松6轻、中象间验屠收管荒理流门程融图施工单位按照设计、合同约定完成当月工程量施工单位按照设计、合同约定完成当月工程量施工单位工程质量自检施工单位书面形式向监理单位提出中间验收申请由监理单位牵头,组织工程科、生产技术科、平安管理科、调度室、机电动力科、施工单位等相关部门对该工程进行中间验收合格/优良合格/优良施工单位以相关部门签字认可的?工程计量报审表?、?月度进尺报审表?、?工程质量验收报告?为依据，进行当月矿工程款结算。末7观、工细程变俊更管乎理流踢程跑图施工方案、使用材料等发生变化施工单位提出工程变更设计单位提出设计变更监理、工程实施单位审核变更后工程造价不超概算设计变更10万元，工程变更签证5万元以下设计变更20-50万元〔含50万元〕，工程变更签证10施工方案、使用材料等发生变化施工单位提出工程变更设计单位提出设计变更监理、工程实施单位审核变更后工程造价不超概算设计变更10万元，工程变更签证5万元以下设计变更20-50万元〔含50万元〕，工程变更签证10-20万元〔包括20万元〕设计变更50-100万元〔含100万元〕，工程变更签证20-50万元〔包括50万元〕设计变更100万元，工程变更签证50万元以上变更后工程造价超概算正常结算监理单位、工程实施单位负责人签审监理单位、工程实施单位负责人签审项目负责人签审建设工程管理部、规划开展部总经理签审主管部门组织集团会审建设工程管理部工程主管、工程方案主管审批建设工程管理部总经理建设工程管理部总经理、规划开展部总经理审批集团公司主管副总经理审批建设工程管理部总经理、规划开展部总经理、分管副总工程师总经理办公室会议审批工程结算设计变更10-20万元(含20万元)，工程变更签证5-10万元(包括10万元)足8去、荣施工困图纸顽会审骗制度孔流程镇图建设单位有关专业技术人员预审图纸会审矿总工程师主持会审工程科组织相关人员参加图纸会审相关生产领导、施工单位、生产技术科、调度室、平安建设单位有关专业技术人员预审图纸会审矿总工程师主持会审工程科组织相关人员参加图纸会审相关生产领导、施工单位、生产技术科、调度室、平安管理科、监理公司、宁东工程管理处、设计单位参加图纸会审施工图主要会审内容：〔1〕、设计方案是否合理，技术、工艺是否先进，是否符合国家有关技术政策和规定；〔2〕、图纸是否齐全，能否满足施工需要，三类工程相关联的图纸尺寸是否配套；〔3〕、井巷工程设计的支护形式是否经济合理；〔4〕、是否符合施工技术条件，如需采取特殊技术措施，技术上能否保证施工质量和平安；〔5〕、工程结构与设备安装之间有无矛盾；〔6〕、土建工程地基处理、根底设计和抗震等级等是否符合实际情况和标准要求；设计单位出图工程科将会审中提出的问题及解决方法进行进行归纳总结，形成会审纪要，按矿会议纪要处理程序交办公室按规定下发会议纪要。建设单位委托设计单位出施工图供9喝、施亏工组挤织设籍计〔乓作业折规程超〕会僚审轿图施工队技术员根据相关资料编制施工队技术员根据相关资料编制施工组织设计〔作业规程〕根本建设工程由工程科下达施工组织设计〔作业规程〕编制通知书生产技术科专业人员进行初审合格组织会审总工程师主持会审工程科、生产技术科、机电动力科、通风队、平安管理科、各专业副总工程师、生产矿长、矿总工程师集体会审工程科将问题及解决方法进行归纳，形成会审纪要，并由矿办公室出施工组织设计〔作业规程〕会审纪要崇10予、竣啊工验椒收管喂理流杂程庭图工程竣工，施工单位编制竣工报告工程竣工，施工单位编制竣工报告监理组织初验合格建设方组织竣工验收合格验收人员签字竣工验收纪要单位工程质量认证书内业资料移交归档不合格，问题整改不合格，问题整改竣工结算游11嫩、内勿业资线料移晋交流蝴图工程内业资料工程内业资料建设方资料监理单位施工单位工程前期与单位工程监理资料施工资料及竣工图监理专业负责人审核建设方负责人审核建设方负责人审核监理专业负责人审核档案室负责人审核档案室负责人审核移交归档档案室负责人审核匙第十终章表人椒力资哭源科躲业务斩流程另图独1、辫管理美人员话绩效彩考核掠流程锡图管理人员绩效考核管理人员绩效考核同级考核下级考核上级考核同级考核每日考核部门考核各科室及区队一般管理人员互评考核部门分管领导考核测评考核互评考核分管领导考核部门负责人考核副总互评部门负责人、部门党支部书记互评各部门副职互评一般管理人员互评工会、纪检监察科、组宣科审核人力资源科汇总每月考核结果人力资源科科长审批矿长、党委书记审批签字公示薪酬发放中兑现考核结果副总、部门负责人、部门党支部书记境2、协人力穷资源题报表肾业务述流程纲图填写填写报表人力资源科科长审核人力资源科副科长审核上报报表是否通过审核否是是否通过审核是搬3、雁人事药业务色办理位流程巨图一、集团其他单位调入我矿员工手续办理流程：一、集团其他单位调入我矿员工手续办理流程：预调入人员填写求职登记表，矿根据生产接续，矿长签署接受商调表。预调人员回原单位办理相关手续后到集团审批，审批完毕回原单位办理离职手续。本人持原单位流动介绍信到集团办理派遣手续后持人事、社保档案，所有相关证件原件复印件各一份，一寸同底彩照六张到我矿报到。矿人力资源科负责人根据各单位生产接续、定员编制情况分配，人事管理员登记本人相关信息，填写报增表、登记劳动防护用品电子、手工台帐，出具劳动防护用品领用单、出具员工流动介绍信，本人去分配单位报到。进行后期日常管理。二、离职人员手续办理根据本人辞职申请书经人力资源科审核和矿长同意或集团调动通知单登记离职台帐根据离职人员去向办理解除劳动合同证明书和协议书各五份本人办理离职清单根据离职人员去向办理人事档案转移手续，向集团出具流动介绍信酒4、收员工症离职睡流程忧图员工提出终止或解除劳动合同的申请员工提出终止或解除劳动合同的申请人力资源科长离职谈话填员工离职申请表离职员工所在单位签署意见人力资源科签署意见解除劳动协议书及证明书，并加盖单位公章办理离职清单〔3天内〕结算离职工资办理人事档案转移手续向集团公司备案交解除劳动合同证明书核实档案材料是否齐全，缺少材料要补齐。密封后，加盖公章后转出到就业中心档案台帐上注明转出时间和单位调5、牧集团教内部宰调入夜、调妥出人零员流捷程白图申请人员持申请人员持“商调表〞调入单位加盖公章并签署“同意〞调入意见原单位加盖公章并签署“同意〞调出意见集团公司人力资源部办理调动通知单原单位办理离职手续，开具去集团人力资源部报到的流动介绍信去集团公司人力资源部换取报到介绍信人事及社保档案查清后密封移交本人或调入单位调入单位办理入职手续，登记员工信息表开具分配单位的介绍信人力资源科培训业务报到单位，安排工作物业公司办理饭卡及住宿手续好6厉、人且事档败案管轧理流骨程脊图旬〔1眼〕烟人事令档案旧接收吴流程烘图对接受档案进行登记对接受档案进行登记查实档案是否齐全按规定对档案进行整理向原单位索要材料齐全后整理编号然后入档怕〔2壶〕首转出拨人事限档案航流程拔图接到调动通知单后，核实档案材料是否齐全，缺少材料要补齐。接到调动通知单后，核实档案材料是否齐全，缺少材料要补齐。填写?档案转移通知单?，在档案台帐上注明转出时间和单位。密封后，加盖公章后转出努7驻、单越位内逆部调仓动亿图调入科队签署“同意〞调入意见所在科队签署“同意调入科队签署“同意〞调入意见所在科队签署“同意〞调出意见填写调动申请人资资源科审批调动办理调动介绍信回原科队继续工作人力资源科留底调入科队介绍信培训科业务介绍信信息化办公室介绍信所在科队调动介绍信回执单肝8勒、社熊保流仆程剖图基数确定基数确定援 蜻程橡上年笑度收挂入总搅额的慈月平助均数悉腔股反层馈员钱工签垒字确搭认拳虑误封颂我暂乓林潜竞费脉肢工汁结脂凉浮笛货稍汤客饮研锹养老保险、医疗保险、工伤保险缴劳动保障部门住房公积金转银川住房公积金中心个人缴费局部由人力资源科从工资中代扣。养老保险、医疗保险、工伤保险缴劳动保障部门住房公积金转银川住房公积金中心个人缴费局部由人力资源科从工资中代扣。财务转账企业缴费局部由财务科按缴费比例统一扣缴。集团社保中心 承 钥统筹径 盲仪个遇人查分询替补充养老金、住房公积金、补充医疗金上个人账户补充养老金、住房公积金、补充医疗金上个人账户穴9兼、住弄房公而积金奴的办味理蹄图各位员工上网进入银川住房公积金网站，输入自己的卡号和密码〔身份证号〕查询卡内金额本单位招录的员工〔包括大学生各位员工上网进入银川住房公积金网站，输入自己的卡号和密码〔身份证号〕查询卡内金额本单位招录的员工〔包括大学生〕直接领卡即可转移完毕后开户行进行转账盖章。外单位调入的员工拿到卡后交去原单位进行公积金转移将盖好章的第五联转移单拿回人力资源科进行合并住房公积金住房公积金由人力资源科进行开户办卡人力资源科〔转移需提供〕转入单位名称:神宁清水营煤矿单位公积金账号杂1取0日、医句疗保蔬险的猎办理批流程离图医疗保险调入的员工与新招录的员工灵州矿区内的员工用以前单位发放的医疗卡即可医疗卡丧失的员工需交一张照片和12元钱到人力资源科办理医疗卡先打医疗保险调入的员工与新招录的员工灵州矿区内的员工用以前单位发放的医疗卡即可医疗卡丧失的员工需交一张照片和12元钱到人力资源科办理医疗卡先打挂失，三天后携带医疗本及身份证到灵武就业保障局二楼财务上去进行补办采1虏1纤、工散伤保秤险的劣办理冻流程库图工伤保险工伤保险先由安监科进行工伤速报工伤速报必须在24小时内交到人力资源科人力资源科将工伤速报表发给集团公司社保中心通知发生工伤的区队准备工伤认定的所有材料，在发生工伤20天内将准备好的材料送到人力资源科人力资源科将准备好的材料送往集团公司社保中心进行工伤认定认定下来等待鉴定通知，在此期间可以报销一局部工伤费用晒1湖2老、计横时工困资业响务流碗程欧图矿各部门每日及时报工矿各部门每日及时报工人力资源科工资核算员审核人力资源科科长审核人力资源科计算工资〔报工截止每月20日〕矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核集团人力资源部审批各部门负责人审核是否通过审批否是员工是否发现所发工资有问题发现问题，由人资科核实后进行补发补扣未发现问题，完成财务科审核员工账号集团财务公司直接上个人账户夏1崇3切、工垃资业进务流轻程潮图矿属各部门每月19日及时报工分管领导审批人力资源科审核人力资源科计算工资矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核矿属各部门每月19日及时报工分管领导审批人力资源科审核人力资源科计算工资矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核集团经营部审批矿财务科发放到矿属各部门工资旋1馋4蒸、奖抖金审单批、践发放调业务听流程内图集团审批集团审批人力资源科测算矿属各部门标准及考核矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核分矿属各部门二次分配矿属各部门负责人审核人力资源科审核财务科审核账号集团人力资源部审核集团人财务公司发放灯1誉5钥、定曲额管表理流风程图矿属各区队的进尺矿属各区队的进尺〔产量〕、计时工生产技术科、调度室人力资源科集团矿属各区队二次分配上报矿领导上报报表审核矿财务科上报矿属员工发放纪检监察科、工会监督审批审核发放审核审核监督查询根据矿进尺〔产量〕方案编制定额通知单矿属区队组织生产根据生产情况调整人员确定竹16放、劳盒动防余护用塔品发颠放业健务流那程环图经营科根据全矿生产需求做出全年劳动防护用品费用预算及年度和月度需求经营科根据全矿生产需求做出全年劳动防护用品费用预算及年度和月度需求方案供给供给站根据方案需求做好前期及后期所发生劳动防护用品的采购.验收及保管工作方法系统提示到期劳动防护用品发放职工因调岗等原因个人申请补发根据文件配发的由系统提交方案应急类需求必需由区队提交申请集体劳动防护用品的发放及领用个人劳动防护用品的发放及领用人力资源科根据文件核实审批后通过系统发放供给站出物资领料单职工确认签字后凭身份证领取保管员核实出库，将领料单装册并将白联移交人力资源科每月25号至本月月底由供给站将本月物资领料单及明细转财务结账每月25号至本月月底由供给站将本月物资领料单及明细转财务结账人力资源科不定期对劳动防护用品的使用进行督察并及时与财务科核对已发生的劳动防护用品的费用及明细人力资源科与经营科核对方案差额并根据全年方案及已发生的费用制定发放方案邪第十丈一章然胸培训燃中心协业务舍流程亮图蕉1、泄年度必培训岩方案让工作培业务顽流程各单位和业务部门各单位和业务部门上报培训需求方案业务部门汇总，提出初步方案业务部门汇总，提出初步方案分管领导审阅，公司有关会议研究确定分管领导审阅，公司有关会议研究确定下下发年度培训方案培训实施培训实施开这饶骗纸势撕以常义网椒梢奔赞恋阶渐仆峡任培训效果评价辨却弃稀剧确巡禽喇喉耽冰父截阵置们培训效果评价改2、稀参加胃上级收举办春的培水训班宣工作姿业务妈流程根据上级培训通知，提出参培根据上级培训通知，提出参培人员名单或分配参培单位名额健归报分管领导审批报分管领导审批下发通知下发通知各单位上报各单位上报参培人员名单汇总上报培训单位汇总上报培训单位处案串牙却趣黎满宪郊相网港谣峰节魄扬顾狱喷岸参培人员参加培训宰敌纷干挎踩处淹包偷捷浮鞠盖翻烧苗参培人员参加培训培训承办单位将相关培训培训承办单位将相关培训文件资料交培训中心氏3、吊学历金教育预工作断业务淹流程学员填写学员填写?学历教育培训申请表?部门领导同意部门领导同意人力资源部审核同意人力资源部审核同意集团公司集团公司分管领导审批参加学习参加学习泡凑扫蜡学翠肺晌想砍伴蝴普肚核洁医浓科劣刊学员向培训中心提交毕业证书、毕业生登记表和学习成绩单母怎致膀晓关敏瞧盆泛绝茅烛慈立城学员向培训中心提交毕业证书、毕业生登记表和学习成绩单妥4、哄培训蚀报销守流程挑图如果报销差旅费，填写差旅费报销单，并注明出差任务、时间、出发地、到达地及车船费金额和其他费用。如果报销差旅费，填写差旅费报销单，并注明出差任务、时间、出发地、到达地及车船费金额和其他费用。材料费、办公用品等要有验收证明人签字并附有明细清单，书费要办理入库、出库手续，加工费要附有合同。将原始发票按类别粘贴到凭证粘贴纸上，并在每张粘贴纸下方注明凭证张数与金额，已借款的将借款单粘贴到凭证粘贴纸上。数额较大的支出填写费用支出说明单。培训中心报销经办人汇总报销审批单，科室负责人签字。财务、经营、分管领导、单位负责人签字财务复审审核后签字，开具支票给报销经办人通知报销人领取现金或转账支票持手续完备的原始凭证到财务科审核凡5、挥证件浑管理冰流程魔图证件管理流程图证件管理流程图特作证件办理流程平安入井资格证办理流程职业资格等级证办理流程根据集团下发的特作方案根据新入矿和平安资格证到期人员情况编制开班报告。根据集团下发的技能鉴定通知下发本矿技能鉴定通知各区队上报特作办证人员名单培训中心审核开据外出培训证明集团培训中心将考试合格人员的证件及不合格人员情况反响给培训中心培训中心登入台账并将证件复印件发放给个人考试不及格人员根据?清水营煤矿培训管理方法?给予相应的处分培训结束后，对学员进行考试考试合格人员方可填写证、卡将扣过章的卡塑封后发放给个人、证留培训中心保管各单位接到通知后，根据内容上报本单位需鉴定人员的相关信息根据各单位交来的鉴定人员信息，培训中心统一将信息录入职业技能录入鉴定器中并将数据交来的申请表一并交与集团接到集团通知到集团领取鉴定人员准考证、发放给需鉴定人员到集团将鉴定合格人员职业技能等级证拿回，登入台账，并将证件原件发放给个人私6、窑专题幸培训蜓流程状图培训需求调查培训需求调查制定培训方案按方案执行，编制开班报告开班由授课老师、学员、人力资源科班级负责人进行培训效果评估，形成效果评估报告需求调查分析索7、离多媒备体教堂室使眯用流离程宝图教师或单位提出申请教师或单位提出申请多媒体教室管理员登记、安排管理员根据申请使用的设备及数量按设备的使用操作说明开启设备管理员依据安排开放教室申请使用人确认设备情况，并记录教师授课关闭多媒体设备，恢复使用初始状态使用结束使用多媒体教室授课管理员确认设备情况，并记录管理员更换、维修、维护设备管理员维修、维护设备故障正常故障正常住第十应二神章薪经拆营科壁业务元流程孙图旗1虹、内词部结茶算审裂批流展程图施工单位施工单位工程负责人根据月度结算情况，申请办理内部结算工程负责人核实工程工程及工程形象进度分管领导经营科复核工程工程及工程形象进度根据形象进度核算结算金额经营副矿长矿长签署结算意见确定结算支付意见拘2妈、材鸣料需锹求计赵划审仙批流旗程扮图矿建工程由生产技术科负责审核，主要审核工程矿建工程由生产技术科负责审核，主要审核工程工程、支护方式、主要材料消耗，工程方案等；配件、备件方案由机电动力科根据设备运行状况及整体备件储藏情况进行审核根据月度方案、设备运行情况、库存材料编制本队月度材料方案。分管领导经营副矿长矿长部门负责人审核部门经营科申请单位编制人审核本队方案，对方案的真实性、准确性负责。结合审核部门审核情况，根据预算相关经济指标再次核实方案数量及金额，并划分费用渠道。签署审批意见签署审批意见，定稿签署审批意见靠3提、工要程施杏工合决同管钞理流弟程图经营科、生产技术科、机电动力科等相关单位经营科、生产技术科、机电动力科等相关单位经营科整理、收集招投标文件、招标答疑纪要、招投标领导小组审查会议纪要、中标通知书，编制工程备案资料并上报集团公司主管部门。编制工程相关资料集团公司建设部招投标管理处审核备案资料并上报集团公司主管部门领导。集团公司招投标领导小组确定备案工程的施工单位，造价原那么等。依据确定的施工单位，工程造价原那么，起草合同。上报集团审核。资料不合格经营科集团公司建设部、法律参谋处等相关部门董事长审核合同内容。审核合同内容，发放授权，授权实施单位与施工单位签订合同。蒜4贵、计处划管酱理流把程矿内会审矿内会审方案执行情况分析年度调整建议方案矿内审批，发相关部门方案执行集团相关部门会审编制月度执行方案下达方案集团批准三年战略规划年度方案规划部初审钢5枕、州“私五型胶企业厅〞趣建设看管理矩流程蹦图矿矿“五型企业〞实施方法依据矿三年规划、年度方案确定年度创立“五型企业〞关键绩效指标职能主控部门依据业务分工建立分管范围内年度创立绩效方案建立矿年度“五型企业〞创立绩效方案经会审、核准后下发实施月度、季度跟踪、反响、考核，并根据内外部条件变化不断优化、调整年度分析、总结，形成“五型企业〞创立分析报告考核标准优化改良秘6睁、经收营指拍标测饭算流历程斩图根据集团统一部署，成立相应领导小组、总体安排指标测算工作根据集团统一部署，成立相应领导小组、总体安排指标测算工作各部门依据业务范畴，开展相关工作经营口及相关部门进行费用、材料指标测算机电动力科水电、修理费测算财务折旧、利息等指标测算人力资源科部门职工薪酬测算技术部门指定采掘接续煤质等其它指标测算召开专题会议集中会审确定各专业合理指标进行指标汇总测算，并形成测算方案矿委会进行专题研究，确定指标段7旋、经鄙营指肢标分疗解流皆程伯图上报经营指标建议上报经营指标建议方案根据集团确定指标进行倒测矿经营指标依据职能分管范围分解关键经营指标，形成指标分解方案经营副矿长组织专题会议审核指标分解方案矿委会审核分解方案否，重新测定与基层区队、职能科室签订相关经济承包责任书职能科室、区队、班组进行二次经营指标分解、承包尚8数、月挤度、际季度狡绩效另考评望流程贞图绩效考核流程绩效考核流程分管领导对职能管理部门考核情况进行审核每月、季3日前经营科汇总分析考核结果，并于次月15日前提交绩效考核组成员初次会审。部门负责人根据部门考核情况对副职及其它班组进行二次考核分配班组长对班组成员根据实际工作完成情况进行考核分配。绩效考核小组最终裁定结果考核考核人与被考核人共同针对考核中的问题，采取措施，于次月9日前提出整改方案。考核结果：月度奖金发放和年终评优的依据。各职能专业按照相关考核方法进行月、季度考核次月10日前绩效考核办公室将绩效考核领导小组裁定结果提交人力资源科、财务科进行结果执行。宝9早、成垫本、脖费用翠控制俯流程惩图本钱本钱、费用方案指标分解与指标主体控制单位签订经济责任书下达月度、季度方案指标区队、科室进行二次分解、过程控制月度、季度考核并分析原因，与特殊情况经核实后进行指标调整指标反响、修正，肉第十夹三章喊擦财务已科业汇务流证程图乱1、盐流程邪图说蝶明扁没进程黑终结攀标识寄动尝收胶进程留处理牺标识属竖判何断标竖识征浴戒颤础触锦文档淘标识公数据慢标识趟辜赢易寨傻预先和定义色好流负程衔进程伴连接游线或2、茧财务蹄业务腊处理屿流程臭图巡〔1仔〕总存账处易理流情程亚图壤〔2饥〕凭绩证处陆理流凳程光图税〔3杠〕固市定资夫产业栋务流厦程毕图认〔4滑〕资链金、紧出纳盆业务答流程准图娇〔5须〕结核账流狂程拨图焦〔6孟〕财做务报臣告流锈程段图从3、扯报销廊业务晶流程两图经办人整理原始凭据并签字经办人整理原始凭据并签字部门负责人审核费控人员审核财务人员初审财务负责人审核主管矿长审批批矿长审批财务办理款项支付NNNN昨4、梅备用乌金借慨款流汗程图界图借款人申请借款人申请部门负责人审批财务负责人审批主管领导审批经营矿长审批矿长审批华5、破资金公支付鸭流程役图矿资金平衡会审定矿资金平衡会审定批Y财务办理资金支付Y矿领导审批Y业务部门负责人签字Y财务负责人审批YY业务单位填写付款申请单YYY下达矿资金支付方案集团下达月度资金方案矿领导审定核后上报资金方案财务科依据各部门上报的费用预算编制月度生产资金预算，依据当月结算编制月度基建预算睛第十遣四贝章即煤孩炭管岁理科倡业务美流程筋图勺1宇、商唉品煤纪销售景流程明图社会车辆去营业室社会车辆去营业室煤场司称员收票号并付煤营业室监磅员验煤过重车监磅员计量并与运销公司核对量监磅员过空车皮并开票号业2奏、商酬品煤红统计屯流程古图监磅员合计监磅员合计初始销量销售统计报出日报、月报、年报销售统计与财务科、经营科核对销量销售统计与运销公司核对销量并结算与销售统计核对销量摩3泽、现匹场销博售流隶程图空车过磅空车过磅监磅司机押提煤单营业室押小号车辆进入指定车场等号装煤班长提号班长签字提号监磅人员登记发号煤场登记号码并公布司机按号等待装车营业员核查煤种与车号、小号是否一致车辆放行重车过磅车辆到计量房登记、检查填写出煤场时间装车结束付煤人员盖章付煤人员根据小号煤种进行装车藏4小、核摄算业咏务流椅程图每天收集仓下、煤场当班计量员填写的装运煤计量单每天收集仓下、煤场当班计量员填写的装运煤计量单〔必须有班长和分管科长签字〕。认真核对计量单，按日分煤种和车号及时准确的登记仓下、煤场的装运量。每月1日汇总统计上月的装运量。与运输队核对国铁捆绑量。与营业室核对铲车装车量。数据核对无误，根据结算标准填制煤炭管理科费用结算报表。科主管领导审核、签字，主管矿长签字，报经营科。外5圆、煤蹦质管茄理工僵作流相程图根据经营科下达的月度接续结合回采段煤样指标、分解的月度煤质指标、回采工作面实际情况制定月度煤质根据经营科下达的月度接续结合回采段煤样指标、分解的月度煤质指标、回采工作面实际情况制定月度煤质方案，上报经营科完成集团公司下达我矿的煤质指标汇报矿领导煤质完成情况，上报经营科指标考核及现场考核情况，上报集团公司我矿煤质完成情况根据实际合理安排采样、化验，回采工作面实行现场跟班，发现影响煤质的问题下发整改通知单或罚款单结合我矿各工作面煤层煤样指标及接续方案分解集团公司下达我矿的煤质指标，制定月度指标理第十掘五雨章塘供绩应站熄业务役流程迎图府1、杨物资泄方案掏编报楚审批求流程糖图部门负责人部门负责人审核部门矿建工程由生产技术科负责审核，主要审核工程工程、支护方式、主要材料消耗，工程方案等；配件、备件方案由机电动力科根据设备运行状况及整体备件储藏情况进行审核经营科根据月度生产方案、设备运行情况、库存材料编制本队月度材料方案。结合审核部门审核情况，根据相关经济指标再次核实方案数量及金额，并确定费用渠道分管领导签署审批意见经营矿长矿长签署最终审批意见签署审批意见申请单位编制人上报供给站校2、旋物资翅采购祸〔提饰运〕叼业务伟流程闭图方案员认真核对基层上报方案基层上报方案编制采购方案分类汇总，平衡利库，补库部门领导审核分管领导审核上报物资公司进入最终采购(提运)方案员认真核对基层上报方案基层上报方案编制采购方案分类汇总，平衡利库，补库部门领导审核分管领导审核上报物资公司进入最终采购(提运)肠3、时物资画验收供、入酬库业木务流陪程将图采购员提运物资到库采购员提运物资到库依物资采购依物资采购方案准确提运物资，保证所提物资名称，规格型号，图号，数量与方案一致清点到库物资数量，查验质量，检查三证及技术资料是否齐全清点到库物资数量，查验质量，检查三证及技术资料是否齐全保管员验收到库物资保管员验收到库物资掌握物资方案掌握物资方案到货情况方案方案员参与物资验收大宗物资及成套设备的验收大宗物资及成套设备的验收物资名称、规格、型号、数量与送货〔物资名称、规格、型号、数量与送货〔提料单〕是否一致，并检查三证及技术资料是否齐全，确认无误后，填写物资到货验收记录办理实物入库手续相关技术部门参与验收物资验收入库物资验收入库验收中发现质量有问题或数量超过允许偏差的物资，按待保管物资对待，单独存放，不得上架、归垛、入货堆，防止验收中发现质量有问题或数量超过允许偏差的物资，按待保管物资对待，单独存放，不得上架、归垛、入货堆，防止与库存物资混淆待验收物资魄4漂、周屠转材薪料管炉理流孙程图审批、下达方案供给站根据方案组织供货各基层区队办理领用手续领用周转材料并建立台账现场核查监督管理现场组织移交回收核实回收数量，办理销账入库考核对损坏的周转材料进行维修、备库各基层区队上报月度需求方案审批、下达方案供给站根据方案组织供货各基层区队办理领用手续领用周转材料并建立台账现场核查监督管理现场组织移交回收核实回收数量，办理销账入库考核对损坏的周转材料进行维修、备库各基层区队上报月度需求方案生井下调剂，利用库存确保供给。由基层区队办理相关手续，由生产技术科、调度室、经营科，生产矿长审批签字，供给站出具领用票据。各领用基层区队安排专人建立周转材料台账，并加强使用管理。坑代员不定期入井对周转材料的使用实施监督，并对不合理清退使用，人为损坏进行考核。调度室，生产技术科、供给站和使用及接收单位，现场对周转材料进行移交接，对不使用的周转材料组织回收升井入库。办理清退库手续，把完好、损坏、报废的周转材料分类核清进行保管。分工会对损坏、报废的回收周转材料单位，按照回收管理制度严格考核上报经营科。对待修的周转材料进行维修备用。馆5细、火叔工品申平安叶管理抗流程娱图当班使用的火工品爆破后，当班队长、班长、爆破员、平安当班使用的火工品爆破后，当班队长、班长、爆破员、平安员要负责认真清理现场未爆破的火工品，将剩余的火工品交回火药库储存并交回当班领用的指示单。填写火工品购置审批单送交灵武市公安局审批备案根据月度火工品使用数量，结合火药和雷管的核定平安储量，由专人负责及时购置火工品，需填写火工品购置审批单，矿负责人签字，并加盖矿章后进行。送交天长民爆公司办理出库手续天长民爆公司派专用运输车辆运送送达矿火药库，矿相关部门验收入库矿生产技术科、平安管理科、治安保卫队、供给站验收数量及质量，如数量和审批数量一致，在到货验收记录上签字确认，方可入库。库管人员按照火工品码放管理规定进行码放，炸药要分类码放，码放高度不能超过五箱，与墙距离不能小于100mm。火工品保管员建立台账妥善保管核对指示单办理火工品发放手续火工品运输过程管理火工品现场使用管理火工品清退管理使用火工品的单位在领用火工品前，必须认真填写好火工品指示单，矿主管领导、生产技术科、平安管理科、跟班队长、班组长要认真审核领用数量并签章，严谨代签现象，凭有效的指示单到炸药库领取火工品。司机、押运人员要通过培训合格后，持证上岗。爆破器材的运输，必须持有关部门核发的运输证，方可组织运输。运输过程中，治安保卫队押运人员全程跟踪，不得擅自离开运送车辆，始终保持高度警觉。平安管理科、治安保卫队、供给站不定期对个涉爆单位进行监督检查，各涉爆