2011年9月份经济活动分析汇报材料(工程部)

安哥拉社会住房Cacuaco新城（中心）项目2011年3季度经济活动分析总结材料（工程部）部门主管：编报时间：一、工程概况施工地点：安哥拉卢安达市Cacuaco-Dande区。工程数量及合同分劈价：安哥拉社会住房项目一期工程总建筑面积1718811m2，占地面积约206.85公顷，其中120户型五层砖混200栋，150户型五层砖混134栋，150户型五层框架24栋，120户型九层框架21栋，150户型九层框架33栋，150户型11层框架23栋，房建工程总造价亿元人民币。其中八公司分部承建150户型五层砖混63栋，174户型五层框架24栋，建筑面积319320m2，公共建筑16750㎡，合计336070㎡。工程造价亿元人民币。业主：2010年8月份之前为安哥拉重建委员会，2010年9月至今为SONIP石油公司。监理：2010年8月份之前为TPF监理公司，2010年9月至今为SIGMA监理公司。设计单位：安徽中铁四局设计研究院。质量标准：五层框架为中等装饰装修标准，五层砖混为普通装饰装修标准。工期要求：施工五区计划2011年10月底交验，施工二区计划2012年1月底交验，施工四区计划2012年3月底交验。二、产值完成情况1、八分部产值完成情况截止2011年9月份，八分部完成合同产值8.21亿元，完成总产值的69.43%。具体完成产值见下表：项目合同分劈开累完成完成合同%剩余工程量数量m2金额（万元）数量m2金额（万元）数量m2金额（万元）5层砖混5层框架公共建筑房建附属工程合计2、各施工队产值完成情况项目总产值分劈(亿）开累完成（亿）完成百分率（％）剩余产值（亿）施工一队施工二队施工三队施工四队合计3、按区域划分产值完成情况项目设计(亿元)完成(亿元)完成比例剩余（亿元）二区四区五区合计说明：1、区域内产值仅为房建主体工程产值，不包括公建及室外附属工程；2、房建工程全部完成仅计95%，区域5%为余量工作，不计入产值。三、2011年9月份施工计划情况1、9月份计划、完成情况2011年9月份八分部计划产值万元，实际完成产值万元，完成计划产值的%。具体各户型完成情况见下表名称单位计划情况完成情况节超节超比例备注123=2-14=3/1*100%五层砖混面积（m2)产值(万元）五层框架面积（m2)产值(万元）小计面积（m2)产值(万元）砖厂240*115*53（万块）240*115*90390*190*190说明：砖厂库存量已满足现场施工生产，本月砖厂停产；2、9月份各施工队产值完成情况单位计划产值(万元）实际完成产值（万元）计划完成比例备注施工一队施工二队施工三队施工四队合计3、劳务人员月均产值分析序号月份经理部产值（万元）劳务队月摊销人员数量（人）人均月产值（万元）备注备注开始时间完成时间天数11月1月1日1月27日2722月1月28日2月24日2833月2月25日3月31日3544月4月1日4月29日2955月4月30日5月27日2866月5月28日7月1日3577月7月2日7月29日2888月7月30日8月26日2899月8月27日9月30日35说明：人均月产值计算按照，每月30天进行计算。四、对局指验工计价情况1、9月份验工计价情况序号项目户型完工面积完工应计价局指批复计价已完工未计价已完工未计价/局指批复计价已计价未完工（万m2）（万美元）（万美元）（万美元）（万美元）1五层框架00%02五层砖混00%03合计00%0说明：1、验工计价上报局指至2011年9月20日。五、对施工队伍劳务结算1、合同内劳务结算情况截止9月底八分部总计向施工队伍结算万㎡，结算总面积的%，已完工未结算㎡，占开累结算面积的%。具体结算情况见下表：序号施工队户型总结算面积(㎡）开累结算面积（㎡）已完工未结算面积（㎡）开累结算比例已完工未结算比例备注1施工一队框架砖混2施工二队砖混3施工三队砖混4施工四队砖混合计2、验工计价比例与对内劳务结算比例比较序号户型项目总面积局指批复面积批复计价比例对内劳务结算比例计价-劳务（万m2）（万m2）1五层框架2五层砖混3合计验工计价比例高于劳务结算比例的原因：1、主体结构验工计价比例高于我分部对施工队劳务结算比例；2、劳务结算已完工未结算比例大于局指验工计价比例。3、对劳务队合同外项目完成情况：我分部合同外项目主要包括：屋面防水卷材、基础防水、铝合金制作安装及裂纹处理，具体完成情况见下表序号项目名称屋面SBS防水卷材（栋）基础防水保护（栋）铝合金制作（栋）铝合金安装（栋）裂纹处理（栋）1总工程量2施工一队总量完成情况完成比例3施工二队总量完成情况完成比例4施工三队总量完成情况完成比例5施工四队总量完成情况完成比例6八分部完成情况完成比例六、工期要求及人力资源配置1、工期要求施工五区计划2011年10月底交验，施工二区计划2012年1月底交验，施工四区计划2012年3月底交验。2、人员测算情况根据工期要求、现场完成情况及人员情况，我分部如需按局指规定工期完成，现紧缺工种为贴砖工13人、木门油漆工35人、涂料工66人及水电工64人，合计178人。工种具体配置情况见下表：分部/劳务公司劳动力总人数防水工瓷砖工小木工油漆工涂料工水电工电焊工铝合金安装室外配套其它现有总数缺口总数现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口现有缺口海南博莱215101130304182032343124326000480420安徽广厦2472010-832222-720286241230110560590南通海翔146198024015-2201410892000590140江西中泰57440257110030195112200240100小计66517831-6911366-74357666616413011018701250说明：1、劳动力总人数中，缺口总数为各工种缺口数量，富裕人员未计入。七、关键工序完成情况我分部关键工序完成情况统计表见下表：序号项目单位总量完成数量完成比例备注1屋面防水卷材栋2基础防水栋3墙体裂纹处理栋1、屋面防水卷材施工剩余17.5栋，我分部现有防水施工人员每月可施工防水卷材数量为36栋，如果天气良好及材料充足的情况下，11月底可以完成；2、加快基础防水施工进度。基础防水施工我分部剩余58栋，按照11月底进入雨季计算，我分部10月、1