房地产物品采购领用制度

房地产物品采购领用制度一、目的为进一步规范公司内部物品采购和领用流程，保证采购、领用的透明化、安全性和效率性，制定本制度。二、适用范围适用于公司内部所有部门和岗位，在采购和领用各种物品时遵守本制度。三、采购流程3.1采购前期准备1.各部门在采购前，应该进行充足的调研、比较和评估，制定合理、公平的采购计划，根据采购计划科学的预算资金。每年的总预算参照上一年同期末余额为基础，结合当年工作需要、用户需求计算而得。管理人员按照公司管理权限、流程进行报批、审核后才能采购。3.2采购流程需要采购的起草部门下发采购申请单，明确采购物品种类、数量、型号、规格、要求的品牌、价格和交货时间等信息。采购部门按照管理权限、采购计划、历史采购价格、供货商的综合评价等要素进行供应商筛选和物品的比较分析。采购部门形成供应商采购方案和采购计划表并写出采购建议书。采购建议书将呈报公司领导审批并在采购前获得采购资金审批，中心财务人员统一安排资金。5.采购员填写采购单，将单据报批送至中心财务，前置条件采购额度审批通过，并提交至公司采购组。采购员与供应商完成合同签订，需明确物品的规格、型号、数量、价格、交货时间、发票类型等，并在采购单上做好记录。采购部门收到送货单并检查货物的数量、质量、完好性等，如有问题及时联系供货商协商解决。3.3采购验收采购部门需对购买回来的货物进行开箱验收，检查物品的数量、质量、型号、规格、标配和附件等是否齐全。完好无损且符合规定标准的货物，需签字确认并移交到相应领用部门。有问题的货物，应采购部门与供货商协商解决或退货。3.4采购台帐管理采购部门对不同分类的采购货物建立相应的台账，包括采购单、送货单、发票、验收记录、物品保管人等。采购部门每月根据物品领用情况对卡片存货进行盘点并做好资产清理工作。四、领用流程4.1领用前期准备具体领用人在领用前应向领用部门提出书面领用申请，并注明领用物品的品种、数量、负责人、领用时间等信息。领用部门应核实领用物品的数量和规格，并对领用人进行培训和告知有关物品的储存、保管、使用等方法和注意事项。4.2领用流程领用人持领用申请单到领用部门领取所需物品，并在相关台帐上做好借用、还用登记。领用人有责任保障物品的安全、减少物品损坏和遗失情况的发生，如出现异常情况应及时通知领用部门和有关部门。4.3领用台帐管理领用部门对各类领用的物品建立相应台帐，包括领用单、借用单、归还单、扣押单、消耗单等，记录领用人、领用时间、物品名称和实际领用数量等信息。领用部门需根据公司规定及时进行卡片表存货的盘点及更新台帐信息。五、物品管理5.1养护管理对所有物品应当进行定期检查、和保养和养护工作，防止物品损坏和遗失。管理人员应制定良好的维护和保养保养管理制度，将各项管理方案落实。5.2报废处理物品经过修理和维护后仍不可使用的，应提交报废申请，经过公司管理人员审批同意后送至指定位置进行安全、环保的处理。不良或有剩余价值的经过报废处理的物品，可考虑交由专业公司进行回收或拍卖等售后处理。六、附则本制度的解释权归公司总经理办公室所有，如对本制度有任何疑义的，请直接向相应部门或负责人咨询，严禁违反规定私自进行采购和领用行为。