海口市工商业联合会

海口市工商业联合会2017年财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。海口市工商联编制18人（含工勤人员），实有23人，内部设有4个处室：办公室、经济联络部、会员部、会员权益部。市工商联主要工作职责为：1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、民主监督。2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”。3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。4、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。5、承办政府和有关部门的委托事项。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。按照工商联章程和工作职能规定，该项目主要用于帮助非公企业完善党员活动室设施以及组织非公企业部分优秀党员、优秀党务工作者外出观摩学习和开展经贸交流活动所需要经费。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析。该项目是年初市财政下达预算项目资金时同时下达的，资金全部到位，共计15.85万元。（二）项目资金使用情况分析。截止2017年12月31日，项目资金15.85万元已全部支出，主要用于制作非公企业党员活动室宣传牌费用、组织非公企业部分优秀党员及优秀党务工作者外出观摩学习及开展经贸交流活动费用等。（三）项目资金管理情况分析。2017年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的财务管理制度来执行，确保了非公有制经济组织党建工作有条不紊的开展。（二）项目管理情况分析。根据省市相关规定，对项目经费的使用根据我会的实际情况制定了相应的方案，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务处室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1.项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况本项目预算15.85万元,全部用于制作非公企业党员活动室宣传牌以及组织非公企业部分优秀党员及优秀党务工作者外出观摩学习及开展经贸交流活动等费用支出。在选择公司进行制作非公企业党员活动室宣传牌以及组织非公企业优秀党员外出观摩学习交流的过程中，我们都是多方询价，权衡再三，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。（2）项目成本（预算）节约情况本项目预算金额15.85万元，实际使用金额15.85万元，占预算资金的100%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度该项目是按照工作的需求逐步进行，到2017年底已完成了全部工作目标。（2）项目完成质量2017年度为5家非公企业党员活动室制作5套非公党建宣传牌，组织19家企业21名优秀党员及优秀党务工作者外出观摩学习及开展经贸交流活动，预算执行进度100%，目标达成率100%。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度该项目预期目标已完成，2017年度财政收支未发生重大问题。（2）项目实施对经济和社会的影响实施该项目既是贯彻落实上级文件的必然要求，也是工商联服务会员企业的重要抓手，此次非公有制经济组织党建工作项目是工商联经常性工作的重要内容和基础环节。通过项目实施对非公企业党组织进行指导服务，促进我会会员企业党建工作的规范化建设，与外地非公企业党组织加强交流，学习借鉴外地先进企业党建工作的经验和做法，逐步提升会员企业非公党建工作水平。4.项目的可持续性分析财政每年均拨付非公有制经济组织党建工作经费,确保经常性的服务企业工作不间断、可持续。五、综合评价情况及评价结论该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，加强了对会员企业党组织建设的指导和服务力度，对非公企业党建工作发挥了积极的促进作用。经评价小组综合分析，项目平均分为95分，评价结果为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。本项目是经常性项目，项目资金支出进度受不确定性因素影响较多，在编制预算以及预算执行过程中，我会将尽可能地用有限的经费平