宿州市埇桥区2019年度文明城市创建资金

PAGEPAGE4宿州市埇桥区2019年度文明城市创建资金绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况1.项目的背景2019年是宿州市创建全国文明城市的提升之年，为进一步巩固创建成果、彰显埇桥特色，确保高标准实现创建目标，根据《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设测评体系》《宿州市创建全国文明城市“十项提升行动”工作方案》《宿州市埇桥区2018年创建全国文明城市任务分解表》和中央、省市精神文明建设重点工作安排，宿州市埇桥区创建全国文明城市指挥部制定了《宿州市埇桥区2019年床年全国文明城市工作方案》（埇创建〔2019〕4号），按照方案要求开展相关文明创建工作。财政加大资金投入，整合资源和项目资金，助推宿州市创建全国文明城市再上新台阶。2.项目实施内容宿州市财政局根据市创建办转送的《关于埇桥区2019年创建全国文明城市项目资金需求情况的报告》（埇创建办〔2019〕29、30号），市财政局经过对相关创建项目进行梳理，实施项目包括169条背街小巷改造项目、18条精品街巷道改造项目、81个老旧小区改造项目及菜市场提档升级项目。3.项目资金的安排结合宿州市埇桥区文明创建工作实际情况，2019年度共计拨付埇桥区文明城市创建资金7,000万元，其中宿州市埇桥区城管局背街小巷改造项目1,000万元、精品街巷项目800万元，宿州市埇桥区重点工程局城市出入口改造提升项目400万元，宿州市埇桥区商务局菜市场提档升级项目1,300万元，宿州市埇桥区住房和城乡建设局老旧小区改造项目3,500万元。具体情况如下：单位：万元单位名称资金宿州市埇桥区城管局1800.00宿州市埇桥区重点工程局400.00宿州市埇桥区商务局1300.00宿州市埇桥区住房和城乡建设局3500.00合计7000.004.项目资金管理情况项目实施单位在项目实施过程中，遵循“公开、公正、规范、透明、绩效”的原则，对项目的执行流程、决策机制、监督管理和绩效评价等内容予以规范。埇桥区财政局在市级资金到达后，及时下拨到各项目实施单位，项目实施单位按照相应的专项资金管理办法基本做到专款专用，但存在调剂使用的情况，如将本应拨付区住建局2019年文明城市创建资金1,914.23万元，调剂给埇桥街道等10个街道办事处用于2018年度文明城市创建项目。（二）项目绩效目标各项目单位根据项目实际情况设置了绩效目标，具体如下：重点支出项目绩效目标表项目名称文明城市创建专项资金项目主管部门宿州市埇桥区财政局实施单位区商务局、区重点局、区城管局、区住建局项目资金中期资金总额年度资金总额7000万元其中：财政拨款其中：财政拨款7000万元其他资金其他资金项目全年绩效目标总体目标进一步提升外贸企业国际市场竞争力，扩大外贸主体规模，优化对外贸易结构，助推宿州市创建全国文明城市再上新台阶。指标一级指标二级指标三级指标指标值具体指标产出指标数量指标背街小巷提升改造工程精品街巷提升改造工程背街小巷169条精品街道18条四个城市出入口改造S303城市西出入口（宿永路4.6km）、宿涡路城市西入口（6.8km）、S303城市东入口（10.42km）、G206城市南入口（5km）,合计26.82km。施工内容为主路面两侧绿化、亮化、硬化、美化。奖补资金兑现完成1713万元奖补资金审核改造老旧小区个数改造建筑面积改造小区20个改造面积63.18万平方米质量指标严格按照设计图纸完成施工100%审核正确率项目审核正确率≥90%要求时效指标按照合同约定时间完成改造100%审核完成程序及时间按照《宿州市主城区菜市场提档升级项目扶持奖励办法》要求完成。成本指标配套资金使用金额≦7000万元具体指标效益指标经济效益指标改善小区住房条件效果明显促进区域经济发展。改善环境后，沿街门面租金上涨，人流量增大。社会效益指标居民获得感和幸福感显著提升生态效益指标环境改善绿化面积增大，绿化率提升可持续影响指标房屋增值提高房屋的使用价值基础设施更加完善提升了城市品质，便利群众生活持续促进奖补资金真实、正确、合规兑现；发挥奖补资金效益满意度指标服务对象满意度

指标群众出行方便，生活质量及幸福感提升群众满意度90%以上二、绩效评价工作情况决策（20分）过程（15分）产出（35分）效果（30分）项目立项绩效目标资金投入资金管理组织实施职责履行履职效益宿州市埇桥区2019年度文明城市创建专项资金涉及的项目基本实现预期目标，总体组织管理有序，执行有效，取得了较好的社会效益。各项目实施单位具体得分情况如下：序号项目实施单位实施项目名称绩效评价得分1宿州市埇桥区城管局街巷道路提升项目93.602宿州市埇桥区重点工程局城市出入口改造提升项目92.003宿州市埇桥区商务局菜市场提档升级项目85.704宿州市埇桥区住房和城乡建设局老旧小区改造项目90.40四、绩效评价指标分析本次绩效评价指标体系共设置有4个一级指标、10个二级指标、21个三级指标。（一）项目决策情况（满分20分，评价得分19分）1．项目立项（满分值7分，评价得分7分）（1）立项依据充分性（满分4分，评价得分4分）根据翻阅（相关）材料，项目实施单位立项符合《宿州市埇桥区2019年创建全国文明城市工作方案》及相关政策的要求，与部门职责相符，属于部门履职所需与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复，本项得4分。（2）立项程序规范性（满分3分，评价得分3分）根据翻阅（相关）材料，项目实施单位均已按照规定的程序申请设立，并获区发改委同意项目立项批复，审批文件、材料符合要求，事前经过必要的可行性研究，集体做出决策，已获得宿州市政府的同意批复。本项得3分。2．绩效目标（满分值7分，评价得分7分）（1）绩效目标合理性（满分值4分，评价得分4分）宿州市埇桥区2019年度文明城市创建资金，设置了绩效目标，绩效目标与实际内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配，本项得4分。（2）绩效目标明确性（满分值3分，评价得分3分）项目实施单位将项目绩效目标细化分解具体的指标，并设置了年度指标值，绩效目标清晰、可衡量，此项得3分。3.资金投入（满分值6分，评价得分4分）（1）预算编制科学性（满分值4分，评价得分3分）根据市创建办转送市财政局《关于埇桥区2019年创建全国文明城市项目资金需求情况的报告》（埇创建办〔2019〕29、30号），市财政局经过对相关项目进行梳理，共计拨付埇桥区财政局7,000万元，该项资金从文明创建和城市管理专项中支出，预算编制经过科学论证，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，但年初预算测算依据不充分。扣1分，此项的3分。（2）资金分配合理性（满分值2分，评价得分2分）实施项目资金按市区5：5分担，共计拨付埇桥区财政局7,000万元，其中宿州市埇桥区城管局背街小巷改造项目1,000万元、精品街巷项目800万元，宿州市埇桥区重点工程局城市出入口改造提升项目400万元，宿州市埇桥区商务局菜市场提档升级项目1,300万元，宿州市埇桥区住房和城乡建设局老旧小区改造项目3,500万元。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理与实际相适应，本项得2分。（二）项目过程情况（满分15分，评价得分13分）1.资金管理（满分9分，评价得分9分）（1）资金到位率（满分3分，评价得分3分）预算资金7000万元已于2019年9月由市财政局足额拨付至区财政局，本项得3分。（2）预算执行率（满分2分，评价得分1.5分）埇桥区商务局根据《关于预拨埇桥区2019年文明创建经费的请示》（财预〔2019〕126号），由于区级配套资金1,713.00万元2018年尚未执行，区财政局安排2019年优先执行配套资金，配套资金不足时，追加市级财政资，截止评价日（2020年9月9日），市级财政资金的预算指标未下达到埇桥区商务局的财政支付平台，市级资金尚未执行，其余项目实施单位拨付的资金已使用完毕，本项扣0.5分，得1.5分。（3）资金使用合规性（满分4分，评价得分3.75分）项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，项目资金使用基本符合预算批复的用途；根据宿州市审计局《宿州市级创建文明城市专项资金审计报告》（宿审资环报〔2020〕48号）埇桥区财政局将本应拨付区住建局2019年文明创建资金1914.23万元，调剂给埇桥街道等10个街道办事处用于2018年度文明创建项目。本项扣0.25分，得3.75分。2.组织实施（满分6分，评价得分4.75分）（1）管理制度及健全性（满分3分，评价得分2.25分）各项目实施单位财务和业务管理制度合法、合规、除埇桥区住建局外，其他项目实施单位缺少专项财务管理制度，本项扣0.75分，得2.25分。（2）制度执行有效性（满分3分，评价得分2.5分）项目实施基本符合管理规定，各单位及企业项目申报资料完全、齐全并归档及时。部分项目单位存在制度执行不到位的情况，如埇桥区住建局城建的2019年第一批老旧小区改造项目（EPC）一标段新兴小区等4个小区均未按照图纸设计及合同约定施工；埇桥区城管局埇桥区三八街道办事处怡海巷提升改造工程验收单开工日期、竣工日期、合同造价、施工决算数均未填写，埇桥区精品街巷提升改造工程一标段验收单无验收意见及验收组长签字。本项扣0.5分，本项得2.5分。（三）项目产出情况（满分35分，评价得分29.18分）1.产出数量—实施完成度（满分10分，评价得分9.68分）（1）区商务局：根据宿创建〔2018〕18号文件、《埇桥区城区菜市场提档升级三年提升计划工作方案》、《埇桥区城区菜市场2019年提档升级工作方案》以及《关于2019年城区菜市场提档升级项目基本情况及调整情况的汇报》计划2018年-2019年完成18家菜市场、12个社区示范店提档升级工作。截至2019年底，共完成16个菜市场，12个社区示范点提档升级工作。实际完成率=28/30×100%=93.33%。（2）区住建局：2019年度分两个批次改造老旧小区81个，改造占地面积77.62万平方米，建筑面积168.28万平方米，项目已完工。实际完成率=（81/81）×100%=100%。（3）区重点局：计划完成S303城市西入口、S3030城市东入口、宿涡路城市西入口、G206城市南入口，实际4个均已完工验收。实际完成率=（4/4）×100%=100%（4）区城管局：根据《宿州市埇桥区2019年创建全国文明城市工作方案》的要求，原计划完成204条街巷道路改造和18条精品街巷改造，后根据实际情况调整为169条街巷道路改造和18条精品街巷改造。背街小巷提升改造工程实际完成率=（169/169）×100%=100%，精品街巷提升改造工程实际完成率=（18/18）×100%=100%。综上所述，本项扣0.32分，得9.68分。2.产出质量—质量达标率（满分10分，评价得分7.5分）（1）区商务局：埇桥区2018年投运运营11个菜市场，截止2019年12月31日，共8个菜市场申报资金并通过了验收，资金得到执行。分别为城隍庙菜市场、华地菜市场、雪枫菜市场、鹏程菜市场、华府春天菜市场、皖北农贸大市场、金源菜市场、东城国际菜市场。根据宿创建〔2018〕18号文件、财预〔2019〕126号文件，新建菜市场业态时间不少于6个月，且通过验收后，才予以安排扶持资金，因此2019年11家新建菜市场运营补贴当年不予安排，本次绩效评价，以2018年实施的项目计算质量达标率。质量达标率=8/11×100%=72.73%。（2）区住建局：2019年度老旧小区改造已完成并进行了验收，质量达标率=81/81×100%=100%。（3）区重点局：4个城市出入口改造中S303城市西入口、宿涡路城市西入口、G206城市南入口已于2019年12月31日前完成验收，S303城市东入口根据项目工程竣工验收报告设计单位签署时间为2020年4月1日，时间滞后。质量达标率=3/4×100%=75%。（4）区城管局：埇桥区城管局对完成的工程进行验收，对不合格的工程要求施工单位进行整改，整改合格后付款。背街小巷提升改造工程质量达标率=（169/169）×100%=100%，精品街巷提升改造工程质量达标率=（18/18）×100%=100%。综上所述，本项扣2.5分，得7.5分。3.产出时效—完成及时性（满分10分，评价得分8分）（1）区商务局：埇桥区2018年开业运营的10个菜市场中，截至绩效评价日（2020年9月9日)，光彩菜市场、纺织路菜市场、公平街菜市场尚未通过验收，拨付资金；根据《关于2019年城区菜市场提档升级项目基本情况及调整情况的汇报》，2019年计划完成7个菜市场提档升级项目，分别为北关街道吕家菜市场、道东街道椰岛购物中心菜市场、沱河街道菜市场、东关街道菜市场、浍水东路菜市场、汴河街道唐河西路菜市场、东关幸福路菜市场。其中：东关幸福路菜市场、南关菜市场因产权纠纷及合同纠纷等原因尚未及时完成提档升级工作，延迟到2020年完成。（2）区住建局：埇桥区住建局城建的2019年两个批次老旧小区改造项目，第一批合同应于2019年7月竣工，实际于2019年11月完工，施工进度滞后四个月。第二批次合同约定应于2019年10月竣工，实际于2020年1月完工，施工进度滞后2个月。经核实，除15个小区未在2019年度完成外，其余已在当年完成，实际完成率81.48%。（3）区重点局：4个城市出入口改造中S303城市西入口、S303城市东入口、宿涡路城市西入口、G206城市南入口已于2019年12月31日前完工。（4）区城管局：2019年度除道东街道的4条背街小巷未及时完成外，其他背街小巷及精品道路提升工程已在2019度完成改造。完成及时率未97.86%。综上所述，本项扣2分，得8分。4.产出成本—成本节约率（满分5分，评价得分4分）（1）区商务局：成本节约率=[（1941.00-1695.40）/1941.00]×100%=12.65%，成本节约率大于0。（2）区住建局：成本节约率=[（27120.00-27120.00）/27120.00]×100%=0%，成本节约率等于0。（3）区重点局：成本节约率=[（4900.00-4124.08）/4900.00]×100%=15.84%，成本节约率大于0。（4）区城管局：成本节约率=[（14930.44-14930.44）/14930.44]×100%=0%，成本节约率等于0。综上所述，本项扣1分，得4分。（四）项目效益情况（满分30分，评价得分29.25分）（满分6分，评价得分6分）（满分6分，评价得分6分）（满分6分，评价得分6分）（满分4分，评价得分3.25分）（满分2分，评价得分2分）五、存在的问题及原因分析存在的问题1.关于预算管理根据市创建办转送市财政局《关于埇桥区2019年创建全国文明城市项目资金需求情况的报告》（埇创建办〔2019〕29、30号），市财政局经过对相关项目进行梳理，共计拨付埇桥区财政局7000万元，该项资金从文明创建和城市管理专项中支出，年初预算测算依据不充分，未设定具体预算金额，预算未细化到具体项目。2.关于项目资金问题（1）项目资金闲置未使用：根据《关于预拨埇桥区2019年文明创建经费的请示》（财预〔2019〕126号），由于区级配套资金1,713.00万元2018年尚未执行，区财政局安排2019年优先执行配套资金，配套资金不足时，追加市级财政资，截止评价日（2020年9月9日），市级财政资金的预算指标未下达到埇桥区商务局的财政支付平台，市级资金尚未执行。（2）存在调剂使用情况：埇桥区财政局将本应拨付区住建局2019年文明创建资金1914.23万元，调剂给埇桥街道等10个街道办事处用于2018年度文明创建项目。3.关于制度执行方面（1）部分归档材料存在内容不完整的情况，如埇桥区三八街道办事处怡海巷提升改造工程验收单开工日期、竣工日期、合同造价、施工决算数均未填写；埇桥区精品街巷提升改造工程一标段验收单无验收意见及验收组长签字。（2）埇桥区住建局城建的2019年第一批老旧小区改造项目（EPC）一标段新兴小区等4个小区均未按照图纸设计及合同约定施工。4.关于项目完成及时性及质量方面（1）埇桥区2018年开业运营的10个菜市场中，截至绩效评价日（2020年9月9日)，光彩菜市场、纺织路菜市场、公平街菜市场尚未通过验收，拨付资金；根据《关于2019年城区菜市场提档升级项目基本